设计案例:重庆龙湖业主和意向客户对龙湖户型设计评价定性研究报告2008-91页.pdf
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1、I C S 0 3 . 1 2 0 . 1 0 A 0 0 荡黔 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 G B / T 1 9 0 1 1 -2 0 0 3 / I S O 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 代替 G S / T 1 9 0 2 1 . 1 - 1 9 0 2 1 . 3 -1 9 9 3 , G B / T 2 4 0 1 0 - 2 4 0 1 2 -1 9 9 6 质量和( 或) 环境管理体 系审核指南 G u i d e l i n e s f o r q u a l it y a n d / o r e n v i ro n m e n t a l m a
2、 n a g e m e n t s y s t e m s a u d it i n g ( I S O 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 , I D T) 2 0 0 3 - 0 5 - 2 3发布 2 0 0 3 - 1 0 - 0 1 实施 礁组中 华 人民 共 和国 臀国家质量监督检验检疫总局 发 布 GB/ T 1 9 0 1 1 -2 0 0 3 / I S O 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 前言 本标准是 G B / T 1 9 0 0 0 族标准( 等同采用 I S O 9 0 0 0 族标准) 之一。 本标准等同采用 I S O 1 9 0 1 1 : 2
3、0 0 2 ( 质量和( 或) 环境管理体系审核指南 ( 英文版) 。 本标准代替G B / T 1 9 0 2 1 . 1 -1 9 9 3 质量体系审核指南审核 , G B / T 1 9 0 2 1 . 2 -1 9 9 3 质量体系审 核指南质量体系审核员的评定准则 , G B / T 1 9 0 2 1 . 3 -1 9 9 3 质量体系审核指南审核工作管理 、 G B / T 2 4 0 1 0 -1 9 9 6 环境审核指南通用原则 , GB / T 2 4 0 1 1 -1 9 9 6 ( 环境审核指南审核程序环境 管理体系审核 和 G B / T 2 4 0 1 2 -1 9
4、 9 6 环境审核指南环境审核员资格要求 。 本标准与所替代的六项标准相比主要有以下变化 : 范围的变化: 本标准适用于需要实施质量管理体系和( 或) 环境管理体系内部和外部审核或需 要管理审核方案的所有组织, 原则上也可适用于其他领域的审核。 结构的变化 : 本标准方框中的内容以实用帮助的方式, 针对特定的问题提供了补充指南或 示例。 内容的变化: 本标准为审核原则、 审核方案的管理、 质量管理体系审核和环境管理体系审核的 实施提供了指南, 也对质量管理体系审核员和环境管理体系审核员的能力提供了指南。 本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会( S A C / T C 1 5 1 )
5、提出并归口。 本标准由中国标准化研究院负责起草。 本标准起草单位: 中国标准化研究院、 中国合格评定国家认可中心、 中国标准化协会、 北京中经科环 质量认证有限公司、 北京国金恒信管理体系认证有限公司、 天津钢管公司、 国家电力公司西北电力设 计 院。 本标准主要起草人: 李仁良、 李强、 吴晶、 章学峰、 田武、 王卫东、 纪振双、 许阳、 陈传铮、 张茵。 GB / T 1 9 0 1 1 -2 0 0 3 / I S O 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 I S O 前言 国际标准化组织( I S O) 是由各国标准化团体( I S O成员团体) 组成的世界性联合会。制定国际标准
