昌乐县人民政府办公室 关于印发昌乐县农民工职业技能提升 .pdf
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1、筑工程投资915.16万元,占项目总投资的24.86%;设备购置费1139.29万元,占项目总投资的30.95%;其它投资702.27万元,占项目总投资的19.07%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2756.72+924.93=3681.65(万元)。泓域咨询MACRO/ 有机玻璃(压克力)异形管项目预算报告总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3681.65 133.55% 133.55% 100.00%2 项目建设投资 万元 2756.72 100.00% 100.00% 74.88%2.1 工程费用 万
2、元 2054.45 74.53% 74.53% 55.80%2.1.1 建筑工程费 万元 915.16 33.20% 33.20% 24.86%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1139.29 41.33% 41.33% 30.95%2.2 工程建设其他费用 万元 330.42 11.99% 11.99% 8.97%2.2.1 无形资产 万元 330.42 11.99% 11.99% 8.97%2.3 预备费 万元 371.85 13.49% 13.49% 10.10%2.3.1 基本预备费 万元 171.53 6.22% 6.22% 4.66%2.3.2 涨价预备费 万元 200.32 7
3、.27% 7.27% 5.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2756.72 100.00% 100.00% 74.88%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 924.93 33.55% 33.55% 25.12%7 铺底流动资金 万元 308.31 11.18% 11.18% 8.37%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入4396.15万元,总成本3855.65万元,利润总额-6261.75万元,净利润-4696.31万元,增值税124.11万元,税金及附加59.58万元,所得税-1565.44万元;第二年负荷70.00%,计划收入5595
4、.10万元,总成本4689.41万元,利润总额-7255.27万元,净利润-5441.45万元,增值税157.96万元,税金及附加63.64万元,所得税-泓域咨询MACRO/ 有机玻璃(压克力)异形管项目预算报告1813.82万元;第三年生产负荷100%,计划收入7993.00万元,总成本6356.93万元,利润总额1636.07万元,净利润1227.05万元,增值税225.66万元,税金及附加71.77万元,所得税409.02万元。(一)营业收入估算该“有机玻璃(压克力)异形管项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑有机玻璃(压克力)异形管行业设备相对价格变化,假设当年有机玻璃(压克力)异形
5、管设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7993.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=225.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4396.15 5595.10 7993.00 7993.00 7993.001.1有机玻璃(压克力)异形管万元 4396.15 5595.10 7993.00 7993.00 7993.002 现价增加值 万元 1406.77 1790.43 2557.76 2557.76 2557.763 增值税 万元 124.11 157.
6、96 225.66 225.66 225.663.1 销项税额 万元 1278.88 1278.88 1278.88 1278.88 1278.883.2 进项税额 万元 579.27 737.25 1053.22 1053.22 1053.224 城市维护建设税 万元 8.69 11.06 15.80 15.80 15.805 教育费附加 万元 3.72 4.74 6.77 6.77 6.776 地方教育费附加 万元 2.48 3.16 4.51 4.51 4.51 项目总投资 万元18855.98128.86% 128.86% 100.00%2 项目建设投资 万元14632.68100.0
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