优质项目承运商—河南省小红侠货运第8章 出库作业.pptx
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1、主管于“物资验收报告表”中注明预计完成日期,一般不超过七天。第3章 物资验收的程序第9条 处理采购单入库验收专员一收到采购部转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分类归档存放。第10条 物资标签在物资待验入库前,入库验收专员应于外包装上贴好标签,并详细填写批量、品名、规格、数量及到达日期,且将该物资与已验收的物资分开堆放(一般可放置在“待验区”)。第11条 内购物资验收1物资入库前,入库验收专员应对照“采购单”,对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“验收单”。2如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符,入库验收专员应
2、立即通知采购人员及主管。在这种情况下,原则上不予接受入库;如果采购部要求入库,则应在单据上注明实际验收状况,并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。第12条 外购物资验收1外购物资入库前,入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单”、“采购单”开柜(箱)核对物资名称、规格及数量,并将到货日期及实收数量填入“验收单”。2开柜(箱)后,如果发觉所装载的材料与“装箱单”、“采购单”所记载的内容不同,应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。3若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时,应先初步计算损失。(1)对于损失超过 元以上(含)者,入库验收专员应及时通知采购人员进行处理或由其通知供应商
3、前来处理,并尽可能维持异常状态以利于处理作业。(2)若损失未超过 元,则依实际数量办理验收,并于“验收单”上注明损失数量及实际情况。4经供应商代表人员确认后,入库验收专员开具“索赔处理单”,呈相关主管审核后,送财务部门及采购部门督促办理。第13条 入库验收结果的处理1合格物资的处理对于经验收合格的物资,入库验收专员应在外包装上贴“合格”标签,以示区别,并方便入库作业人员根据标识办理合格品入库定位手续;入库验收专员于每日工作结束时,将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表”,以作为“入账消单”的依据。2不合格物资的处理对不合格物资,入库验收专员在外包装上贴“不合格”标签,并于“物资验收报告表”上
4、注明不合格原因,同时向相关主管请示处理办法,然后转采购部相关人员处理并通知请购部门。3交货数量超额处理经过验收,若发现交货数量超过“订购量”部分,原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在“验收单”备注栏内注明超交数量,经请示相关负责人同意后予以接收。4交货数量短缺处理经过验收,若发现交货数量未达“订购量”时,原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后,可采用财务方式解决。第14条 紧急物资入库处理对于需急用的物资,若物资到达时仓储部仍未收到“请购单”,入库验收专员应事先询问采购部相关人员。经确认无误后,方可进行入库验收和办理入库手续。第15条 退货处
5、理办理不合格物资的退货手续时,应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”,呈相关领导签认,作为异常物资出厂凭证。第4章 附则第16条 本制度由仓储部制定,其修改、解释权归仓储部所有。第17条 本制度呈总经理核准后,于颁布之日起实施,修订时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、 物料紧急放行控制制度以下是某公司物料紧急放行控制制度,供读者参考。制度名称物料紧急放行控制制度编 号执行部门第1条 目的为了使“紧急放行”得到合理的利用,并对其进行控制,特制定本制度。第2条 紧急放行的定义所谓紧急放行,即指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。第3条 紧急放行的条件1对紧
6、急放行的来料,要明确做出标识和记录。这样,一旦发现不符合规定的物料,能及时追回和更换。2一般在下述情况下才允许紧急放行。(1)来料若不合格,在技术上可以纠正。(2)来料若不合格,在经济上不会发生较大损失。(3)来料若不合格,不会影响相关、连接、相配的零部件质量。第4条 在物料验收程序中应对紧急放行作出规定:规定紧急放行情况的审批人、责任人;规定可追溯性标识的标记方法;规定识别记录的内容及记录由谁保存等。第5条 紧急放行所使用的全部质量记录,应按规定认真填写,在保存期内不得丢失和擅自销毁。第6条 当来料进厂后,根据情况需要紧急放行的物料,由责任部门(一般为采购部或生产部)的责任人填写“物料紧急放
7、行申请表”,报经授权人审批。物料紧急放行申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第7条 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识,同时做好识别记录,记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。第8条 在紧急放行的同时,应留取规定数量的样品进行检验,且检验报告必须尽快完成。第9条 应设置适当的紧急放行的停止点(停止点是指相应文件规定的某点,未经指定组织授权批准,不能越过该点继续实施紧急放行),对于流转到停止点上的紧急放行来料,在接到证明该批产品合格的检验报告后,才能将来料放行。
8、第10条 若发现紧急放行的来料经检验不合格,要立即根据可追溯性标识及识别记录,及时、快速地将不合格品追回。第11条 本制度经总经理审核确认后,自颁布之日起执行。 编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 物资验收管理表格一、到货交接单编号: 日期: 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人: 经办人: 接收人:二、物资验收单1原材料验收单编号: 订购单编号: 日期: 年 月 日进料时间料号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL(允收水准)值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定
