包装称项目建议书(申请备案报告).docx
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1、 - 1 - 韩城市十八届人大 四次会议文件( 3) 关于韩城市 2018 年财政预算执行情况与 2019 年财政预算草案的报告 在韩城市第十八届人民代表大会第四次会议上 ( 2019 年 3 月 26 日) 韩城市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,现将韩城市 2018 年财政预算执行情况与 2019 年财政预算草案报告如下,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。 一、 2018 年财政预算执行情况和财政主要工作 2018 年,我市财政工作认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实韩城市十八届人民代表大会第三次会议通过的收支预算和市人大常委会第十五次会议
2、关于全市预算调整方案的决议,全力支持全市工作大局, 以建设“发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型”五型财政为抓手,以加快建立现代财政制度为要求, 主动作为、攻坚克难,积极探索破解收支矛盾、债务风险和财税体制改- 2 - 革等诸多难题,勇于担当,奋发作为,较好的完成了 2018 年各项目标任务,预算执行情况总体良好。 (一) 2018 年财政预算执行情况 1.一般公共预算执行情况 全市一般公共预算收入完成 403,758 万元,较上年增收102,306 万元,增长 33.9%,其中:税收收入 333,468 万元,与上年相比增收 97,814 万元,增长 41.5%,占一般公共预算收入的比重为
3、 82.59%;非税收入 70,290 万元,与上年相比增收4,492 万元,增长 6.8%,占一般公共预算收入的比重为 17.41%。 一般公共预算收入 403,758 万元 ,加上级一般转移支付收入 82,230 万元,专项转移支付收入 112,140 万元,新增政府一般债券收入 17,800 万元,置换一般债券收入 11,290 万元,再融资一般债券 36,200 万元,政府性基金调入资金 28,792 万元,各项收入总计 692,210 万元。 一般公共预算支出 552,655 万元,较上年增支 68,671 万元,增长 14.19%,加各类上解 63,429 万元、一般债劵还本支出3
4、6,200 万元和一般债务还本支出 11,290 万元,各项财政支出总计 663,574 万元。 2018 年,一般公共预算总收总支相抵,当年结 余 28,636万元,加上年结余 -40,932 万元,累计滚存结余 -12,296 万元。 2018 年,省级下达我市地方政府债务限额 422,800 万元,- 3 - 其中:一般债务限额 407,800 万元,专项债务限额 15,000 万元。截止年底,全市地方政府债务余额 359,282 万元,其中:一般债务余额 344,282 万元,专项债务余额 15,000 万元,未超过省级下达限额。 2.政府性基金预算执行情况 政府性基金收入完成 171
5、,990 万元,加新增政府专项债券(土地储备) 15,000 万元、上级政府性基金专项补助收入 6,579万元、上年 基金结余 8,533 万元,各项收入总计 202,102 万元。 政府性基金支出完成 162,116 万元,加调出到一般公共预算的政府性基金 28,792 万元,各项支出总计 190,908 万元。 政府性基金总收总支相抵,累计滚存结余 11,194 万元。 3.社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入 104,113 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入 10,714 万元 ,机关事业单位基本养老保险基金收入 28,961 万元,职工基本医疗保险基金收入 25,471
6、万元,居民基本医疗保险基金收入 27,081 万元,工伤保险基金收入3,961 万元,失业保险基金收入 6,134 万元,生育保险基金收入1,791 万元。 社会保险基金支出 94,379 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出 8,445 万元,机关事业单位基本养老保险基金支出29,749 万元,职工基本医疗保险基金支出 23,467 万元,居民基- 4 - 本医疗保险 基金支出 25,984 万元,工伤保险基金支出 3,029 万元,失业保险基金支出 2,296 万元,生育保险基金支出 1,409万元。 当年收支相抵结余 9,734 万元,加上年结余 74,092 万元,累计滚存结余 8
7、3,826 万元。 需要说明的是 :全市财政收支正在核实清理,中省补助结算对账尚在进行,最终数据将会有一些变化,待决算汇审编制完成后,再向市人大常委会报告。 (二) 2018 年财政主要工作 财政收入保持快速增长,收入总量和质量再上新台阶 2018 年全市地方财政收入完成 40.38 亿元,较上年增收10.23 亿元,增长 33.9%,收入总量首次跨越 40 亿元新台阶,圆满完成年初确定的 40 亿元追赶超越目标;收入增速超省考指标 15.2%近 19 个百分点,位列全省第一。财政收入中:税收收入完成 33.35 亿元,增长 41.5%,占地方财政收入比重 82.59%,超省考指标 75.2%
8、近 8 个百分点,达到渭南市考核指标要求,全面完成了省、渭南和市考各项收入指标,实现收入总量和质量“双提升”。 规范支出管理,财政支出结构更加优化 全年财政支出始终将提高支出质量和效益作为工作重点,抓好、抓实;不断强化预算支出管理,严肃预算执行刚性,着力在- 5 - 预算执行的均衡性、及时性、规范性和到位率等方面下深功夫;进一步严肃财经纪律,认真贯彻执行“八项规定”,严控“三公”和“一般性支出”规模,着力在财政资金安全性、规范性和支出真实性等方面下硬功夫。 全年财政支出完成 55.26 亿元,与 2017 年相比增长 14.19%。其中:教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生领域支出完
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