2020年直播电商数据分析报告—抖音VS快手-面朝研究院-202006.pdf
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1、制卡、审核结 果、上次审核的活动计划;外部:进货检验结果、供 应商行为状态、平面图、项目计划、TS绩效数据比较 (内部/外部)、员工调查、顾客调查、服务质量及 售后服务质量的反馈。 l这些前期的工作是制订审核提问表的重要基础。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l另外,审核员和被审核企业还要了解确定过程审核框 架条件的一些相关文件。框架条件例如: l组织规定 l责任分工。 l确定框架条件的相关文件,例如: l质量手册 l程序文件 lTS丛书 l标准 l顾客要求。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明
2、ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l4.3 具体过程的审核提问表/详细的审核流程计划 l根据上述前期工作的结果,审核员(审核小组)编写针对该具 体过程的审核提问表。 l在审核前必须及时把提问表传达给被审核方,需要进行解释。 l审核员(审核小组)在制订详细的审核计划时首先通过协商确 定参加审核的人员(审核员和被审核人员): l 审核人员的人数及姓名(若有两个或两个以上的审核员,必 须确定一个审核组长;一般来说,外部审核为2名审核员,内部 审核为1名审核员)。 l 每个被审核组织单位/职能部门派人参加,例如: l过程负责人 l专业人员 l接口
3、代表。 l 需要时邀请专家参加(在外部审核时必须与被审核方协商) 。 l 末次会议的参加人员。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l在由审核员及被审核方商定后正式通过最终的详细审 核计划。建议制订一个包括组织单位/职能部门、时 间/地点、参加人员及相关的审核项目的一览表。 l同时要考虑到: l停产(中午休息等) l换班。 l在现场可能需要更改审核计划。 l在商定审核工作的一些“组织事宜”后结束过程审核的 准备工作。组织事宜指的是,例如: l会议室 l投影仪及其他设备 l在现场准备好资料等。 l为此制订
4、一个专用的检查表可能会有帮助。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 5 实施审核 l6.1 首次会议 l审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间 和内容。 l不同情况包括: l外部审核 l内部审核 l针对事件进行的审核 l按计划进行的审核。 l在首次会议上首先要介绍参加人员,若是外部审核有时还要介 绍一下企业/组织单位。 l再次介绍审核的目的及原因,以便让所有参加人员都得到相同 的信息,更好地进入角色。 l为了保证审核工作的顺利进行,需要把审核程序(确定过程范 围,审核提出问表,评分定级方
5、法等)和框架条件(责任分工 ,现场的实施,在接受提问时需脱岗的人员等)解释清楚。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l在首次会议结束前,所有参加人员均有机会澄清尚未清楚的问 题。 l5.2 审核过程 l按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编码顺序也可 随机提问。 l提问的方式,例如:W提问方式(Warum为什么,Wann何时, Wer何人,Wie如何等)以及其他的提问技巧是审核员培训的基 本内容,在此不同志进一阐述。 l实践证明,多次用“为什么”提问有利于对过程工艺进行深入 的分析。 l在审核期
6、间,可以提出新的提问并增加到提问表里。 l通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议随时记录发 现的优点以及不足之处。 l为了避免在末次会议上发生冲突,必须昼在现场澄清不明之处 并达成到致意见。 l在审核时若发现严惩的缺陷,必须与过程负责人共同制订并采 取紧急措施。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不 同,有时需要对总符合率(百分率)定级的界 限以及级别名称进行调整。可以使用定性的评 定方法,也可以只对个别的过程要素进行评定 。但上述这些不同的评定方法(例如
7、:定性评 定方法)必须由供方和顾客协商确定并在审核 报告中注明。 l7.1 提问和过程要素的单项评分 l根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务 诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该 要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l可以是0、4、6、8或10分,满足要求的 程度是打分的根据。评定不满10分则必 须制订改进措施施并确定落实期限。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