6、的工作通常由 I S O技术委员会完成, 各成员团体若对某技术委员会确立的项目感兴趣, 均有权参加该 委员会的工作。与I S O保持联系的各国际组织( 官方的或非官方的) 也可参加有关工作。在电工技术 标准方面, I S O与国际电工委员会(U E M保持密切合作关系。 国际标准遵照I S O / I E C导则第 3 部分的规则起草。 技术委员会的主要任务是制定国际标准由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体表 决, 需取得至少 7 5 %参加表决的成员团体的同意, 才能作为国际标准正式发布。 本国际标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题, 对此应引起注意。I S O不负责识别任何这
7、样的专利权问题 I S O 1 9 0 1 1 是由I S O / T C 1 7 6 / S C 3 质量管理和质量保证技术委员会/ 支持技术分委员会与 I S O / T C 2 0 7 / S C 2 环境管理技术委员会/ 环境审核和 有关的环境调查分委员会联合制定的。 I S O 1 9 0 1 1第一版代替 I S O 1 0 0 1 1 - 1 : 1 9 9 0 , I S O 1 0 0 1 1 - 2 : 1 9 9 1 , I S O 1 0 0 1 1 - 3 : 1 9 9 1 , I S O 1 4 0 1 0 : 1 9 9 6, I S O 1 4 0 1 1 :
8、 1 9 9 6和 I S O 1 4 0 1 2 : 1 9 9 6 0 GB / T 1 9 01 1 -2 0 0 3 / I S O 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 I S O 引言 I S O 9 0 0 0 和I S O 1 4 0 0 0 系列国际 标准强调了审核作为监视和验 证组织的质量和( 或) 环境方针有 效实施的一种管理工具的重要性。审核也是合格评定活动( 例如外部认证) 以及供应链评价和监督的重 要组成部分。 本国际标准为审核方案的管理、 内部或外部质量和( 或) 环境管理体系审核的实施以及审核员的能 力和评价提供了指南。本国际标准旨在适用于广泛的潜在使用者,
9、包括审核员, 实施质量和( 或) 环境管 理体系的组织, 因合同原因需要对质量和( 或) 环境管理体系实施审核的组织以及合格评定领域中与审 核员注册或培训、 管理体系认证、 认可或标准化有关的组织。 本国际标准旨在提供能够灵活运用的指南。如标准中多处所述, 这些指南的使用可根据受审核组 织的规模、 性质、 复杂程度以及实施审核的目的和范围的不同而不同。本国际标准方框中的内容以实用 帮助的方式, 针对特定的问题提供了补充指南或示例。在某些情况下, 这些内容旨在为小型组织使用本 国际标准提供支持。 第 4 章描述了审核的原则, 这些原则帮助使用者认识审核的基本性质, 是第 5 , 6 , 7 章所
10、必要的 序言。 第 5 章提供了管理审核方案的指南, 搜盖了诸如为审核方案的管理分配职责、 确定审核方案目的、 协调审核活动和提供充分的审核组资源等内容。 第 6 章提供了实施质量和( 或) 环境管理体系审核的指南, 包括审核组的选择。 第 7 章提供了审核员所需能力的指南, 描述了评价审核员的过程。 当质量和环境管理体系一起实施时, 由本国际标准使用者决定质量管理体系审核和环境管理体系 审核是分别进行还是一起进行。 尽管本国际标准适用于质量和( 或) 环境管理体系的审核, 使用者可以考虑通过适当修改或扩展所 提供的指南以适用于其他领域的审核, 包括其他管理体系的审核。 本国际标准仅提供指南,
11、 但使用者可以应用该指南制定 自己与审核有关的要求。 此外, 在监视与要求( 如产品规范或法律法规) 的符合性方面感兴趣的任何其他个人或组织, 可以发 现本国际标准中的指南是有用的。 GB / T 1 9 0 1 1 -2 0 0 3 / I S O 1 9 01 1 : 2 0 0 2 质 量 和 ( 或 ) 环 境 管 理 体 系 审核指南 范 围 本标准为审核原则、 审核方案的管理、 质量管理体系审核和环境管理体系审核的实施提供了指南, 也对质量和环境管理体系审核员的能力提供了指南。 本标准适用于需要实施质量和( 或) 环境管理体系内部或外部审核或需要管理审核方案的所有 组织 。 本标准
