《房地产营销管理》 .doc
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1、 社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资 ,提高项目承办单位综合经济效益。 (二)控制指标(二)控制指标 建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准, 达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定 的具体要求。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数74.73%,建筑容积率1.68,建设区域 绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度179.72万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积( ) 计容面积(计容面积
2、( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程 13852.9813852.9834765.0934765.093157.50 1.1 主要生产车间 8311.798311.7920859.0520859.051957.65 1.2 辅助生产车间 4432.954432.9511124.8311124.831010.40 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 1.3 其他生产车间 1108.241108.242016.382016.38189.45 2 仓储工程 2939.102939.106034.686034.68398.61 2.1 成品贮存 734.77734.7715
3、08.671508.6799.65 2.2 原料仓储 1528.331528.333138.033138.03207.28 2.3 辅助材料仓库 675.99675.991387.981387.9891.68 3 供配电工程 156.75156.75156.75156.7511.65 3.1 供配电室 156.75156.75156.75156.7511.65 4 给排水工程 180.27180.27180.27180.2710.42 4.1 给排水 180.27180.27180.27180.2710.42 5 服务性工程 1861.431861.431861.431861.43122.95
4、 5.1 办公用房 967.69967.69967.69967.6962.08 5.2 生活服务 893.74893.74893.74893.7457.65 6 消防及环保工程 525.12525.12525.12525.1239.02 6.1 消防环保工程 525.12525.12525.12525.1239.02 7 项目总图工程 78.3878.3878.3878.38-164.92 7.1 场地及道路硬化 4919.521118.771118.77 7.2 场区围墙 1118.774919.524919.52 7.3 安全保卫室 78.3878.3878.3878.38 8 绿化工程
5、1765.4161.79 合计 19594.0344049.2144049.213637.02 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 定员250人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 170 1.2 人均年工资万元 5.82 1.3 年工资额万元 808.77 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 38 2.2 人均年工资万元 5.05 2
6、.3 年工资额万元 203.25 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 7.69 3.3 年工资额万元 65.67 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 20 4.2 人均年工资万元 5.75 4.3 年工资额万元 118.88 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 12 5.2 人均年工资万元 7.39 5.3 年工资额万元 86.06 6 职工工资总额万元 1282.63 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前,区域内拥有各类充电机企业632家,规模以上企业18家,从业人 员31600人。截至2017年
7、底,区域内充电机产值166691.72万元,较2016年1 42167.78万元增长17.25%。产值前十位企业合计收入76540.84万元,较去 年66493.65万元同比增长15.11%。 区域内充电机行业经营情况区域内充电机行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 166691.72 同期产值万元 142167.78 同比增长 17.25% 从业企业数量家 632 规上企业家 18 从业人数人 31600 前十位企业产值万元 76540.84 去年同期66493.65万元。 1、xxx有限公司(AAA)万元 18752.51 2、xxx有限公司万元 16838.98
8、3、xxx实业发展公司万元 9950.31 4、xxx有限公司万元 8419.49 5、xxx集团万元 5357.86 6、xxx有限公司万元 4975.15 7、xxx实业发展公司万元 382.70 8、xxx有限公司万元 3138.17 9、xxx集团万元 2985.09 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 10、xxx有限公司万元 2296.23 区域内充电机企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值18752.51万 元,较上年度16982.89万元增长10.42%,其中主营业务收入17153.03万元 。2017年实现利润总额5654.00万元,同比增长23.42%
9、;实现净利润1688.1 0万元,同比增长19.22%;纳税总额120.98万元,同比增长18.19%。2017年 底,AAA资产总额38656.50万元,资产负债率53.57%。 2017年区域内充电机企业实现工业增加值81702.11万元,同比2016年7 4160.03万元增长10.17%;行业净利润14722.00万元,同比2016年12564.65 万元增长17.17%;行业纳税总额52586.43万元,同比2016年47175.41万元 增长11.47%;充电机行业完成投资64223.60万元,同比2016年53689.68万 元增长19.62%。 区域内充电机行业营业能力分析区域
10、内充电机行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 81702.11 1.1 同期增加值万元 74160.03 1.2 增长率 10.17% 2 行业净利润万元 14722.00 2.1 2016年净利润万元 12564.65 2.2 增长率 17.17% 3 行业纳税总额万元 52586.43 3.1 2016纳税总额万元 47175.41 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 3.2 增长率 11.47% 4 2017完成投资万元 64223.60 4.1 2016行业投资万元 19.62% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6
11、000.05亿元, 年均增长6.71%。预计区域内充电机行业市场需求规模将达到250454.26万 元,利润总额79778.31万元,净利润21048.28万元,纳税15257.37万元, 工业增加值84738.05万元,产业贡献率16.22%。 区域内充电机行业市场预测(单位:万元)区域内充电机行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 193951.78220399.75250454.26 2 利润总额 61780.3270204.9179778.31 3 净利润 16299.7918522.4921048.28 4
12、纳税总额 11815.3113426.4915257.37 5 工业增加值 65621.1474569.4884738.05 6 产业贡献率 11.00%14.00%16.22% 7 企业数量 7589251184 十、项目选址分析十、项目选址分析 (一)选址原则(一)选址原则 场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产 成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 (二)纺织方案(二)纺织方案 该项目选址位于某高新区。 振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值 、税收占比分别提升26个、23.5
