质量体系审核程序.doc
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1、中国3000万经理人首选培训网站质量体系审核程序XTAP-QMS105-2006l 目的和适用范围为确认质量体系要素是否得到控制,各项质量活动的开展是否符合质量体系要求,质量活动的效果是否达到预期的目标,以便采取纠正措施,促进质量体系的有效运行,特制定本程序。本程序适用于质量体系内部审核(以下简称审核)活动的开展和管理。2 职责质量负责人负责质量体系内部审核和管理。3 程序内容3.l 审核方式及频次3.1.1 审核方式分为质量体系全过程审核及质量体系要素审核。质量体系全过程审核每年至少安排一次,且时间间隔不超过12个月。3.1.2 质量体系要素审核根据上年度审核情况确定审核项目及频次。3.1.
2、3 出现下列情况之一时应考虑增加审核频次:质量手册、程序文件或其他相关标准、文件有重大修改后;近期质量体系审核发现某质量要素存在严重不符合项或涉及范围较大时;客户投诉及公司内外质量信息反馈涉及某些质量要素问题严重;为满足社会需要本公司质量体系有较大变动时。3.2 审核人员3.2.1 质量体系审核人员应熟悉评价工作,具有一定资历,经过审核员培训,掌握内部审核必需的知识和技能,并由公司最高管理者授权。3.2.2 审核员应与受审核部门无直接责任关系,必要时可聘请专家进行专项审核。3.3 审核计划质量负责人根据上年度质量体系审核、管理评审情况以及其它质量信息,编制质量体系审核计划,经公司最高管理者批准
3、后下达到各部门。审核计划主要包括以下内容:审核的目的、依据、范围、内容;受审核的部门;审核组长及审核组成员;审核活动的日程安排;与审核有关的其他要求。3.4 审核准备3.4.1 审核组长在实施审核前召开一次审核组预备会议,分配具体的审核任务,并明确审核要求。3.4.2 审核员根据审核的任务熟悉有关文件,拟定检查方法及评定要求并报组长审核。3.5 审核实施3.5.1 首次会议首次会议由审核组长主持,审核员和受审核部门的负责人及有关人员参加。首次会议的主要内容是:介绍审核组成员及其分工;说明审核的目的、依据、范围、内容和日程安排;确定受审核部门应予配合的工作和联络人员。3.5.2 现场检查3.5.
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