2018 年度市药监局绩效管理工作自查报告 .pdf
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1、36.11419.341677.34 根据初步统计测算,公司实现利润总额2860.46万元,较去年同期 相比增长329.95万元,增长率13.04%;实现净利润2145.35万元,较去 年同期相比增长248.10万元,增长率13.08%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 11301.01 完成主营业务收入万元 9623.67 主营业务收入占比 85.16% 营业收入增长率(同比) 13.97% 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 营业收入增长量(同比)万元 1384.90 利润总额万元 2860.46 利润总额增长率 13.04
2、% 利润总额增长量万元 329.95 净利润万元 2145.35 净利润增长率 13.08% 净利润增长量万元 248.10 投资利润率 56.52% 投资回报率 42.39% 财务内部收益率 25.01% 企业总资产万元 16374.14 流动资产总额占比万元 29.55% 流动资产总额万元 4839.22 资产负债率 33.32% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 (一)中国制造(一)中国制造20252025 但我国仍处于工业化进程中,与先进国家相比还有较大差距。制 造业大而不强,自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外依存 度高,以企业为主体的制造业创新 体系不完善;产品档
3、次不高,缺乏世界知名品牌;资源能源利用效率 低,环境污染问题较为突出;产业结构不合理,高端装备制造业和生 产性服务业发展滞后;信息化水平不高,与工业化融合深度不够;产 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 业国际化程度不高,企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设, 必须着力解决以上问题。 (二)工业绿色发展规划(二)工业绿色发展规划 。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁 生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁 生产伙伴计划,在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁 、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改 造工
4、程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在 缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。 (三)(三)xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展 是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展 理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普 遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量 发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛 盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要 求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内 泓域
5、咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策 。 (四)(四)xxxx高质量发展规划高质量发展规划 推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成 小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防 范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革 这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部 的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要 瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 民营企业和民间资本是培育和发展战略性
6、新兴产业的重要力量。 鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发 展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。 加快创业板市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企 业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发 展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资 引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积 极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行 规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产
7、权和股权交 易提供服务。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不 会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨 繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署, 坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境 深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看 到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变 中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值3698.82亿元,比上年增长7.02%。其中,第一产业 增加值
8、295.91亿元,增长11.04%;第二产业增加值2293.27亿元,增长 7.93%第三产业增加值1109.65亿元,增长5.28%。 一般公共预算收入259.30亿元,同比增长9.33%,一般公共预算支 出564.12亿元,同比增长7.74%。国税收入327.21亿元,同比增长7.44 %;地税收入亿元90.70,同比增长8.89%。 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.90%,衣着上涨1 .02%,居住上涨0.73%,生活用品及服务上涨1.01%,教育文化和娱乐 上涨1.00%,医疗保健上涨0.94%,其他用品和服务上涨1
9、.00%,交通和 通信上涨0.68%。 全部工业完成增加值1590.85亿元。规模以上工业企业实现增加值 1469.20亿元,比上年增长6.81%。 规模以上AA、BB、CC、DD(含水箱及配件)等主导行业共完成工 业增加值1187.23亿元,增长5.41%。AA完成增加值406.40亿元,增长1 0.62%;BB完成工业增加值331.79亿元,增长11.98%;CC完成工业增加 值252.60亿元,增长5.61%;DD完成工业增加值136.64亿元,增长7.71 %。规模以上工业企业实现主营业务收入6249.36亿元,比上年增长7.7 2%。实现利润总额515.23亿元,比上年增长8.05%
10、。 固定资产投资完成3886.52亿元,比上年增长8.29%。其中,建设 项目投资完成3420.14亿元,增长8.57%;房地产开发投资完成466.38 亿元,增长7.62%。在固定资产投资中,第一产业投资完成194.33亿元 ,同比增长7.32%;第二产业投资完成2953.76亿元,同比增长9.46%; 第三产业投资完成738.44亿元,增长11.16%。高新技术产业投资971.4 7亿元,增长11.27%。民间投资3910.14亿元,增长5.50%。城市基础设 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 施投资509.11亿元,增长5.12%。重点项目1213个,完成投资2973.
11、97 亿元,增长7.11%。 全市实现社会消费品零售总额1568.32亿元,比上年增长7.34%。 城镇实现零售额1038.34亿元,增长9.46%;乡村实现零售额506.33亿 元,增长9.51%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元374.99,增长 9.54%。 实际利用外资69231.52万美元,同比增长56.16%。外贸进出口总 值301.77亿元,同比增长55.45%。其中,出口总值196.15亿元,同比 增长58.98%;进口总值105.62亿元,同比增长58.42%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 (一)符合水箱及配件产业政策要求(一)符合水箱及配件产业政策要求 1、19
12、78年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工 业从此插上了腾飞的翅膀,以前所未有的生机和活力快速发展。工业 实力空前增强,产品竞争力显著提升,部分产业达到或接近国际先进 水平,我国已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前,我国工业 基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业 经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关 ,2007年突破10万亿元大关,2012年突破20万亿元大关,2017年工业 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长1 0.8%。主要经济
13、指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计1达到112 万亿元,较1978年增长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年 增长125倍。 2、大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具 有重要意义。要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率,就 要围绕先进制造、能源、交通等重点领域的发展需要,组织实施智能 制造装备创新发展工程和应用示范,实现制造过程的智能化和绿色化 。 3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经 济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强 大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、 技术、人力资源优势,
14、实施项目形成规模经济,可为企业增创效益, 同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、 增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积 极的推动作用。 (二)顺应宏观经济环境发展方向(二)顺应宏观经济环境发展方向 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 1、我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势 不会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰 巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署 ,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环 境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也
15、要 看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、 变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。 2、中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就 是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。 从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方 式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构 来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整; 从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。 (三)项目建设有利条件(三)项目建设有利条件 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平 台,目前,很多公司都已
16、经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供 应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展 网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。 (四)企业可持续发展的必然选择(四)企业可持续发展的必然选择 投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有 利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产 品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办 单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对 项目产品生产技术及相关材料
17、的研发投入,形成了在国内同行业领先 的技术优势。 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 第三章第三章 市场前景分析市场前景分析 目前,区域内拥有各类水箱及配件企业591家,规模以上企业16家 ,从业人员29550人。截至2017年底,区域内水箱及配件产值127455.3 0万元,较2016年111149.65万元增长14.67%。产值前十位企业合计收 入59355.48万元,较去年50262.92万元同比增长18.09%。 区域内水箱及配件行业经营情况区域内水箱及配件行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 127455.30 同期产值万元 111149.65
18、 同比增长 14.67% 从业企业数量家 591 规上企业家 16 从业人数人 29550 前十位企业产值万元 59355.48 去年同期50262.92万元。 1、xxx有限公司(AAA)万元 14542.09 2、xxx集团万元 13058.21 3、xxx科技发展公司万元 7716.21 4、xxx集团万元 6529.10 5、xxx(集团)有限公司万元 4154.88 6、xxx集团万元 3858.11 7、xxx科技发展公司万元 296.78 泓域咨询MACRO/ 水箱及配件项目可行性研究报告 8、xxx集团万元 2433.57 9、xxx(集团)有限公司万元 2314.86 10、
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