如何编写PS铝合金板项目可行性报告.docx
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1、1 3、除尘:集中度较高,前四大公司占据市场份额超 90% . 22 六、总结及投资建议六、总结及投资建议 . 24 图表目录 图 1 工业发达国家大气污染发展历程. 4 图 2 脱硫、脱硝、除尘的主要技术 . 5 图 3 二氧化硫各行业排放量占比 . 6 图 4 氮氧化物各行业排放量占比 . 6 图 5 烟尘各行业排放量占比 . 6 图 6 粉尘各行业排放量占比 . 6 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 3 图 7 大气治理项目的盈利模式 . 7 图 8 PM2.5 年均浓度与达标城市比例 . 9 图 9 PM10 年均浓度与达标城市比例 . 9 图 10 二氧化硫年均浓度
2、与达标城市比例 . 9 图 11 二氧化氮年均浓度与达标城市比例 . 9 图 12 非电行业燃煤锅炉的环保改造方向 . 16 图 13 2016 年签订合同的脱硫机组容量 . 19 图 14 2016 年新投运的脱硫工程机组容量情况 . 20 图 15 2016 年投运的脱硫再次改造机组容量 . 20 图 16 2016 年底累积投运的脱硫机组容量 . 20 图 17 2016 年签订合同的脱硝机组容量情况 . 21 图 18 2016 年新投运的脱硝机组容量情况 . 21 图 19 2016 年底累计投运的脱硝机组容量情况 . 21 图 20 2016 年底累计投运的袋式除尘器机组容量情况
3、. 22 图 21 2016 年底累积投运电袋复合式除尘器机组容量情况 . 22 图 22 2016 年底累计投运的湿式电除尘器机组容量情况 . 22 图 23 2016 年累计投运的低(低)温电除尘器机组容量情况 . 23 图 24 环保行业历史PEBand . 26 图 25 环保行业历史PBBand . 26 表 1:2013 年以来出台的大气治理相关重点政策 . 7 表 2:钢铁行业大气治理政策 . 10 表 3:钢铁、球团工业改造规模测算 . 11 表 4:水泥行业大气治理政策梳理 . 13 表 5:平板玻璃工业改造规模测算 . 14 表 6:陶瓷工业改造规模测算 . 15 表 7:
4、非电燃煤锅炉改造政策梳理 . 16 表 8:各行业大气排放指标汇总(括号中为修改前数值) . 24 表 9:各非电行业大气治理设备/建设市场空间 . 25 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 4 一、大气污染危害、污染物及来源、盈利模式和产业链 1、严重的大气污染事件,是大气污染治理推进的重要驱动力 人类和其他生物赖以生存的空气是重要的物质资源,人类的生存、工农业的生产、燃料 的燃烧都离不开空气。一名成年人每天大约呼吸 1012m3空气,若按质量折算约为 1315Kg,相当于一天食物量的 10 倍,饮水量的 56 倍。因此,新鲜清洁的空气对人 类生存发展来说,显得尤为重要。 从
5、上古时期开始,柴薪燃烧、森林火灾等都可能造成局部的大气污染,但那时的性质和 程度与现在的大气污染情况都完全不同。18 世纪中叶产业革命之后,随着现代工业的 发生和发展, 化石燃料逐渐上升为主要能源, 燃料燃烧等造成的大气污染逐渐趋于严重。 图图1 工业发达国家大气污染发展历程工业发达国家大气污染发展历程 资料来源:招商证券 历史上曾多次出现严重的大气污染事件, 例如英国 “伦敦烟雾” 、 美国的 “多诺拉烟雾” 、 日本的“四日市气喘病”等。 伦敦烟雾事件:伦敦烟雾事件:1952 年 12 月 5 日至 9 日,伦敦上空受反气旋影响,大量工厂 生产和居民燃煤取暖排出的废气难以扩散,积聚在城市上
6、空。伦敦被有浓厚的烟雾 笼罩,交通瘫痪,行人小心翼翼地摸索前进。市民不仅生活被打乱,健康也受到严 重侵害。 许多市民出现胸闷、 窒息等不适感, 发病率和死亡率急剧增加。 直至 12 月 9 日,一股强劲而寒冷的西风吹散了笼罩在伦敦的烟雾。据统计,当月因这场大烟当月因这场大烟 雾而死的人多达雾而死的人多达 4,000 人。人。此次事件被称为“伦敦烟雾事件” ,成为 20 世纪十大 环境公害事件之一。 美国多诺拉烟雾事件:美国多诺拉烟雾事件:1948 年 10 月 2631 日,位于美国宾夕法尼亚州的多诺拉 小镇, 由于小镇上的工厂排放的含有二氧化硫等有毒有害物质的气体及金属微粒在 气候反常的情况