12、原则上可适用于其他领域的审核, 在这种情况下, 需要特别注意识别审核组成员所需的 能力 。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有 的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准。然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研 究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。 G B / T 1 9 0 0 0 -2 0 0 0 质量管理体系基础和术语( i d t I S O 9 0 0 0 : 2 0 0 0 ) I S O 1 4 0 5 0 : 2 0 0 2 环境管理术语 术语和定
13、 义 除下列术语和定义外, 本标准采用 G B / T 1 9 0 0 0 -2 0 0 0和I S O 1 4 0 5 0 : 2 0 0 2中的术语和定义。 下列定义的术语如果出现在本章其他的定义或注释中, 该术语用黑体字表示 , 并在其后面的括号中 附原词条号。这种以黑体字表示的术语, 可以用其完整的定义替代。 3 . 1 审核a u d i t 为获得审核证据( 3 . 3 ) 并对其进行客观的评价, 以确定满足审核准则( 3 . 2 ) 的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程 注 1 :内部审核, 有时称第一方审核, 由组织自己或以组织的名义进行, 用于管理评审和其他内部 目
14、的, 可作为组织 自我合格声明的基础。在许多情况下, 尤其在小型组织内, 可以由与受审核活动无责任关系的人员进行, 以证 实 独 立 性 。 注2 : 外部审核包括通常所说的“ 第二方审核” 和“ 第三方审核” 。第二方审核由组织的相关方( 如顾客) 或由其他人 员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行, 如那些对与 G B / T 1 9 0 0 1 或 GB / T 2 4 0 0 1 要求的符合性提供认证或注册的机构. 注3 :当质量管理体系和环境管理体系被一起审核时, 称为“ 结合审核” . 注4 :当两个或两个以上审核组织合作, 共同审核同一个受审核方( 3 . 7
15、) 时, 这种情况称为“ 联合审核” 。 3 . 2 审 核准则 a u d i t c r i t e r i a 一组方针、 程序或要求 注: 审核准则是用作与审核证据( 3 . 3 ) 进行比较的依据。 3 . 3 审核证据 a u d i t e v i d e n c e 与审核准则( 3 . 2 ) 有关的并且能够证实的记录、 事实陈述或其他信息 注: 审核证据可以是定性的或定量的 GB/ T 1 9 0 1 1 - 2 0 0 3 / I S O 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 3 . 4 审核发现 a u d i t f i n d i n g s 将收集到的审核证据(
16、 3 . 3 ) 对照审核准则( 3 . 2 ) 进行评价的结果 注: 审核发现能表明符合或不符合审核准则, 或指出改进的机会。 3 . 5 审核结论a u d i t c o n c l u s i o n 审核组( 3 . 9 ) 考虑了审核目的和所有审核发现(0. 4 ) 后得出的审核( 3 . 1 ) 结果 3 . 6 审核委托方a u d i t c l ie n t 要求审核( 3 . 1 ) 的组织或人员 注审核委托方可以是受审核方( 3 . 7 ) , 也可以是依据法律法规或合同有权要求审核的任何其他组织。 3 . 7 受审核方a u d i t e e 被审核的组织 3 A
17、. 审核员a u d i t o r 有能力( 3 . 1 4 ) 实施审核( 3 . 1 ) 的人员 3 . 9 审核组a u d i t t e a m 实施审核( 3 . 1 ) 的一名或多名审核员( 3 . 8 ) , 需要时, 由技术专家( 3 . 1 0 ) 提供支持 注 1 : 指定审核组中的一名审核员为审核组长。 注 2 : 审核组可包括实习审核员 3 . 1 0 技术专家 t e c h n i c a l e x p e r t 向审核组( 3 . 9 ) 提供特定知识或技术的人员 注 1 :特定知识或技术是指与受审核的组织、 过程或活动, 语言或文化有关的知识或技术 注2
