板栗爽项目可行性研究报告.docx
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1、p Co.5 质询/批准/公布战略规划 在集团、事业部与专业公司战略规划讨论稿形成后,质询是保 证规划的合理性、挑战性的重要环节。战略规划中心及跨部门工作 小组负责战略规划的修改完善,最后报董事局批准。 9月上旬9月20日之前9月22日 9月30日前 修改, 总裁审批 上报董事 局批准 公布战略 规划 质询会 33 Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 年度战略规划质询会会议议程及目 的 会议目的: 为公司年度最重要的管理会议,对各事业部、专业公司的战略规划 进行质询,提出修改意见,以确保其严谨性及可行性。 参加人员: 总裁,公司战略规划、财务、 人力资源、事业部、专业
2、公司 经理 时间: 九月上旬,二天 (在公司以外的会议地点,以 避免干扰) 会议议程: 议题 总裁介绍公司总体战略方向及 其目标 战略规划中心总经理介绍公司 总体战略规划(讨论稿) 战略规划中心总经理宣布会议 规则 各事业部、专业公司呈报各自 的战略规划,接受与会人员质询 战略规划中心总经理总结发言 ,介绍修正后的公司总体战略规 划,明确各事业部、专业公司需 修改的要点及时间表 总裁总结/宣布闭会 时间(小时) 1 1.5 10 1 0.5 14小时 34 Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 提前量 3周 45周 1周 会后后续活动: 战略规划中心总经 理总结、分发会
3、议 上关于各专业公司 规划修改要求的要 点,规划完成时间 表 责成修改,战略规 划部跟踪进度,总 裁最终审批 需提前准备的材料: 材料 战略规划中心总经理 下达的会议议程及规 则,材料要求 战略规划中心总经理 下达的公司总体战略 规则(讨论稿) 各事业部和专业公司 战略规划 年度战略规划质询会会议规则 会议规则: 各专业公司以及业 务单元的呈报材料 图表一律用标准格 式 质询及对质询的应 答要求以事实及数 据为基础 质询对事,不对人 与会人员对各专业 公司规划有质询权 ,总裁对修正要求 有终决权 35 Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 目录 战略规划流程原理 战略议
4、题分析及解决 集团总部制定/确定公司发展战略(公司战略) 事业部/专业公司制定部门战略(竞争战略) 质询/批准/公布战略规划 实施、考核及控制 36 Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 战略规划的实施、考核及控制 实施:主要落实在“业务计划与预算流程”中 ,年度经营目标确定的基础来自于五年战略 规划 考核及控制:主要落实在“业绩考核流程”中,通过主 要关键业绩指标来体现。同时,通过每 月/每季度的战略议题报告跟踪及修正 战略规划的实施。 37 Ltd R2000-7-25Konka group Co.5 企业一般运作循环 采 购存 货销 售 生 产原材料产成品 收付款
5、 投 资工 资 付款方向 中国北方工业公司 26 安达信企业咨询 一般控制点 1. 授 权 2. 完 整 3. 准 确 4. 实 质 性 5. 评 估 6. 资产接 触 中国北方工业公司 27 安达信企业咨询 一般控制技术 1. 批 准 2. 配比和 比较 3. 序号审 核和记录 4. 复核计 算 5. 合计控 制 6. 验 证 中国北方工业公司 28 安达信企业咨询 一般控制技术(续) 7. 分析性 程序 8. 实际存 在性验证 9. 函证 10.控制科 目与明细帐的对帐 11.阶段性 备抵科目的确定 12.接触限 制 中国北方工业公司 29 安达信企业咨询 应收帐款 q员工的薪酬变化得到批
6、准并同时编入档案 备查 q员工的薪酬是建立在经批准的 中国北方工业公司 30 安达信企业咨询 应收帐款 q坏帐注销必须得到批准 q收款单据定期及时地登入客户科目 q收入确认前必须收到书面的客户采购 中国北方工业公司 31 安达信企业咨询 一、企业面临 多种业务风险 二、企业管理 控制系统简介 三、我们的最 佳实务 目 录 中国北方工业公司 32 安达信企业咨询 我们认为 q企业所面临的风险是无法完全避免,但风 险是一定能被控制在最小范围中的。 q企业的风险控制是企业各位员工的共同责 任,而并非管理层单方面的责任。 q设立企业管理控制制度并非是在企业内对 权力进行分配 中国北方工业公司 33 安
7、达信企业咨询 我们的最佳实务企业管理控制系统 q设计有效的组织架构,使管理层能方便地 随时监控业务发展,并促进公司内部信息的 交流和共享。 q在组织中贯彻高层领导对于企业管理控制 的正确观念和风格。 q组织控制架构和企业管理控制系统的运作 需要不断地加以监督和改善。 附加万元122.5110纳税总额万元1174.8111利税总额万元3209.2812投资利润率37.34%13投资利税率44.17%14投资回报率28.00%15回收期年5.0716设备数量台(套)7917年用电量千瓦时738721.9118年用水量立方米6768.0619总能耗吨标准煤91.3720节能率29.44%21节能量吨
8、标准煤28.8522员工数量人221第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、新工业革命背景下,随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用,工业生产组织方式加速转型,产业组织变革呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下,大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用,生产的精益化程度大大提高,促进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。尤其是近年来,互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起,使生产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。2、2015年5月19日,国务院印发了中国制造2025,部署全面推进实施制造强国
