九略—中山市人民医院总体发展战略咨询—2001年度卫生系统综合检查汇报材料(定稿).doc
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1、虫剂,杀虫剂中70% 以上是有机磷,有机磷中有70%以上是高毒有机磷。 我国农药行业的现状我国农药行业的现状 我国农药市场地域分布 据统计,2000年我国各省农药需求如下: 超过2万吨:山东、广东; 1万吨以上:河北、江苏、河南、安徽、湖南、湖北、 广西、黑龙江、江西、辽宁 5000吨以上:浙江、福建、四川、云南; 5000吨以下:其它省份。 生技 制技 我国 缸、歇、手工操作; 微机自控、高效催化、高度 化、定向主体合成、生物 技和世界达国家差20-30 年; 乳油、可湿性粉、粉、水 ; 国外 高科技、精化、自化及 生物技方向展; 无溶、水基、固体化; 我国农药行业的现状我国农药行业的现状
2、我国农药生产工艺现状 我国农药行业的现状我国农药行业的现状 我国农药行业的特点 农药产品总量供大于求 技术开发、新品创新能力弱 企业规模小而散,重复建设严重 市场竞争无序、产品结构急需调整 产品老化、剂型传统、生产工艺落后 我国农药行业发展趋势我国农药行业发展趋势 我国农药行业未来五年的发展趋势 企业规模:根据农药行业“十五”发展规划,我国将农药生产企业控制 在500-600家,其中骨干企业40家,大型厂家15个;在三年内只保留销售 额在2000万元以上的农药厂;到2005年,农药的总产能将控制在60万吨 ,产量约40万吨,年销售额为300亿元人民币,出口量为10万吨;到 2015年,将农药生
3、产厂家控制在30家左右,组成10个大型农药生产集团 ,控制全国80%的农药原药市场; 产品品种:每年开发四到五个新品种,创制一个新品种,将农药原药 品种提高到约270种,制剂约2000多种; 高毒比例:在我国生产的农药中,到2005年,高毒农药产量降至总产 量的5%,既由目前的约15万吨减少至2万吨。 我国农药行业发展趋势我国农药行业发展趋势 我国农药未来快速发展的品种 生物农药:未来五年,我国将大力发展生物农药,将生物农药的比例 由现在的10%提高至30%,年增长率超过20%;到2015年将比例再提 高到50%。 转基因作物:我国的转基因作物面积仅为全球转基因作物总面积的 1%,预计未来几年
4、将成倍增长; 植物生长调节剂:近四年来,我国国内植物生长调节剂累计施用面积 达1300万公倾,净增产值25亿多元,投入产出比为1:14,1991年到1999 年平均增长率为25%,预计未来几年增长率超过20%; 我国农药行业发展趋势我国农药行业发展趋势 我国农药未来的新兴市场 种衣剂:我国政府实施的“种子工程”,种衣剂的总产量将以 20-30%的速度增长,预计到2005年种衣剂产量 将达到40000吨以上; 经济作物:如中药材、烟草、茶叶、出口蔬菜、出口水果等 ; 环保绿化:草坪、牧场、高尔夫球场、花卉等; 农药行业分析框架农药行业分析框架 全球农药行业现状及发展趋势 我国农药行业现状及发展趋
5、势 关于关于ABAABA产业化的思考产业化的思考 1、根据专家访谈、专家论坛的结论看,ABA是一个应用前景很好的产品; 2、从全球的角度来看,受环保压力和对健康的关注使得市场对无害绿色农药 的需求极大;如果ABA的功能得到良好开发,国际市场前景是不容质疑的 ; 3、我国农药行业由于开放较晚,行业成熟度极低,技术主要以模仿为主,因 此,国内市场进入壁垒较低;同时受加入WTO的压力,国家在“十五”规划 中明确提出了对农药行业的整顿目标及技术开发创新的倾斜政策;为介入 国内农药行业提供了良好的机遇。 关于关于ABAABA产业化的思考产业化的思考 关于关于ABAABA产业化的思考产业化的思考 在此基础
6、上,我们考虑,如果能够有效引导 以下几个环节,将会形 成一个以ABA原药为核心的具有一定规模的产业: 1、ABA试剂的成本降至全球研究机构可大规模从事应用研发的水平; 2、ABA原药的成本降至在一定范围内可大规模制剂化使用的水平; 3、ABA原药的生产量扩大至能支撑大规模生产制剂; 4、有序引导和控制国内制剂市场的启动与成熟; 5、跨国公司介入应用研究及市场推广。 ABAABA产业价值链分析产业价值链分析 及产业发展分析及产业发展分析 九略管理顾问 Ninesage Consulting ABAABA产业价值链的构成产业价值链的构成 ABA 研制生产流通体集合 资本体集合消费体集合 政策管理社