18、 :在审核组中, 技术专家不作为审核员( 3 . 8 ) , 3 . 1 1 审核方案 a u d i t p r o g r a m m e 针对特定时间段所策划, 并具有特定 目的的一组( 一次或多次) 审核( 3 . 1 ) 注: 审核方案包括策划、 组织和实施审核所必要的所有活动 3 . 1 2 审核计划 a u d it p l a n 对一次审核( 3 . 1 ) 活动和安排的描述 3 . 1 3 审 核范围 a u d i t s c o p e 审核( 3 . 1 ) 的内容和界限 注:审核范围通常包括对实际位置、 组织单元、 活动和过程以及所理盖的时期的描述。 3 . 1 4
19、 能j 7 c o m p e t e n c e 经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领 4 审核原则 审核的特征在于其遵循若干原则。这些原则使审核成为支持管理方针和控制的有效与可靠的工 Gs / T 1 9 0 1 1 -2 0 0 3 / 1 s o 1 9 01 1 : 2 0 0 2 具, 并为组织提供可以改进其业绩的信息。遵循这些原则是得出相应和充分的审核结论的前提, 也是审 核员独立工作时, 在相似的情况下得出相似结论的前提。 以下原则与审核员有关 : a ) 道德行为: 职业的基础 对审核而言, 诚信、 正直、 保守秘密和谨慎是最基本的。 b ) 公正表达: 真实、
20、准确地报告的义务 审核发现、 审核结论和审核报告真实和准确地反映审核活动。报告在审核过程中遇到的重大障碍 以及在审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见。 c ) 职业素养: 在审核中勤奋并具有判断力 审核员珍视他们所执行的任务的重要性以及审核委托方和其他相关方对他们的信任。具有必要的 能力是一个重要的因素。 以下原则与审核有关, 并通过独立性和系统性来明确: d ) 独立性: 审核的公正性和审核结论的客观性的基础 审核员独立于受审核的活动, 并且不带偏见, 没有利益上的冲突。审核员在审核过程中保持客观的 心态, 以保证审核发现和结论仅建立在审核证据的基础上。 e ) 墓于证据的方法: 在一个系
21、统的审核过程中, 得出可信的和可重现的审核结论的合理方法 审核证据是能够证实的。由于审核是在有限的时间内并在有限的资源条件下进行的, 因此审核证 据是建立在可获得信息的样本的基础上。抽样的合理性与审核结论的可信性密切相关。 本标准的其他条款所给出的指南建立在上述原则的基础上。 5审核方案的管理 5 . 1总则 根据受审核组织的规模、 性质和复杂程度, 一个审核方案可以包括一次或多次审核。这些审核可以 有不同的目的, 也可包括结合审核或联合审核( 见 3 . 1中注 3和注4 ) , 审核方案还包括对审核的类型和数 目 进行策划和组织, 以及在规定的时间框架内为有效和高效地 实施审核提供资源所必
22、要的所有活动。 一个组织可以建立一个或多个审核方案。 组织的最高管理者应当对审核方案的管理进行授权。 负责管理审核方案的人员应当: a ) 建立、 实施、 监视、 评审与改进审核方案; b ) 识别并确保提供必要的资源。 图 1所示是审核方 案的管理流程 。 GB / T 1 9 0 1 1 -2 0 0 3 / 1 S 0 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 划:;姚川 r- - ! l l l l l l ! 处 置 l 1 一 一 l l ! l ! l 检查 图 1 审核方案管理流程示图 注 1 :图 1 说明了策划一实施检查一处置( P . - C -A ) 方法在本标准中的应用
23、。 注 2 : 图中及下文图表中的数字指的是本标准的相关条款。 如果受审核的组织同时运行质量管理体系和环境管理体系, 审核方案可包括结合审核。在这种情 况下, 应当特别关注审核组的能力。 作为各自审核方案的一部分, 两个或两个以上审核组织可以进行合作, 实施联合审核。在这种情况 下, 应当特别注意职责分工、 附加资源的提供、 审核组的能力以及适当的程序, 并在审核开始之前就此达 成一致意见。 GB / T 1 9 0 1 1 -2 0 0 3 / I S O 1 9 0 1 1 : 2 0 0 2 实用帮助审核 方案的示例 审核方案的例子包括: a ) 覆盖组织质量管理体系的当年的一系列的内部
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