RM06.02.04.01润滑油批发管理控制程序.doc
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1、天天文档在线 联系qq:744421982发行版本:A 润滑油批发控制程序 修改次数:0文件编号:QG/XNXS 47020051 适用范围本程序适用于西南销售分公司润滑油批发销售业务。2 风险2.1 大宗的重要销售没有签订销售合同。2.2 发货指令没有经过有效审批。2.3 发货,收款,开票没有适当的职权分离。2.4 货款未及时回笼。3 职责3.1 所属单/位润滑油部负责本程序的实施和管理。3.2 企业法律管理部门参与销售合同的审查。4 控制内容及要求(控制)4.1 大宗的重要销售必须签订销售合同。4.1.1 所属单位的定期结算发业务必须签定销售合同,销售合同由业务部门起草,合同中必须明确付款
2、方式、付款期限和违约责任等事项,合同需经业务、财务、法律部门审查。4.1.2 所属单位的定期结算业务销售合同必须经单位主管领导审批并履行签字手续,加盖单位合同专用章后才能生效。4.2 发货指令得到有效审批中国石油西南销售分公司20050520发布20050525实施 4.2.1 所属单位销售中心值班主任审核销售人员提报的销售申请是否符合公司的价格规定和营销政策,在销售人员填制的销售申请表上签署审批意见并签字确认。 4.2.2 所属单位营业室开票岗根据值班主任审批后的购油申请表开具销售发票或提油单,需要配送的填制配送通知单。4.2.3 所属单位营业室收款岗负责按照发票中的数量、单价、金额收取货款
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- RM06 02.04 01 润滑油 批发 管理 控制程序