上海市浦东新区法律援助中心2016年度单位决算 .doc
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1、泓域咨询MACRO/ 电源适配器项目预算报告电源适配器项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 电源适配器项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的
2、二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 泓域咨询MACRO/ 电源适配器项目预算报告(二)公司经济指标分析2018年xxx(集团)有限公司实现营业
3、收入27570.95万元,同比增长12.50%(3062.74万元)。其中,主营业务收入为24520.28万元,占营业总收入的88.94%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 5789.90 7719.87 7168.45 6892.74 27570.952 主营业务收入 5149.26 6865.68 6375.27 6130.07 24520.282.1 电源适配器(A) 1699.26 2265.67 2103.84 2022.92 8091.692.2 电源适配器(B) 1184.33 1579.11 1466.31 1409.
4、92 5639.662.3 电源适配器(C) 875.37 1167.17 1083.80 1042.11 4168.452.4 电源适配器(D) 617.91 823.88 765.03 735.61 2942.432.5 电源适配器(E) 411.94 549.25 510.02 490.41 1961.622.6 电源适配器(F) 257.46 343.28 318.76 306.50 1226.012.7 电源适配器(.) 102.99 137.31 127.51 122.60 490.413 其他业务收入 640.64 854.19 793.17 762.67 3050.67根据初步
5、统计测算,2018年公司实现利润总额6912.15万元,较2017年同期相比增长558.48万元,增长率8.79%;实现净利润5184.11万元,较2017年同期相比增长767.72万元,增长率17.38%。2018年主要经济指标泓域咨询MACRO/ 电源适配器项目预算报告项目 单位 指标完成营业收入 万元 27570.95完成主营业务收入 万元 24520.28主营业务收入占比 88.94%营业收入增长率(同比) 12.50%营业收入增长量(同比) 万元 3062.74利润总额 万元 6912.15利润总额增长率 8.79%利润总额增长量 万元 558.48净利润 万元 5184.11净利润
6、增长率 17.38%净利润增长量 万元 767.72投资利润率 56.51%投资回报率 42.38%财务内部收益率 27.47%企业总资产 万元 26351.33流动资产总额占比 万元 38.43%流动资产总额 万元 10125.82资产负债率 33.54%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;泓域咨询MACRO/ 电源适配器项目预算报告3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生
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