8、 分数符合要求程度的定 10完全符合 8大部分符合,只有微小的偏差 6小部分符合,有大的偏差 4小部分符合,有重的的偏差 0完全不符合 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 品服 -品开 -程开 -原材料/外件 -各道工序的平均 -服/客意程度 -策划 -外委服或/和外 品 -各道工序的平均 -服/客意程度 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 整个过程的总符合率计算如下: l此外,作为对整个过程评定的补充,也 可以
9、另外对“生产”要素中的各分要素进 行评定,来反映质量体系的情况。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l2.若有的提问得分为零,而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造 成严惩的影响,则可把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在 特别的情况下,也可以降为C级。 l3.必须在说明页中说明降级的原因。 l8 末次会议 l由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现的所有情况( 好的方面及不足之处)的总结。 l审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜 力。说明得出审核结果的理由,必要时
10、忆面确定紧急措施。 l把审核员指出的所有缺陷都记录在措施表里并填上相应的纠正措 施。必须确定纠正措施的完成期限。审核员可以帮助一起制订进 一步的系统性工作方法(但一般不涉及技术细节) l在末次会议上审核员可以确定得审的要求和日期并写在总结报告 里,这些不取决于发现缺陷的情况。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l进行外部审核时,在末次会议上审核员和被审 核人员要在审核报告(见第10章)上签字(内 部审核时根据要求进行)。 l被审核方签字确认审核的结果。被审核方也可 以说明自己的观点。 l9 纠正措施及
11、其有效性验证 l9.1 纠正措施 l针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订 纠正措施实施计划。 l纠正措施基本上可以分为: 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l技术上/组织上的措施(例如:生产流程的更 改,服务流程的更改,物流流程的更改,设计/ 软件的更改) l管理上的措施(例如:员工培训,对文件资 料进行修订), l为使过程有能力和受控,要优先采取技术上/组 织上的措施。 l在大多数情况下先落实管理上的措施,因为管 理措施一般可以比较快地落实。 l措施表(见第14章)包含各种适用于排除过程 常州明
12、飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l缺陷的活动并注明负责人和完成期限。 l措施也可能是对所审核过程的前面或后面的部 门进行过程审核。 l措施表可以包含为验证措施有效性所进行的复 审。 l原则上由被审核方负责制订措施表,也包括相 邻部门所要采取的措施。可以与审核员商定由 他以适当的方式提供帮助。但这种帮助不允许 导致审核员在复审时失去其应有的独立性。 l9.2 有效性验证 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l必须对已
13、确定的有效性进行跟踪,比如 通过下列方式: l抽检 l产品审核 l过程审核(部分过程) l机器和过程能力调查 l中期状况/解决程度。 l由过程负责人落实纠正措施并对其有效 性进行跟踪。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l若通过验证发现所采取的措施不够不效,则必 须对措施表进行修订。必要时需制定复审计划 。 l复审可能是: l完整的审核并重新进行评定; l只对具体的有关过程(部分过程)进行审核 ,但至少要对有缺陷的项目进行复审。 l10 审核报告及顾档 l审核的记录包括从准备审核到总结性的审核报 告及
14、措施表。 l存档的方式在质量体系中有要求。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l审核报告(见第14章)包括下列项目: l过程负责人/参加审核人员 l过程描述(范围),例如:设备、工艺、产 品/服务 l审核的原因 l结果描述(产品生产/实施服务符合质量要求 的程度) l降级标准并说明理由 l措施表完成期限 l有时还包括紧急措施并注明(大概)期限和 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l负责人 l评定标准表(评分及
15、定级) l不能评定的审核提问或增加的审核提问项目 l对每个审核提问项目的说明(没有提问的项 目,得分小于10的提问项目,若有必要还有得 分为10的提问项目) l对发现的缺陷要指出所参照的现行文件(若 需要则举例)。 l重要的是,在审核报告中只对审核过程和末次 会议上(若报告是在会后撰写的)讨论过的项 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l目进行描述。 l在每项缺陷要指出其在审核提问表中的对应点 并进行如下描述: l问题描述 l发现的情况(例如:缺陷类型,缺陷地点) 。 l在审核报告中也可以提及审核中发现