7、下聚集在山谷中积存不散,这些毒害物质附在悬浮颗粒物上,严重 污染了大气。 人们在短时间内大量吸入这些有害的气体, 引起各种症状, 全城全城 14000 人中有人中有 6000 人眼痛、喉咙痛、头痛胸闷、呕吐、腹泻,人眼痛、喉咙痛、头痛胸闷、呕吐、腹泻,20 多人死亡。多人死亡。 日本四日市气喘病:日本四日市气喘病:1961 年,四日市哮喘病大发作。1964 年连续 3 天浓雾不散, 时间时间 大 气 污 染 程 度 大 气 污 染 程 度 工业革命工业革命 工业开始发展 环境污染巨大压力迫使国家积极投 入治理,大气质量有所改善。 但全球性的大气环境问题,如酸雨、 温室效应等仍存在。 大气污染治
8、理任重而道远 燃煤引起的“煤烟型” 污染 主要污染物是烟尘和 二氧化硫 18世纪中期世纪中期20世纪世纪50年代年代20世纪世纪70年代年代 工业高速发展 汽车数量剧增 “石油型”广域污染 粉尘、重金属、二 氧化硫、氮氧化物 等多种污染物形成 “复合污染” 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 5 严重的哮喘病患者开始死亡。1967 年,一些哮喘病患者不堪忍受痛苦而自杀。到 1970 年, 四日哮喘病患者达到年, 四日哮喘病患者达到 500 多人, 其中有多人, 其中有 10 多人在哮喘病的折磨中死去,多人在哮喘病的折磨中死去, 实际患者超过实际患者超过 2000 人。人。 在我
9、国,经过多年高速发展,城镇和工商业生产生活排放的越来越多的大气污染物,也 开始逐渐造成直观而影响恶劣的污染事件。由于我国长期以来能源结构以煤为主,煤炭 在能源消费中的比例在 70%左右,因此,我国目前的大气污染仍主要是“煤烟型”污 染,非常类似于上世纪五十至七十年代的英国,近几年来的秋冬季节,我国北方的一些 大城市也不时出现类似“伦敦烟雾”的重度雾霾污染事件。 大气污染程度加剧以及污染事件频发,不仅影响人们正常的生产生活,更加影响了该地 区居民的身心健康,并为该地区的经济文化发展和外来资源引进添加黑色的阴影。我国 大气污染治理,迫在眉睫。 2、什么导致了大气污染?主要大气污染物及其治理技术 (
10、1)那么,是什么导致了如此严重的大气污染呢?大气的主要污染物是什么呢?那么,是什么导致了如此严重的大气污染呢?大气的主要污染物是什么呢? 在我国,大气主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物,这些物质排放到大气中后, 会附着在烟尘上,凝聚在雾滴中。在没有风的时节,烟尘与雾混合变成黄黑色,经常在 城市上空笼罩多天不散。 曾经客居伦敦的老舍先生描绘过这种 “乌黑的、 浑黄的、 绛紫的, 以致辛辣的、 呛人的” 伦敦雾。而在莫奈的笔下,伦敦的雾是红色的。积累的尘雾妨碍交通,弄脏衣服,熏黑 房屋,一位建筑师曾经报告说他在墙上见到过厚达 4 英寸的含硫污垢。这种曾被命名 为“伦敦雾”的污染,也开始出现在我
11、国北方。 高浓度的二氧化硫和烟雾颗粒还会危害居民健康, 进入人的呼吸系统后会诱发支气管炎、 肺炎、心脏病。上世纪伦敦居民的肺结核、咳嗽的发病人数比在世界上其他地方都多, 整个伦敦城犹如一个令人窒息的毒气室一样。而我国秋冬季节的北方,则是呼吸系统疾 病高发的地区。 (2)如何治理这些污染物?如何治理这些污染物? 图图2 脱硫、脱硝、除尘的主要技术脱硫、脱硝、除尘的主要技术 资料来源:招商证券 3、这些污染物来自于什么行业?火电、钢铁有色、建材、锅 炉和石化 2010 年发布的第一次全国污染源普查公报表明,在大气的工业污染源中电力热力的生 大气污染 物治理 二氧化硫 -脱硫 石灰石- 石膏湿法 氨
12、法氧化镁法双碱法 氮氧化物 -脱硝 低氮燃烧 +SCR 低氮燃烧 +SNCR 粉尘-除 尘 电除尘 电袋复合 除尘 布袋除尘 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 6 产和供应业贡献率最高,此外,非金属矿物、黑色有色金属、石化等行业也属于大气污 染物排放的主要来源。 2017 年底,国家预计启动第二次全国污染源普查,由于我国从 2010 年以来已经大力 推进火电的排放治理,因此预计目前实际的数据中,火电排放占比降低,非电排放占比 有所提高。仅按照 2010 年数据估算,也可以看出火电的治理仅占工业大气治理的 30%40%,另有超过 50%的大气污染物排放来自其他非电行业。为了达到
