如何编写振动送料机项目可行性分报告模板.docx
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1、 時間,代表過去,也呈現未來。 它充滿力量,時刻保持專注、公正、秩序。 20年來,光大控股專注致遠,順勢有為, 匯聚成改變自己、被投企業及社區的強大力量; 穿越時間的長河,成長為中國領先的跨境投資和資產管理公司。 封面故事 目錄 財務報告 01030204 公司概覽 008 光大控股里程碑 010 主席報告書 024 管理層討論與分析 026 環境、社會及管治報告 040 企業管治報告 062 獨立核數師報告 109 綜合現金流量表 119 綜合損益表 114 財務報表附註 120 綜合財務狀況表 116 主要物業資料 196 綜合全面收益表 115 財務摘要 195 綜合權益變動表 118
2、公司資料 封底內頁 二零一七年業績亮點 012 二零一七年回顧 015 風險管理報告 084 董事會報告 092 董事及高層管理人員 105 強化 核心競爭力 背靠光大集團的品牌優勢、透過多元化的跨 境資產管理業務及優秀的投資往績,建立強 大的募資能力 佈局 新經濟產業 緊貼市場趨勢,積極佈局新經濟產業,為未來的 投資業務及新、舊經濟的融合和發展打好基礎 實現在不同業務中與行業龍頭合作,借助彼此在 行業的競爭優勢,建立新產品及加快市場滲透 合作共贏 公司概覽 中國光大控股有限公司 (股份代號:165.HK) 於1997年在香港成立,是中國領先的跨境投資及資產管理公司,母公司為 中國光大集團。光
3、大控股通過所管理的多個私募基金、創投基金、產業基金、夾層基金、母基金、固定收益和股票基 金,及利用強大的自有資金,與投資者共同培育了眾多具高增長潛力的企業,同時還配合中國企業的發展需求,將海 外的技術優勢與中國市場相結合,為中國客戶參與海外投資提供了多元化的金融服務。 2014年4月及2016年12月 滬港通 和 深港通 啟動後,光大控股成為可供交易的首批港股通股票之一。 光大控股秉持 專注致遠順勢有為 的信念,立足香港這一中西交融之地,以多重視角洞察中國市場變化帶來的長期機 遇,靈活應變,致力成為中國跨境投資及資產管理行業的先行者。 截止2017年年底,光大控股共管理48隻基金,已完成募資規
4、模港幣1,291億元。通過所管理的基金和自有資金,光大控股已分別在 中國及世界各地投資了包括銀聯商務、萬國數據、金風科技、中節能風電、中國高速傳動、華燦光電、華大基因、貝達藥業、貝因 美、分眾傳媒、愛奇藝、秒拍、阿爾巴尼亞首都機場、Wish、BEP等在內的超過300家企業,所投資領域涉及房地產、醫療健康、新 能源、基礎設施、高新科技、高端製造業、金融科技、文化消費等多個行業,其中有超過150家企業已通過在中國及海外市場上市或 併購轉讓等方式退出。 投資基金 1997年 成立港元募資規模 中國跨境資產管理行業先行者 1,291億48隻 中國光大控股有限公司 008 公司概覽(續) 我們的企業架構
5、 我們的優勢 光大控股是光大證券 (股份代號:601788.SH、6178.HK) 的第二大股東和光大銀行 (股份代號:601818.SH、6818.HK) 的策略性股東、光大 嘉寶股份有限公司 (股份代號:600622.SH) 的第一大股東、在香港上市的中國飛機租賃集團控股有限公司 (股份代號:1848.HK) 的第 一大股東以及在新加坡上市的英利國際置業股份有限公司 (股份代號:5DM. SGX) 的第二大股東。光大控股及下屬公司目前在香港、 北京、上海、深圳、青島、天津、新加坡、都柏林等地設有辦公室。 產融結合 我們以金融的視角挖掘特定產業的長遠增長潛力,深耕 產業的同時不斷推出創新的金
6、融產品 跨境金融經驗 在跨境金融活動及投資方面擁有豐富的經驗及專業知識 國際化團隊 作為在香港運營多年的上市公司,我們擁有國際化的 團隊及管理經驗 中國資源 母公司光大集團在中國擁有龐大業務網絡及資源 利用種子資金培育新基金產品 共同投資與基金管理業務有關項目,為尚在募資的 基金提供過橋貸款 迅速把握能帶來長遠收益的各種投資機會,如飛機 租賃、養老產業 自有資金 基金產品涵蓋一級市場基金、二級市場基金、夾層 基金、FOF母基金以及首譽光控資產管理等領域 美元與人民幣產品兼備 中國境內和國際性投資兼備 基金管理 中國光大控股有限公司 (165.HK) 中國光大集團 2017 年報 009 光大控