7、会服务 产品 收入 投资 收益 借贷 收益 规范 规范 规范 服务 服务 服务 费用 费用 费用 费用 费用 费用 研制生产流通体集合研制生产流通体集合 ABA生产 ABA制造技术研究 ABA机理研究 ABA应用制剂研究 ABA应用制剂生产 ABA及应用制剂示范与推广 消费群消费群 消费群 市场放大 投入放大 消费群 消费群 控制程度最高 ABA异构体研究 消费体集合消费体集合 水果 森林防护 苗木培育 牧草培育 园林绿化 花卉 园艺消费 牧业消费 林业消费 农业消费 政府消费 集团消费 个体消费 经济作物 粮食作物 制剂消费 原药消费 国际消费 国内消费 分类一 分类二 分类三 分类四 试剂
8、消费 种子 微肥 农药 分类五 n国际试剂集团 n国际原药集团 n国内园林绿化制剂政府(新兴市场) n国内种衣剂集团、政府(新兴市场) n国内经济作物制剂个体、集团(新兴市场) n国内水果制剂个体、集团 n国内花卉制剂个体、集团 n国内粮食作物制剂个体、集团(低承受能力、大规模市场) n国内微肥个体、集团 n国内苗木培育制剂个体、集团(需进一步调研) n国内森林防护制剂集团、政府(需进一步调研) n国内牧草制剂个体、集团(需进一步调研) n国内制剂政府(特殊用途,如援助等) (不稳定) n国内试剂集团、政府 n国际制剂集团(目前没有能力) n国内原药集团、政府 消费体集合消费体集合 关注程度最
9、高 资本体集合资本体集合 龙蟒集团 国家专项贷款及专项基金 商业银行 其他投资集团 股市 资本体借助 ABAABA产业的发育过程产业的发育过程 产业萌芽 产业价值链 完善 产业起步 产业膨胀 产业回落 产业平稳 产业 再膨胀福生 产业萌芽 产业链完善 产业起步 ABA机理理论成熟,产业关键瓶颈即ABA制造成本大 幅下降,应用技术和产品及其作用已有明显表现;处 于技术主导期 原药供应稳定,出现制剂,市场出现用户,产业链各 环节开始完善,但各环节能力尚不匹配,产业链创造 价值还不足以支撑自身生存,处于资本投入和市场引 导期 出现更多制剂,工艺进一步成熟,产能有较大提高 ,成本下降,出现较固定的用户
10、群,产业链各环节 能力基本匹配,处于技术主导和市场启动期 ABAABA产业发育各阶段特征产业发育各阶段特征 产业膨胀 产业回落 ABAABA产业发育各阶段特征产业发育各阶段特征 对产品的需求急剧上升,资本以超过社会平均的速度集 中,产能、产品种类、市场规模快速扩张,产业链各环 节处于扩张性不平衡,处于市场需求和资本主导期 市场出现价格竞争,投资收益率呈回落趋势,产业链 各环节处于剩余性不平衡,处于市场需求主导期 产业平稳 产业链各环节厂商数量和关系趋于稳定,产业进 入成熟期;处于市场需求主导期 机理研究 制剂消费群 应用研究应用推广 销售 制剂生产 原药生产 不同阶段的运作要点不同阶段的运作要
11、点 产业萌芽 运作要点:1、稳定原药生产工艺,降低成本;2、对制剂消费群 开展调研,明确目标市场及其具体需求;3、充分利用国家专项 贷款及专项基金。 机理研究 制剂消费群 应用研究应用推广 销售 制剂试制 原药生产 运作要点:1、扩大对制剂消费群的调研,确定可市场化的制剂;2、 建立市场网络,培育专业的销售和技术服务体系; 3、充分利用国家 专项贷款、专项基金及商业银行贷款。 产业链完善 不同阶段的运作要点不同阶段的运作要点 机理研究 制剂消费群 应用研究应用推广 销售 制剂生产 原药生产 运作要点:1、稳定制剂生产;2、完善市场网络;3、考虑原药生产、制剂生 产、市场营销三者关系,确定原药生
12、产规模及相应的资本结构,为下一步导 入资本市场做准备;4、开发ABA新功能及ABA结构类似物。 产业起步 不同阶段的运作要点不同阶段的运作要点 机理研究 制剂消费群 应用研究应用推广 销售 制剂生产 原药生产 运作要点:1、借助资本市场,扩大生产能力,强化市场能力;2、保证原药 的垄断性及制剂的领先性。 产业膨胀 ABA 研制生产体集合 资本体集合消费体集合 不同阶段的运作要点不同阶段的运作要点 机理研究 制剂消费群 应用研究应用推广 销售 制剂生产 原药生产 运作要点:1、依靠核心产品,维持产业链主体地位;2、推出ABA的 新用途;3、推出ABA结构类似物。 产业回落 不同阶段的运作要点不同
13、阶段的运作要点 推动产业 再膨胀 运作要点:维持产品质量,维持市场占有率,获取稳定的长期收益。 产业平稳 不同阶段的运作要点不同阶段的运作要点 龙蟒福生在龙蟒福生在ABAABA产业中的定位产业中的定位 ABA试剂的垄断性供应商 ABA原药的垄断性供应商 国内ABA制剂市场的领导者 营销战略 研发战略 生产战略 人力资源战略 战略 定位 四川四川龙蟒龙蟒福生科技有限责任公司福生科技有限责任公司 企业企业运作指导报告运作指导报告 九略管理顾问九略管理顾问 NinesageNinesage Consulting Consulting ABA试剂的垄断性供应商 ABA原药的垄断性供应商 国内制剂市场的
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