13、大气十条和 十三五的环保规划,非电行业治理亟待展开。 另一方面,现在火电的大气污染防治已经达到一定高度,未来市场容量急剧缩小。无论 是宏观政策还是市场发展来看,非电行业的大气污染防治都将逐步释放巨大市场容量。 十三五后期乃至十四五,非电行业都将接替电力行业,成为大气污染治理新的主战场。 图图 3 二氧化硫各行业排放量占比二氧化硫各行业排放量占比 图 图 4 氮氧化物氮氧化物各行业排放量占比各行业排放量占比 资料来源:第一次全国污染源普查公报,招商证券 资料来源:第一次全国污染源普查公报,招商证券 图图 5 烟尘烟尘各行业排放量占比各行业排放量占比 图 图 6 粉尘粉尘各行业排放量占比各行业排放
14、量占比 资料来源:第一次全国污染源普查公报,招商证券 资料来源:第一次全国污染源普查公报,招商证券 4、产业链和盈利模式 (1)产业链产业链大气污染治理的上中下游分别为: 上游:设备、催化剂生产商。 中游:以环保企业为主的 EPC 施工+运营方。 电力热力电力热力 50% 非金属矿非金属矿 物物 13% 黑色金属黑色金属 10% 化学化学 6% 有色金属有色金属 6% 石油石油 3% 其他其他 12% 电力热电力热 力力 62% 非金属非金属 矿物矿物 17% 黑色金属黑色金属 7% 化学化学 4% 石油石油 2% 其他其他 8% 电力热力电力热力 32% 非金属矿物非金属矿物 28% 黑色金
15、属黑色金属 10% 化学化学 8% 造纸造纸 3% 农副食品农副食品 3% 其他其他 16% 非金属矿非金属矿 物物 29% 黑色金属黑色金属 25% 石油石油 8% 木材木材 7% 其他其他 31% 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 7 下游:电力、钢铁有色、建材、非电锅炉和供热等产生大气污染物的企业。 (2)项目的盈利模式:项目的盈利模式: 对于有治理需求的对于有治理需求的工业工业企业:企业:火电企业排放达标之后,可以获得上网电价补贴。该 补贴扣除大气治理设备建设和运营成本之后,可以增厚企业利润,因此大部分火电 企业改造动力较强。对于其他企业,一方面政府对其监管和收环保税
16、(2018 年 1 月 1 日起) ,减少排放等于避免罚款和降低环保税,另一方面未来各企业的环保成 本将成为产品成本的一部分,若此项成本较高则会降低公司产品的竞争力。 对于环保对于环保治理工程设备类治理工程设备类公司:公司:盈利主要来源有工程和运营两部分。工程部分主要 包括工程设计、施工、人员培训、设备采购或定制等。运营方面,如果是有补贴的 项目(例如火电的脱硫脱硝电价补贴) ,主要是获得政府给予改造企业电价补贴的 分成;如果是没有补贴的项目,则收取运营服务费。 图图 7 大气治理项目的大气治理项目的盈利盈利模式模式 资料来源:招商证券 5、为了推动各行业治理,国家出了什么政策? 由于治理需求
17、迫在眉睫,我国从 2013 年国务院发布大气污染防治行动计划 (简称 “大气十条” ) ,提出了明确的空气质量目标开始,各部门陆续出台相关法规政策,全面 支持大气污染防治工作。2014 年 9 月,发改委、环保部及国家能源局下发关于煤电 节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)通知,要求中东部燃煤发电机组大气污 染物排放浓度限值接轨燃气轮机组标准,自此,火电大气治理正式向超净排放迈进。 2016 年,新版环境空气质量标准发布,针对钢铁、水泥、化工行业和非电燃煤锅 炉等非电行业大气污染物排放标准也将开始大幅提高。新版环境空气质量标准和各 行业排放标准提高是促使各企业实施烟气处理工程的
18、最有力政策, 在电力行业推行超净 排放之后,非电行业的排放标准也开始大幅提高。 表表 1:2013 年以来出台的年以来出台的大气治理相关大气治理相关重点重点政策政策 时间时间 文件名称文件名称 主要内容主要内容 2013.9 大气污染防治行动计划 ( “大气十条” ) 到 2017 年,全国地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)浓度比 2012 年下降 10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域 细颗粒物(PM2.5)浓度分别下降 25%、20%、15%左右 2014.5 大气污染防治行动计划实施 情况考核办法 对各省(市、区) 大气十条的实施情况进行考核,包括空气质量改 善目
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