7、股里程碑 先後收購光大銀行、光大證券及數間保險 公司等金融機構部份股權,立足成為一家 金融控股上市公司 轉型大力發展基金管理業務收購雷曼兄弟的中國房地產基金,將之改造為 光大安石房地產基金 1997-1999年 構建金融控股平台 更名為中國光大控股有 限公司 (光大控股) 收購光大銀行、光大證 券、及數間保險公司等 金融機構部份股權,立 足成為一家金融控股公 司 2000-2006年 進入直接投資領域 2001年成立光大控股創 業投資 (深圳) 有限公司 2004年成立第一個私募 股權基金 特別機會基 金I 成為MSCI中國自由市場 指數成份股 2007-2010年 轉型大力發展基金管理業 務
8、 設立中國特別機會基 金II 及 中國特別機會基 金III 設立三隻專注早期項目 投資的創業投資基金 2008年收購雷曼兄弟的 中國房地產基金 亞雷投 資 ,將之改造為光大 安石房地產基金 2008年設立 光大控股慈 善基金 ,加大企業社會 責任方面的長期投入 2009年與麥格理發起 中 國基礎設施基金 中國光大控股有限公司 010 收購中國飛機租賃集團有 限公司,發展成為中國領 先的全產業鏈飛機服務商 設立 光大控股慈善基金 ,加大 企業社會責任方面的長期投入 收購 匯晨養老 ,拓展中國高 端養老產業 與IDG合作設立 光際資本產業基金 2011-2014年 成為中國領先的跨境投資 及資產管
9、理公司 將證券經紀及投行業務 轉讓給光大證券,集中 資源發展核心業務 收購中國飛機租賃集團 有限公司,並於2014年7 月成功在香港主板上市 入股首譽光控資產管 理 公司,發展內地資管 業務 入股新加坡上市的中國 地產發展商英利 ,成 為其第二大股東 具備QFII、RQFII、QDII投 資顧問、中國銀行間債 券市場交易及加大QFII額 度的投資資格 成為恒指香港中資指數 成份股及恒生中國 (香港 上市) 100指數 2015年至今 實現規模化增長,持續整 合平台 收購北京匯晨養老 , 拓展中國高端養老產業 將光大安石房地產基 金 注入上海嘉寶集團, 成為其第一大股東並更 名為光大嘉寶 設立首
10、個母基金 與IDG合作設立光際資 本產業基金 與分眾傳媒合作設立 光 控眾盈資本 攜手華登國際發起 光控 華登全球基金一期 成為恒生高股息率指數 成份股 2017 年報 011 二零一七年業績亮點 強大品牌及往績,令募資規模持續 上升,至港幣1,291億元 產品多元化,除了一、二級市場基 金,多元資產配置能力屢獲肯定, 與招商銀行成立人民幣50億元的多 策略股權投資母基金 跨境投資能力日趨成熟,成立海外 基礎設施基金 強化產業投資能力,成為上海嘉寶 第一大股東,並更名為光大嘉寶, 借此實現了旗下光大安石成功上 市,確立 輕重並舉、雙輪驅動 的 不動產發展戰略 年內完成TMT 、跨境電商、深度學
11、 習平台、智能物聯網及文化等多個 產業投資,積極佈局中國新經濟, 迎接新時代的來臨 完成投資中國領先的視頻娛樂品牌 愛奇藝及網絡視頻文化公司上像娛 樂等,涉獵泛娛樂文化產業 領投全球領先的跨境電商Wish公 司、深度學習平台開發商商湯科 技、高性能智能汽車研發企業蔚來 汽車等高科技產業 與眾多領域中的領導者開展合作, 實現於新行業的快速佈局 與全球著名半導體投資集團合作, 成立並共同管理光控華登全球基 金一期 在保險機構的募資方面取得突破, 成功募得中國人壽、中郵保險、農 銀人壽以及中再資產管理等大型機 構的資金 佈局新經濟產業強化核心競爭力合作共贏 中國光大控股有限公司 012 二零一七年業
12、績亮點(續) 營業收益 (港幣億元)2017年2016年改變 營業收益,其中主要包含:17.6721.70(19%) 管理費收入4.725.37(12%) 諮詢費收入0.352.74(87%) 利息收入3.982.3669% 股息收入5.7610.71(46%) 其中,光大銀行股息貢獻 (稅後)1.573.17(50%) 光大控股直接經營業務的主要財務數據 (港幣億元)2017年2016年改變 基金管理業務稅前盈利 (重列)27.5454.76(50%) 自有資金投資業務稅前盈利 (重列)23.095.64309% 經營支出16.8513.3027% 總成本率30.5%18.0%12.5 百份
