人力资源规划_hkhdp1.ppt
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1、编制部门:人力资源部 9ad2d486-1188-4b0c-90b4-a61689ab7785.xls 制表人:王国金 制表日期:2020/7/13 hollysys 机密 hollysys 机密 2020/7/13 第 1 页 指标应用部门应用对象指标名称 2002年度实 际考核值 备注输出部门 办公室主任员工满意度?人力部 办公室主任问题及时解决率? 办公室主任预算执行偏差率? 办公室主任内部客户满意度75%人力部 财务部部长财务分析指标及信息披露? 财务部部长项目成本管理? 财务部部长融资计划完成率?财务部 财务部部长预算执行偏差率? 财务部部长多维成本核算? 财务部部长内部客户满意度7
2、4%人力部 财务部部长资金计划准确度(现金流管理)?财务部 采购部经理到货准时率95.37%ERP采购计划需求时间不确定,统计采购物资不确定质量部 采购部经理入库检验合格率100%成熟品牌产品,基本上是验证质量部 采购供应部经理计划完成率?财务部 采购供应部经理全年累计付款额? 产品副总产品副总MACS产品毛利增长率?财务部 产品副总产品副总重大管理改进项目?人力部 产品副总产品副总产品问题的及时响应率和解决率? 产品副总产品副总交货及时率/库存周转率/呆死料? 产品副总产品副总基础产品质量评定指数96.92%公司质量目标设定应更合理质量部 产品副总产品副总外部客户满意度69.91% 数据选用
3、的是生产管理部对系统产品质量过程改进统计,详见DCS产品及服务的满意度 调查报告 质量部 产品副总产品副总新产品占销售额的比例0% 新产品的定义为当年开发并推入市场的产品,如果MACS和Smarpro不算新产品的话, 2002年没有新产品的推出 营销部 产品副总产品副总队伍建设及内部客户满意度? 工业自动化总经理成本支出(净现金流出/人均成本支出)?财务部 工业自动化总经理重大管理改进项目?人力部 工业自动化总经理销售额(销售计划完成率)?财务部 工业自动化总经理回款率(实际回款额/计划回款额)?财务部 工业自动化总经理利润(毛利/净利、人均利润/人均成本)?财务部 工业自动化总经理外部客户满
4、意度66.04%主要为工程服务和响应客户需求的及时性,详见DCS产品及服务的满意度调查报告质量部 工业自动化总经理计划完成率?财务部 工业自动化总经理应收帐款?财务部 工业自动化总经理项目投标中标率?营销部 编制部门:人力资源部 9ad2d486-1188-4b0c-90b4-a61689ab7785.xls 制表人:王国金 制表日期:2020/7/13 hollysys 机密 hollysys 机密 2020/7/13 第 2 页 指标应用部门应用对象指标名称 2002年度实 际考核值 备注输出部门 后勤管理部部长内部客户满意度78%人力部 技术管理部经理部门管理手册? 技术管理部经理绩效考
5、核覆盖率? 技术管理部经理CMM2级完成率? 技术管理部经理软件版本控制完成率? 技术管理部经理技术管理平台建设? 技术管理部经理内部客户满意度?人力部 交通事业部总经理回款率(实际回款额/计划回款额)?财务部 交通事业部总经理销售额(销售计划完成率)?财务部 交通事业部总经理项目投标中标率80% 投标数:5个,中标:4个,投标未开标:3个,80%(不计算投标未开标项目),50%(计 算投标未开标项目) 营销部 交通事业部总经理利润(毛利/净利、人均利润/人均成本)?财务部 交通事业部总经理外部客户满意度?质量部 交通事业部总经理成本支出(净现金流出/人均成本支出)?财务部 交通事业部总经理计
6、划完成率?财务部 交通事业部总经理应收帐款?财务部 经营副总经营副总队伍建设及内部客户满意度? 经营副总经营副总产品的市场份额约10%数据不够准确仅供参考,不做为考核依据,DCS占市场份额约等于10%营销部 经营副总经营副总外部客户满意度0%应包括DCS、城铁、交通的工程服务,无统计对工程服务的投诉质量部 经营副总经营副总利润(毛利/净利、人均利润/人均成本)d财务部 经营副总经营副总销售额(销售计划完成率)?财务部 经营副总经营副总回款率(实际回款额/计划回款额)?财务部 经营副总经营副总重大管理改进项目?人力部 人力资源部部长职位说明书覆盖率?人力部 人力资源部部长骨干员工需求满足率d 人
7、力资源部部长员工满意度?人力部 人力资源部部长骨干员工流失率?人力部 人力资源部部长内部客户满意度81%人力部 人力资源部部长公司人均利润增长率?财务部 人力资源部部长中高层干部绩效考核覆盖率?人力部 生产管理部经理绩效考核覆盖率? 生产管理部经理基础产品送检合格率96.17%生产送检数量小于5的批次占送检总量的20%,送检数量在620的批次占总批次25%质量部 生产管理部经理基础产品质量评定指数?质量部 生产管理部经理重大管理改进项目?人力部 编制部门:人力资源部 9ad2d486-1188-4b0c-90b4-a61689ab7785.xls 制表人:王国金 制表日期:2020/7/13
8、hollysys 机密 hollysys 机密 2020/7/13 第 3 页 指标应用部门应用对象指标名称 2002年度实 际考核值 备注输出部门 生产管理部经理交货及时率/库存周转率/呆死料? 生产管理部经理队伍建设及内部客户满意度? 生产管理部经理自制基础产品合格入库率99.51%指标考核导向错误,应看直通率,在规定时间内的在制品数量质量部 生产管理部经理产品响应需求时间?无可测量数据,建议生产管理部2003年着手对需求进行统计质量部 生产管理部经理综合产品需求满足率91.91%数据信息不确定,事业部的需求计划和生产管理部的统计缺少质量部 生产管理部经理固定资产的帐实相符率?财务部 生产
9、管理部经理基础产品的及时维修率?无可测量数据,建议生产管理部2003年着手对需求进行统计质量部 信息管理部部长信息管理规范化d 信息管理部部长部门管理手册? 信息管理部部长绩效考核覆盖率? 信息管理部部长内部客户满意度80.2%人力部 信息管理部部长预算执行偏差率d 营销部副部长经营分析报告的及时性、完整性? 营销部副部长内部客户满意度d人力部 营销部副部长绩效考核覆盖率? 质量部部长内部客户满意度77.6%人力部 质量部部长质量管理体系文件的符合度? 质量部部长预防和纠正措施的及时跟踪验证率72.72%责任部门不按计划关闭,重视不够,质量部跟踪是100%质量部 质量部部长产品质量检验错误?
10、质量部部长根据产品质量检验体系年运行总结提出改进建议? 质量部部长公司产品质量检验体系的建立? 质量部部长部门管理手册? 质量部部长建立公司的产出流程? 质量部部长产品和服务快速响应体系正常执行? 质量系统质量总监重大管理改进项目?人力部 质量总监质量总监建立公司的产出流程? 质量总监质量总监根据产出流程提出公司组织构架的建议?人力部 质量总监质量总监流程审计及流程优化? 质量总监质量总监分体系的流程建设? 质量总监质量总监消除分流程中的冲突? 9ad2d486-1188-4b0c-90b4-a61689ab7785.xls hollysys 机密 hollysys 机密 2020/7/13
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