人力资源-工作分析.ppt
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1、8绿化工程769.3026.93合计7097.5419115.8919115.891541.80节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤117.651.1年用电量千瓦时954423.181.2年用电量吨标准煤117.301.3年用水量立方米4069.891.4年用水量吨标准煤0.352年节能量吨标准煤35.143节能率27.43%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4144.931.1完成比例92.68%2完成固定资产投资万元3066.762.1完成比例73.99%3完成流动资金投资万元1078.173.1完成比例26.01%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业
2、工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元372.632工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元115.923企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元36.454品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元53.325其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元36.006职工工资总额万元614.32固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1541.8011
3、43.22186.813454.121.1工程费用万元1541.801143.225396.911.1.1建筑工程费用万元1541.801541.8034.47%1.1.2设备购置及安装费万元1143.221143.2225.56%1.2工程建设其他费用万元769.10769.1017.20%1.2.1无形资产万元369.95369.951.3预备费万元399.15399.151.3.1基本预备费万元169.59169.591.3.2涨价预备费万元229.56229.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元3454.123454.12流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年
4、第四年第五年1流动资产万元5396.912707.263897.865396.915396.915396.911.1应收账款万元1619.07971.441214.301619.071619.071619.071.2存货万元2428.611457.171821.462428.612428.612428.611.2.1原辅材料万元728.58437.15546.44728.58728.58728.581.2.2燃料动力万元36.4321.8627.3236.4336.4336.431.2.3在产品万元1117.16670.30837.871117.161117.161117.161.2.4产成品
5、万元546.44327.86409.83546.44546.44546.441.3现金万元1349.23809.541011.921349.231349.231349.232流动负债万元4378.562627.143283.924378.564378.564378.562.1应付账款万元4378.562627.143283.924378.564378.564378.563流动资金万元1018.35611.01763.761018.351018.351018.354铺底流动资金万元339.45203.67254.59339.45339.45339.45总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比
6、例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4472.47129.48%129.48%100.00%2项目建设投资万元3454.12100.00%100.00%77.23%2.1工程费用万元2685.0277.73%77.73%60.03%2.1.1建筑工程费万元1541.8044.64%44.64%34.47%2.1.2设备购置及安装费万元1143.2233.10%33.10%25.56%2.2工程建设其他费用万元369.9510.71%10.71%8.27%2.2.1无形资产万元369.9510.71%10.71%8.27%2.3预备费万元399.1511.56%11.56%8.92%2.
7、3.1基本预备费万元169.594.91%4.91%3.79%2.3.2涨价预备费万元229.566.65%6.65%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3454.12100.00%100.00%77.23%5建设期间费用万元6阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实
8、现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。三、鼓励中小企业发展中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,
9、充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。改革开放40年来,民间投资和民营
10、经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。四、宏观经济形势分析把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新濮阳减震支座项目经营分
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