物流成本分析与控制.pptx
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1、控制也必须有长线考虑。控制要点控制什么怎么控制谁来控制备查文件1、营销方案(1)费用总额确定费用目标总额销售部详见营销费用管理规范(2)市场信息收集(3)营销计划(4)营销预算根据各种相关因素确定具体计划和费用销售部(5)营销方案审批征求各方面意见,按审批流程操作主管副总详见营销操作流程规范2、营销现场费用(1)现场销售人工费用销售人数控制销售工作进度控制奖励办法控制销售部部门经理(2)现场销售器具费(3)卖场、现场包装费(4)销售模型费用(5)宣传资料及礼品费(6)展销费销售部经理详见营销包装操作规范(7)计划额度控制额度内调剂和超额审批制度主管副总详见营销费用管理规范3、媒体选择(1)媒体
2、及广告代理公司信息收集和分析专人负责销售部详见营销包装操作规范(2)招投标先评后选的原则销售部详见营销包装操作规范内部评审销售部详见招投标管理规范招投标评审委员会4、样板房装修(1)设计、装修市场信息收集制订装修目标成本总额设计、销售部详见营销包装操作规范和设计规划管理规范(2)材料采购信息搜集材料、设备选型设计部详见设备、材料采购规范(3)信息采集及招投标招投标招投标评审小组详见招投标管理规范(4)样板房维护委托物业代管协议物业公司、销售部祥见物业管理规范(5)材料回收、保管和再利用建立材料设备清单使用登记闲置品评估和处理物资采购部负责,物业、销售部配合详见营销包装操作规范控制要点控制什么怎
3、么控制谁来控制备查文件5、销售回款(1)销售折扣点销售部负责待制订相关管理办法(2)回款周期销售部负责,财务监督详见回款管理规范6、销售补充条款及承诺(1) 承诺的给出制作楼书承诺分类营销部负责,工程部监督待制订相关管理办法(2)设计变更与承诺变更审批与知会制度承诺变更总工办负责,销售、项目协助7、客户交房(1)交房日期(2)保修期(3)质量补偿晚交房原因分类处理与施工队洽商延长保修期交房验收协议销售部、物业公司协作详见补偿管理规范8、其他(1)中介费销售部(2)与销售相关的其他费用(如因销售要求而发生的设计洽商变更费)严格按相关流程进行主管副总详见工程现场变更管理规范等第七项工程预决算环节成
4、本控制要点工程预决算环节的成本控制难点在于有关监控信息的及时和准确性。这些信息可以来自合作方、第三方,和自己的调研,不论哪种方式都应该注意严格按程序走,防止出现不规范或不负责的实际操作。控制要点控制什么怎么控制谁来控制备查文件1、乙方预算(1)乙方预算内容的审查先由造价比例大的项目看(地面、墙面),缩小及调整面积。注意报价拆分、施工方法、报价及招标方法不同会影响成本的问题合约部负责,项目部协助参见造价方面有关文件2、钢筋用量的核实(1)施工图中的钢筋用量(2)洽商、变更的钢筋用量选择并委托现场管理经验丰富、职业道德良好、工作认真负责工程造价人员进行钢筋量计算工作合约部与主管副总负责详见工程预决
5、算管理规范合约部专人负责抽查与核实工程钢筋用量计算工作工程造价相关人员必须下现场了解乙方绑扎钢筋情况合约部经理监督3、价差的调整(1)材料价差(2)人工价差(3)费用价差严格执行合同中价差调整办法及时跟踪价格(材料、人工、费用)变化情况当价格出现异常波动时,应立即与相关单位商量对策合约部负责,物资采购部配合详见工程预决算管理规范4、洽商、变更的费用控制(1)图纸审核(2)因市场因素甲方对图纸的修改(3)现场签证总工办、项目部负责组织各专业共同审图,实行专业负责制监理公司审图施工单位审图甲方对图纸做出重大修改之前,应进行方案经济比较现场签证中,应明确发生费用的原因和责任1、 销售部负责建筑专业图
6、纸质量的审核2、 工程部负责其他专业图纸的审核3、 工程项目部负责现场签证的监控4、 合约部负责审核洽商、变更的合理性、完整性(负洽商)及经济性详见工程预决算管理规范控制要点控制什么怎么控制谁来控制备查文件5、违约与索赔(1)工期(2)质量甲方履行自己的合同义务甲方督促乙方履行合同义务工期与质量重视过程中控制1、工程项目部负责施工合同中技术条款的监控2、合约部负责施工合同中合同条款经济部分的监控详见工程预决算管理规范(3)配合管理项目经理负责各施工方的配合问题项目部负责施工过程中协调、配合(4)停工、窝工当造成重大停、窝工时,项目部与合约部及时进行停、窝工费用计算合约部负责违约费用的核实第八项
7、期间费用的成本控制要点期间费用主要有财务、人工、行政三块费用组成。由于地产业务的周期变化,期间费用的灵活性很高,更需要加强对期间费用的计划控制。财务部在这一环节除了承担主要的控制任务外,还有义务指导监督其他部门的有关费用支出情况。控制要点控制什么怎么控制谁来控制参考文件1、财务费用(1)公司开发速度、规模与贷款计划制定年度资金计划资金占压费用估算与控制1、财务部负责年度资金计划2、财务部与合约部配合控制占压资金量详见付款审批程序规范中工程款付款流程、营销费用付款流程(2)地价款的支付制定项目总体开发计划开发部负责项目总体开发计划(3)工程款的支付制定工程年度付款计划工程部负责工程年度付款计划(
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