9、战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。3、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应
10、市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、党的十八届五中全会深入分析
11、了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、对于一个大国而言,拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国长期繁荣来说无疑是至关重要的,对于谋求实现民族复兴的中国来说更应如此。在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上,一二三产业应该协调发展,服务业比重可以“适度”超过工业制造业,但这只是“数量问题”,而不是“性质问题”,即它不应取代工业制造业的经济“主导
12、地位”。2018年以来,全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,加快推进制造强国和网络强国建设。4、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有
13、利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 市场分析预测目前,区域内拥有各类板带材企业557家,规模以上企业40家,从业人员27850人。截至2017年底,区域内板带材产值198776.96万元,较2016年168769.71万元增长17.78%。产值前十位企业合计收入85023.22万元,较去年72545.41万元同比增长17.20%。区域内
14、板带材行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元198776.96同期产值万元168769.71同比增长17.78%从业企业数量家557规上企业家40从业人数人27850前十位企业产值万元85023.22去年同期72545.41万元。1、xxx有限责任公司(AAA)万元20830.692、xxx实业发展公司万元18705.113、xxx科技发展公司万元11053.024、xxx实业发展公司万元9352.555、xxx有限公司万元5951.636、xxx实业发展公司万元5526.517、xxx科技发展公司万元425.128、xxx实业发展公司万元3485.959、xxx有限公司万元3315.911
15、0、xxx实业发展公司万元2550.70区域内板带材企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值20830.69万元,较上年度18813.85万元增长10.72%,其中主营业务收入20578.74万元。2017年实现利润总额6763.32万元,同比增长17.37%;实现净利润2099.03万元,同比增长12.68%;纳税总额167.85万元,同比增长16.45%。2017年底,AAA资产总额34678.59万元,资产负债率29.78%。2017年区域内板带材企业实现工业增加值67465.28万元,同比2016年58747.20万元增长14.84%;行业净利润18153.21万元,同比2016
16、年15133.98万元增长19.95%;行业纳税总额21303.09万元,同比2016年17768.86万元增长19.89%;板带材行业完成投资68176.24万元,同比2016年61431.10万元增长10.98%。区域内板带材行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元67465.281.1同期增加值万元58747.201.2增长率14.84%2行业净利润万元18153.212.12016年净利润万元15133.982.2增长率19.95%3行业纳税总额万元21303.093.12016纳税总额万元17768.863.2增长率19.89%42017完成投资万元68176.244.1
17、2016行业投资万元10.98%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长8.12%。预计区域内板带材行业市场需求规模将达到301090.14万元,利润总额81456.35万元,净利润33328.50万元,纳税18392.44万元,工业增加值110655.43万元,产业贡献率14.81%。区域内板带材行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值233164.20264959.32301090.142利润总额63079.8071681.5981456.353净利润25809.5929329.0833328.504纳税总额14243.
18、1116185.3518392.445工业增加值85691.5797376.78110655.436产业贡献率9.00%13.00%14.81%7企业数量6688151043第四章 建设规划一、产品规划项目主要产品为板带材,根据市场情况,预计年产值13532.00万元。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积19403.03平方米(折合约29.09亩),其中:净用地面积19403.03平方米(红线范围折合约29
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