9、 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注2零配件验收单编号: 填写日期: 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011123验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员3外协品验收单编号: 填写日期: 年 月 日承制厂商编 号送货日期品 名交货数量箱 数实际点收数量点收人点收日期质量验收方式 全检 抽检 免检项 次检验项目规格值实测值判定123综合判定 允收 特采 选别 拒收备注质量管理部仓储部主管检验员主管经办4货物验收单订购单编号: 编号: 填写日期: 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是
10、否是否分批交货o 是o 否会计科目厂商供应合计检查方式抽样( %不合格)验收结果检查主管检查员全数( 个不合格)总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员五、物资验收日报表编号: 日期: 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注七、物料拒收月统计表月份: 日期: 年 月 日序号交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法123合计主管: 制表:第三章 物资入库管理第一节 物资入库岗位职责
11、一、入库主管岗位职责入库主管的主要职责是负责物资入库的管理,并编制相关库房报表。其具体工作职责如图3-1所示。职责1负责审核物料、产品的入库手续,并组织办理相应的入库事宜定期编制入库物资的入库台账根据库存以及物资情况对库房布局进行合理规划与调整定期编制相关库房报表完成上级交办的其他工作事项职责2职责3职责4职责5图3-1 入库主管岗位职责二、入库专员岗位职责入库专员的主要职责是协助入库主管核对相关入库凭证,按时完成物资入库工作。其具体工作职责如图3-2所示。职责1负责对拟入库的物资进行入库登记,与验收人员办理入库交接手续根据库房规划,合理安排货物的存放地点,做好相关入库报表的编制、单据整理和货
12、位编号工作负责核对成品或物料的入库凭证,并核查相关入库手续、单证协助入库主管进行仓库规划与布置工作职责2职责3职责4图3-2 入库专员岗位职责三、入库制单员岗位职责入库制单员的主要职责是协助入库主管制作各类入库单据,协助完成物资入库工作。其具体工作职责如图3-3所示。职责1根据质检人员确认的合格品规格、型号及数量,填制“采购入库单”,并根据物料适用范围选择相应的仓库核对采购物料的单价是否有较大浮动,发现问题及时更改并重新填制“采购入库单”根据外协件的不同状态进行仓库调拨,暂估价格并录入根据“产成品检验结果通知单”上所载型号、数量、所属仓库,填制“产成品入库单”职责2职责3职责4负责其他入库单的
13、制作职责5图3-3 入库制单员岗位职责第二节 物资入库管理制度一、 仓库规划制度以下是某公司的仓库规划制度,供读者参考。制度名称仓库规划制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了提高仓库规范化管理,使仓库仓容利用率最大化,特制定本制度。第2条 适用范围适用于所有存放物料、产品的仓库。第3条 权责1入库主管对仓库使用情况进行总体规划,并对仓库规划进行合理安排。2入库专员根据实际发生情况向入库主管报告仓库利用情况。第2章 仓库储存区域规划第4条 了解仓库区域的构成仓库区域根据其用途不同,可分为储存区、辅助生产区和行政生活区,各区域具体构成及用途如下表所示。仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成
14、用途、要求储存区储货区库房储存货物的封闭式建筑,它主要用来储存易受气候条件影响的货物,如一般的消费品和大部分生产原材料等货棚储存货物的设施,可以用来储存受气候条件影响不大的货物货场货场是用于储存货物的露天堆场,主要用于储存基本不受气候条件影响的货物铁路专用线路由国家铁路部门直接引入企业,专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁路;通过铁路专用线路,运货的火车可以直接沿铁路将货物运到企业仓库仓库内道路仓库内外货物的主要运输通道,供运货的汽车或其他搬运工具行驶装卸站台单独站台供火车或汽车装卸货物的平台,高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式确定库边站台辅助生产区车库货物储运保管工作服务的辅助车
15、间或服务站,应尽量靠近生产作业区变电室油库维修车间包装材料间行政生活区仓库行政管理机构的办公地点和生活区域第5条 储存区域规划要求1符合作业流程仓库储存区域的划分要根据仓库作业的程序,保证货物的装卸、验收、入库、储存、出库、盘点、搬运等相对便利,从而提高仓储作业的效率。2减少搬运距离仓库储存区域的划分要尽可能减少储存物资及仓库规划人员的运动距离,以提高仓储劳动效率,节约仓储费用。3减少无效工作应合理规划仓库储存区域,使之有利于节约仓库作业时间;应尽量减少人员、设备的窝工,防止物资堵塞。4合理利用空间仓库储存区域的布置要有利于充分利用仓库面积和建筑物的空间,杜绝仓库面积和建筑物空间的浪费,提高仓
16、库的利用率和仓库的经济效益。5安排配套设施仓库储存区域的布置要有利于仓库的各种设施、储运机具效用的充分发挥,有利于提高设备效率及劳动效率。6注重仓库安全仓库储存区域的合理布置还要有利于包括仓储物资、仓储人员、仓储设施和仓储机具在内的整个仓库的安全。第6条 各储存区域规划在对仓库储货区进行规划时,首先应该考虑合理安排库房、货棚及货场的位置,大型建筑企业基于信息化平台的海外项目 供应链管理 青建国际集团有限公司 内涵和主要做法 供应链管理的成效 供应链管理构建的背景 大型建筑企业基于信息化平台的海外项目供应链管理 青建国际集团有限公司 ( 以下简称青建 ) ,成立于 1952 年,是以国内外工程总
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