13、个百分点;中心城区建成面积增至70万平 方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。 (三)建设条件分析(三)建设条件分析 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并 给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满 足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资 ,提高项目承办单位综合经济效益。 第三章第三章 生产原料及能源供应生
14、产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20- 30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以 满足投资项目生产的需要。 投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺 、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上 启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为 企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手 段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及 生产效率,大大提高了项目
15、产品的市场竞争优势。 二、主要能源消耗二、主要能源消耗 (一)项目用电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量955236.84千瓦时,折合117.40标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量10147.71立方米/年,折合0.87吨标准煤。 (三)节能分析(三)节能分析 项目位于某高新区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤118.27吨, 节能量折合标煤45.99吨,节能率25.85%。 节能分析一览表节能分析一览表 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 118.27 1.1 年用电量千瓦时
16、955236.84 1.2 年用电量吨标准煤 117.40 1.3 年用水量立方米 10147.71 1.4 年用水量吨标准煤 0.87 2 年节能量吨标准煤 45.99 3 节能率 25.85% (四)节能措施(四)节能措施 车间动力50.00KW以上用电设备采用分控配电系统,设备空转时将自动 断电,杜绝较长时间空转,从而达到节电的目的;主体工程充分利用自然 采光节约照明能源。 积极选用FS11系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过 运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负 荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。 项目用水节流措施;项目承办单位用水系统均采
17、用清浊分流提高循环 利用率,才能大大减少新鲜水的消耗量,可以达到增产不增水的目的;企 业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡,从中找出最优的 供水方案,进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。 采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗; 在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。 三、主要设备三、主要设备 项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2463.68万元。 第四章第四章 企业卫生企业卫生 一、消防安全一、消防安全 (一)消防设计原则(一)消防
18、设计原则 项目应严格按照上述条例及规范进行设计外,同时应贯彻“预防为主 ,防消结合”的方针,立足自救,并在自救的基础上充分依靠社会及公安 消防的力量,当地消防局接报后可在15.00分钟内赶到火灾现场。 场区道路与架空管道交叉处的净空高度,均保证不小于5.00米,确保 消防车畅通无阻行驶。竖向布置采用平坡式布置,场地排水采用暗管排放 方式,进入项目建设地排水系统。 (二)消防设计(二)消防设计 设置必要的紧急停车和安全联锁系统以及报警系统。安装于爆炸危险 区域内的仪表符合防爆要求。 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 投资项目稳高压消防给水系统由项目承办单位场区消防给水管网两路 直
19、接供给,全场生产设备的消防采用独立的稳高压消防给水系统,项目消 防给水由场区独立的稳高压消防给水环状管网两路供水,消防管网供水能 力280.00L/s,供水压力0.80MPa,主管网管径为DN350?L。 走道:本工程需设置排烟系统的内走道,均设置自然排烟或机械排烟 系统。自然排烟窗面积大于该场所面积的2.00%,自然或机械排烟口距该防 烟分区最远点的水平距离小于30.00米。 (三)消防总体要求(三)消防总体要求 项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格按照有关消防 规定执行;主体工程内部每隔不超过220.00米设置穿过建筑物的消防车道 ;每个分区之间的间距不小于40.00米;四周均
20、设置环形消防车道;场外道 路与场内主要道路路边之间的间距不小于10.00米;沿主体工程、仓库、=C 30991等建筑物四周设置不小于6.00米宽的环形消防车道,以便发生火灾时 消防车能顺利进入任何一个扑救面灭火。 (四)消防措施(四)消防措施 报警系统包括感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮 、防火阀等;联动系统包括消火栓系统、防排烟系统、消防紧急广播系统 、声光报警系统、紧急电源及非消防电源系统、空调通风系统等。 二、防火防爆总图布置措施二、防火防爆总图布置措施 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 各设备、建(构)筑物之间防火距离符合建筑设计防火规范(GB5 001
21、6- 2014)中的规定。根据建筑设计防火规范和生产设备的火灾危险性分 类的不同,进行建筑物的防火设计。设备建筑物的耐火等级按不低于级 设计。 三、自然灾害防范措施三、自然灾害防范措施 场址标高设计考虑不低于项目建设地历年来最高洪水水位。 四、安全色及安全标志使用要求四、安全色及安全标志使用要求 项目承办单位对生产设备安全标志执行安全标志(GB2894)规定 。在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。 五、电气安全保障措施五、电气安全保障措施 该项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源,一旦漏电就 有可能造成员工触电而发生伤亡事故;为了减少停电带来的不安全因素, 投资项目采
22、用两路电源供电,同时,还应设有保护电源。 六、防尘防毒措施六、防尘防毒措施 封闭场所设置强制通风设备,降低岗位有毒有害物质的浓度。 泓域咨询MACRO/ 关于建设充电机项目实施方案 七、防静电、触电防护及防雷措施七、防静电、触电防护及防雷措施 各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备,防雷设计 应符合国家标准和有关规定。架空管道以及变配电设备和低压供电线路终 端,均设计防雷电波侵入的防护措施,设备内设置必要的避雷针(线)。 八、机械设备安全保障措施八、机械设备安全保障措施 所有运转设备的裸露部分,或设备在运转中操作者需要接近的可动零 部件,均应在适当位置设置防护罩或防护栏。 九、劳动
23、安全保障措施九、劳动安全保障措施 投资项目在实施过程中必须根据工业劳动安全的规定,严格按照工程 项目劳动安全的原则,将各种有害因素控制在规定范围之内,按照安全和 文明的要求组织生产,在系统调试安装过程中做好安全保护工作。 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 (一)机构设置及人员配备(一)机构设置及人员配备 劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则,尽量避免机构重 叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门;在总经理领导下, 按企业人员编制为该部门设一名劳动安全(HSE)经理。 (二)劳动安全卫生教育制度(二)劳动安全卫生教育制度 泓域咨询MACRO/
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