16、的特别好 的方面。 l提问表是审核报告的一个组成部分(作为附件 )。 l审核员对所了解到的各种信息要严格保密。 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l被审核企业有权把审核的结果转交其他的顾客 。 l在内部确定审核报告及由此汇总成的管理信息 (例如:内部/外部过程审核月报或季报)的分 发人。 l审核文件存档的地点和期限是质量体系的组成 部分。 l11 过程审核提问表 l产品诞生过程/批量生产 l11.1 应用 l提问表是审核员进行审核的依据。在进行具体 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS1
17、6949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l审核时审核员可以完全采用,也可从中选择一 部分或增加一些提问,但是必须保持所要求的 结构。 l建议除了使用TS6.3中的一般提问之外还应使 用其他的“Know-HowSpeicher(技术诀窍汇编 )”资料或相应的专业资料。 l在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审 核的过程,因为过程对产品的影响特别 l提问表分为两部分: lA部分 产品诞生过程 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l1 产品开发的策划 l2 产品开发的落实
18、 l3 过程开发的策划 l4 过程开发的落实 lB部分 批量生产 l5 供方/原材料 l6 生产 l6.1 人员/素质 l6.2 生产设备/工装 l6.3 运输/搬运/贮存/包装 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进 l7 服务/顾客满意程度 l11.2 结构 l提问表可分为: l关于两个主过程和每个要素的综述; l提问: l要求/说明 l需考虑要点。 l“需考虑要点”用来提示对产品/过程有重要意义 的方面。审核时各相关点必须加以评价。 常州明飞企业管理咨询有限公司
19、 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l根据B部分“批量生产”,对过程的各道工序进 行评定时必须列出每一道工序。 l11.3 提问/要求/说明 lA部分:产品诞生过程 l在产品诞生过程中的产品开发/过程开发按产吕 质量策划环的四个步骤(策划、落实、分析、 改进)进行。在产品诞生的各个阶段中有关部 门之间的合作和始终如一的工作态度是落实产 品批量投产所有要求的必要前提。 l在产品诞生过程初期,必须了解所有的顾客要 求,市场发展趋势、标准和法规,并且要考虑 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之
20、六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l其在产品诞生过程中所发生的变化,保证这些 内容能持续转化到主过程和辅助过程中去。 l以设计评审方式,按规定的时间间隔来跟踪已 确定的阶段与定目标的落实。偏差和更改需求 往往也会造成目标的改变。 l在产品诞生过程中坚持并正确地应用风险分析 方法和数值评价方法可及时识别偏差和采取必 要的纠正措施,这是成本优化和控制成本极限 的重要因素。 l所有参与开发项目的员工要具备良好的业务素 质和办事能力,他们在产品诞生过程的所有阶 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
21、l段始终如一的工作态度是满足顾客所有要求和 以高质量水准进行批量生产的先决条件。 l产品开发(设计) l要素1: 产品开发的策划 l在报价阶段,就必须根据顾客要求和法规制定 企业内部的新产品策划纲要。在接受委托后将 策划纲要具体化,并制订出产品开发计划。 l在产品开发计划中必须阐明所有要求的任务, 可达到的目标值与时间表。 l产品要求通常高于顾客要求,必须由供方仔细 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l地分析并转化为详细的技术要求。对所有的要 求不断地重新观察,可能还需在策划过程中进 行必要的更改。
22、l提问 l1.1 是否已具有顾客对产品的要求? l1.2 是否具有产品开发计划,并遵守目标 值? l1.3 是否策划了落实和品开发的资源? l1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求? l1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发 可行性? 常州明飞企业管理咨询有限公司 张爱明 ISO/TS16949:2002系列教材之六 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 l1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人 员与技术的必备条件? l1.1 是否已具有顾客对产品的要求? l要求/说明 l对需开发的产品必须了解其所有的顾客要求, 并使其转化到开发工作中去。 l需考虑要点,例如: l图纸,标准,规范
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