庄严红微立体党建工作汇报ppt模板.pptx
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1、4421.4421.441.2.3在产品万元657.49262.99493.12657.49657.49657.491.2.4产成品万元321.60128.64241.20321.60321.60321.601.3现金万元794.07317.63595.55794.07794.07794.072流动负债万元2624.141049.661968.112624.142624.142624.142.1应付账款万元2624.141049.661968.112624.142624.142624.143流动资金万元552.12220.85414.09552.12552.12552.124铺底流动资金万元1
2、84.0473.62138.03184.04184.04184.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4162.54万元,其中:固定资产投资3610.42万元,占项目总投资的86.74%;流动资金552.12万元,占项目总投资的13.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1084.97万元,占项目总投资的26.07%;设备购置费1234.63万元,占项目总投资的29.66%;其它投资1290.82万元,占项目总投资的31.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3610.42+552.12=416
3、2.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4162.54115.29%115.29%100.00%2项目建设投资万元3610.42100.00%100.00%86.74%2.1工程费用万元2319.6064.25%64.25%55.73%2.1.1建筑工程费万元1084.9730.05%30.05%26.07%2.1.2设备购置及安装费万元1234.6334.20%34.20%29.66%2.2工程建设其他费用万元535.3214.83%14.83%12.86%2.2.1无形资产万元535.3214.83%14.83%12.86%
4、2.3预备费万元755.5020.93%20.93%18.15%2.3.1基本预备费万元364.2310.09%10.09%8.75%2.3.2涨价预备费万元391.2710.84%10.84%9.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3610.42100.00%100.00%86.74%5建设期间费用万元6流动资金万元552.1215.29%15.29%13.26%7铺底流动资金万元184.045.10%5.10%4.42%二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益可行性一、经济评价财务测算项目预计三年达产:第一年收入1834.00万元,总成本10536.64万元,利润总额-8702.64
5、万元,净利润62.65万元,增值税57.63万元,税金及附加-6526.98万元,所得税-2175.66万元;第二年收入3438.75万元,总成本16839.76万元,利润总额-13401.01万元,净利润-10050.76万元,增值税108.06万元,税金及附加68.70万元,所得税-3350.25万元;第三年生产负荷100%,收入4585.00万元,总成本3540.40万元,利润总额1044.60万元,净利润783.45万元,增值税144.08万元,税金及附加73.02万元,所得税261.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4585.00万元。(二)达产年增值税估算
6、达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=144.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1834.003438.754585.004585.004585.001.1人造板万元1834.003438.754585.004585.004585.002现价增加值万元586.881100.401467.201467.201467.203增值税万元57.63108.06144.08144.08144.083.1销项税额万元733.60733.60733.60733.60733.603.2进项税额万元235.81442.14589.52589.525
7、89.524城市维护建设税万元4.037.5610.0910.0910.095教育费附加万元1.733.244.324.324.326地方教育费附加万元1.152.162.882.882.889土地使用税万元55.7355.7355.7355.7355.7310税金及附加万元62.6568.7073.0273.0273.02(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用3540.40万元。总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2181.87872.751636.402181.872181.872181.872外购燃料动力费万元173.5369
8、.41130.15173.53173.53173.533工资及福利费万元387.83387.83387.83387.83387.83387.834修理费万元13.115.249.8313.1113.1113.115其它成本费用万元661.43264.57496.07661.417年底,区域内饼干产值192792.90万元,较2016年167122.83万元增长15.36%。产值前十位企业合计收入87560.61万元,较去年78798.25万元同比增长11.12%。区域内饼干行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元192792.90同期产值万元167122.83同比增长15.36%从业企业数量家
9、994规上企业家43从业人数人49700前十位企业产值万元87560.61去年同期78798.25万元。1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元21452.352、xxx公司万元19263.333、xxx投资公司万元11382.884、xxx投资公司万元9631.675、xxx公司万元6129.246、xxx有限责任公司万元5691.447、xxx投资公司万元437.808、xxx投资公司万元3589.999、xxx公司万元3414.8610、xxx有限责任公司万元2626.82区域内饼干企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值21452.35万元,较上年度18765.18万元增长14.
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