13、點 計息負債比率57.8%49.6%8.2 百份點 歸屬於上市公司股東權益分佈 (港幣億元)2017年2016年改變 直接經營業務19717314% 光大證券1351304% 光大銀行75699% 2017 年報 013 二零一七年業績亮點(續) 歸屬於本公司股東之盈利 (港幣億元) 2017 2016 2015 2014 41.48 40.74 51.44 25.60 營業收益 (港幣億元) 其他淨收入 (港幣億元) 2017 2016 2015 2014 17.67 21.70 21.32 16.88 2017 2016 2015 2014 37.62 52.15 8.07 13.12 基
14、本每股收益 (港幣元) EBITDA* (港幣億元) 歸屬於本公司股東之權益總額 (港幣億元) 計息負債比率 (%) 2017 2016 2015 2014 57.8% 49.6% 33.8% 23.9% # 不包括聯營公司的非實質出售收益 派息比率# (%) 2017 2016 2015 2014 34.5% 32.3% 32.9% 33.5% 2017 2016 2015 2014 2.46 2.42 3.05 1.51 2017 2016 2015 2014 57.18 74.98 60.77 32.15 2017 2016 2015 2014 406.70 372.09 393.66
15、349.74 * 不包括非持續經營業務 中國光大控股有限公司 014 二零一七年回顧 業務發展 光大控股貫徹發展跨境投資和資產管理業務的長期策略,積極地優化旗下和 業務板塊並不斷向外拓展,除了投資於多個國內及海外投資項目,亦有基金 新成立及完成募資、項目上市等重要事項。 設立目標規模人民幣20億元健康養老基金並 完成首期募資人民幣5億元 攜手華登國際發起專項PE基金,專注投資於半導體及電 子資訊產業鏈企業 光大控股全球併購基金完成第二期資金關賬,進一步加 快海外投資佈局 基金設立及募資 光大控股設立規模人民幣5.2億元智能製造基金並募資成 功,加快智能製造產業佈局 攜手招商銀行設立多策略股權投
16、資母基金,總規模人民幣 50億元 響應國家一帶一路政 策,聚焦海外基礎設施 投資機遇,光大海外基 礎設施基金完成第二次 關賬 015 2017 年報 光大控股全球併購基金所投企業BEP亞洲業務取得快速發展,銷售和利潤在取得了非常顯著增 長 旗下夾層基金追加投資希望教育 旗下光控智造基金投資 南陽金冠電氣 及 青島聚大洋 投資項目 光大控股與IDG資本合作成立的 光際資本產業基金 年內 投資多個項目,包括: 完成投資愛奇藝,搶灘中國高速成長的視頻娛樂行業 盛宴 投資歐司朗旗下照明業務朗德萬斯,彰顯卓越的大型 跨境併購能力 與微影時代戰略合作,全球化泛娛樂產業再佈局 作為唯一中資領投方,投資硅谷跨
17、境電商獨角獸Wish 完成投資蔚來汽車C輪融資 投資商湯科技,加碼佈局人工智能一線龍頭 領投美頂尖AI+時尚跨界品牌i.am+ ,合資共拓大中華 區市場 與被投企業上海電影藝術學院啟動威尼斯電影節 (Venice Days)亞太單元,為全球頂尖電影舞台注入中 國動力 光大控股與分眾傳媒聯手籌建的 光控眾盈資本 投資項目 包括: 投資 米麼金服 ,劍指女性互聯網消費生態圈 投資數字化媒體集團 三人行 ,借道佈局企業級服務 新戰場 參投小鵬汽車A+輪融資 二零一七年回顧(續) 016 中國光大控股有限公司 項目上市 旗下光大匯益偉業的投資項目 恒潤股份 實現A股首發上市 旗下創投基金之投資項目 江
18、蘇怡達 實現A股首發上市 成功將旗下房地產平台光大安石注入內地上市公司上海嘉寶, 成為其第一大股東並於2017年11月正式更名為 光大嘉寶 其他重要事項 光大控股與中國保險資產管理業協會成功舉辦專題論壇, 探討 新形勢下海外資產配置的新機遇和新挑戰 去年在香港成功舉辦 中國併購年會 、 光大控股成立20週 年酒會 和 光大控股投資年會2017 獲選成為恒生高股息率指數成份股,充分說明光大控股在 過往的股息分配工作得到市場和投資者的認可 二零一七年回顧(續) 017 2017 年報 作為一家札根香港,背靠祖國的金融企業,光大控股非常重視企業社會責 任,多年來透過光大控股慈善基金持續贊助不同類型的
