提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc
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表311 索引号:(审计机关名称)提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿 审计期间 项目名称: 项目执行单位:序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
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