19、社區服務項目,圍繞 光明伙伴、活力光控、支持教育以及推廣藝術四個主題大 力支持多項有益香港社區及國家發展的公益計劃。 企業社會責任 光明伙伴 光大控股與健康快車合作多年,成為其重要支持機構之一。通過連續六 年贊助健康快車慈善籌款晚宴,以及捐款支持健康快車慈善高爾夫球日 等活動,為健康快車籌募經費。2017年,與健康快車共同籌辦員工親子 義工團,20多位義工遠赴吉林省白山市參觀健康快車火車眼科醫院並探 訪白內障患者,為醫護人員送上支持,為病者帶來關愛 與全球最大型的國際救盲機構奧比斯合作,成為其最主要周年籌款活動 盲俠行 的冠名贊助商,支持奧比斯全球救盲行動。超過120名光大系 員工的積極參與為
20、公司奪得 全場最高籌款大獎 、 最人強馬壯大獎 及 工商組籌款獎金獎 三項大獎 活力光控 首席執行官陳爽連續兩年與光大控股員工組隊參加由樂施會 舉辦的 樂施毅行者 ,籌得逾十萬港元的善款 首席執行官陳爽代表光大控股慈善基金參加了兩屆聯合國 兒童基金會慈善跑領袖挑戰賽,支援全球預防病毒工作 二零一七年回顧(續) 018 中國光大控股有限公司 支持教育 光大控股聯合發起並支持的香港道爾頓學校正式開學,為 新生代締造國際級高水準的學習環境 冠名贊助勵進教育中心推行 光大控股星聲講故事計劃 , 加強推廣香港青少年學習和認知中國歷史 連續五年贊助香港教育工作者聯會舉辦的香港教師內地交 流團 光影尋情大地
21、行 ,讓香港老師深入了解當地文 化,並把所見所聞與學生分享,教育下一代 連續三年贊助 協青街舞劇 ,為致力協助高危青年成為正 向青年的協青社籌款 連續三年贊助由明德兒童啟育中心舉辦的 Daddy Daughter Ball ,幫助香港有學習困難的學童,以促進其發展 贊助 無止橋10周年慈善晚宴 ,為基金籌募經費,加深香 港青少年對內地了解,並培養對社會及生命的熱誠及承擔 二零一七年回顧(續) 019 2017 年報 推廣藝術 成為支持香港芭蕾舞團長期合作伙伴,冠名贊助芭蕾舞劇 唐吉訶德 ,並透過捐助其 共融基金 送贈門票予香港的 基層家庭;亦獲邀成為內地巡演 芭蕾精品 的指定贊助商 贊助由香港
22、歌劇院聯同上海歌劇院聯合制作的著名歌劇 阿 伊達 贊助 垂誼樂社年度籌款晚宴 ,加強與世界各地的藝術家 交流和推廣音樂 義工活動 年內,光大控股舉辦多個義工活動,包括: 與香港青年藝術協會合辦非洲鼓樂工作 坊 ,關愛及探訪香港心理衛生會臻和學校的 特殊需要學童;籌劃健康快車親子義工火車 醫院探訪團,遠赴吉林探訪白內障患者;參 與古跡花園復修活動,為環境保育出一分力 二零一七年回顧(續) 020 中國光大控股有限公司 參與推動社會經濟及金融業界發展 過去一年,公司高級管理層參與多個論壇並擔任演講 嘉賓,運用專業知識和影響力積極推動行業發展。 首席執行官陳爽分別出任香港中國金融協會名譽主席及香 港
23、中資證券業協會副會長、中國併購公會第九任輪值主 席、中國與全球化智庫常務理事,並擔任華東政法大學客 座教授,積極參與推動社會經濟及文化的活動。此外,他 獲續任為香港金融發展局非官方委員,在推動人民幣國際 化及香港金融市場發展等方面,給香港政府提供了具體而 有效的建議。2017年,首席執行官陳爽更獲香港特區政府 正式委任為非官守太平紳士,肯定了他多年來對金融業界 及社會作出的貢獻 年內,首席執行官陳爽代表公司出席了多個專業財經論 壇,包括Wharton Global Forum、The New Renminbi Reality Summit、AVCJ中國企業併購論壇及中國保險業資產負債管 理年會
24、等並擔任演講嘉賓,運用自己的專業知識分享金融 及投資資訊 二零一七年回顧(續) 021 2017 年報 2017 年所獲獎項及榮譽 公司整體及個別業務發展類 光大控股: 獲福布斯中國選為2017中國最佳PE機構 在清科集團2017中國股權投資年度排名中獲選為中國私募 股權投資機構100強第14名 中國股權投資基金協會主辦的2017中國PE/VC行業評選中獲 中國私募股權投資機構二十強、中國併購基金十強 收購地拉那國際機場項目獲中國併購公會頒發最佳併購管 理獎 於第十二屆資本傑出中國企業成就獎頒獎禮上獲傑出中國 投資及資產管理集團殊榮 獲華富卓越投資者關係大獎 (主機板類別) 中國創投金鷹獎最具
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