达成财务会计课程专案的服务学习目标 .pdf
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1、69 6.1 消防环保工程 497.09497.09497.09497.0937.69 7 项目总图工程 74.1974.1974.1974.19-61.15 7.1 场地及道路硬化 5159.211071.861071.86 7.2 场区围墙 1071.865159.215159.21 7.3 安全保卫室 74.1974.1974.1974.19 8 绿化工程 1572.5355.04 合计 18548.1527468.3927468.392314.24 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施, 建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约
2、土地资源和节省建设投资 。 七、总图布置方案七、总图布置方案 (一)平面布置总体设计原则(一)平面布置总体设计原则 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术 因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低 、土地综合利用率高”的效果。 (二)主要工程布置设计要求(二)主要工程布置设计要求 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维 修最方便”的要求。 (三)绿化设计(三)绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要
3、求,并适合当地 气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次 感。 (四)辅助工程设计(四)辅助工程设计 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区 不同污水管网。 2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压 大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分 管选用DN50?L- DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区 环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室 外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。 泓域咨询MACRO/ 密封式安
4、全阀项目实施方案 3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、 柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C- S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带 ,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。 4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需 求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。 5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度 电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业 软硬环
5、境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税 务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务, 积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经 济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机 会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区 。 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 第四章第四章 节能分析节能分析 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 (一)项目用电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量1219269.51千瓦时,折合149.85标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用
6、水量测算 项目实施后总用水量8699.49立方米/年,折合0.74吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于某某新兴产业示范区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤1 50.59吨,节能量折合标煤44.98吨,节能率28.14%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 150.59 1.1 年用电量千瓦时 1219269.51 1.2 年用电量吨标准煤 149.85 1.3 年用水量立方米 8699.49 1.4 年用水量吨标准煤 0.74 2 年节能量吨标准煤 44.98 3 节能率 28.14% 三、项目节能设计
7、三、项目节能设计 (一)公共建筑节能设计(一)公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 热桥:外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理,保 温材料采用发泡聚氨脂。 (二)居住建筑节能设计(二)居住建筑节能设计 外门窗建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚度为5 +5空气间层为12.00毫米,窗的气密性不低于4级,单位缝长空气渗透量为 :0.5E11.5?(m?h),单位面积空气渗透量为E24.5?(?O?h)。 外门选用中空玻璃门,外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保 温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。 (三)公用工程节能设计
8、(三)公用工程节能设计 热水安装和使用太阳能等可再生能源,利用系统管线在屋顶设计放置 太阳能热水器的位置。 四、节能措施四、节能措施 做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象,节 约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。 积极选用FS11系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过 运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负 荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。 制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用水 商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、先进 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实
9、施方案 的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗上,才能 促进有限的水资源发挥积极效能。 办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公 及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;要求做到人走灯灭 ,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 第五章第五章 项目进度说明项目进度说明 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7781.75万元,占计划投 资的90.38%。其中:完成固定资产投资5355.84万元,占总投资的68.
10、83%; 完成流动资金投资2425.91,占总投资的31.17%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 7781.75 1.1 完成比例 90.38% 2 完成固定资产投资万元 5355.84 2.1 完成比例 68.83% 3 完成流动资金投资万元 2425.91 3.1 完成比例 31.17% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产 次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 套要完整;土建施工和设备
11、的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适 当的安排,保证项目建设合理交叉进行。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员292人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 199 1.2 人均年工资万元 5.93 1.3 年工资额万元 909.59 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 44 2.2 人均年工资万元 6.26 2.3 年工资额万元 305.63 3 企业管理人员工资 3.1 平
12、均人数人 12 3.2 人均年工资万元 6.65 3.3 年工资额万元 87.77 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 23 4.2 人均年工资万元 5.34 4.3 年工资额万元 118.55 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 14 5.2 人均年工资万元 4.01 5.3 年工资额万元 66.80 6 职工工资总额万元 1488.34 五、员工培训五、员工培训 新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一 组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法 ,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公
13、司经营理念综合 培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。 六、项目实施保障六、项目实施保障 将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目 的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 第六章第六章 投资分析投资分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资6382.16(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元
14、2314.241984.49182.876382.16 1.1 工程费用万元 2314.241984.4910685.97 1.1.1 建筑工程费用万元 2314.242314.2426.88% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1984.491984.4923.05% 1.2 工程建设其他费用万元 2083.432083.4324.20% 1.2.1 无形资产万元 1099.971099.97 1.3 预备费万元 983.46983.46 1.3.1 基本预备费万元 468.85468.85 1.3.2 涨价预备费万元 514.61514.61 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元
15、6382.166382.16 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2228.05万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 10685.976655.737964.82 10685.9 7 10685.9 7 10685.9 7 1.1 应收账款万元 3205.791923.472244.053205.793205.793205.79 1.2 存货万元 4808.692885.213366.
16、084808.694808.694808.69 1.2.1 原辅材料万元 1442.61865.561009.821442.611442.611442.61 1.2.2 燃料动力万元 72.1343.2850.4972.1372.1372.13 1.2.3 在产品万元 2212.001327.201548.402212.002212.002212.00 1.2.4 产成品万元 1081.96649.17757.371081.961081.961081.96 1.3 现金万元 2671.491602.901870.042671.492671.492671.49 2 流动负债万元 8457.925
17、074.755920.548457.928457.928457.92 2.1 应付账款万元 8457.925074.755920.548457.928457.928457.92 3 流动资金万元 2228.051336.831559.632228.052228.052228.05 4 铺底流动资金万元 742.68445.61519.88742.68742.68742.68 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资8610.21万元,其中:固定资产 投资6382.16万元,占项目总投资的74.12%;流动资金2228.05万元,占项 目总投资的25.88%。
18、 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资2314.24万元,占项目总投资的26.88%;设备购置费1984.49万 元,占项目总投资的23.05%;其它投资2083.43万元,占项目总投资的24.2 0%。 泓域咨询MACRO/ 密封式安全阀项目实施方案 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6382.16+2228.05=8610.21(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 8610.2
19、1134.91%134.91%100.00% 2 项目建设投资万元 6382.16100.00%100.00%74.12% 2.1 工程费用万元 4298.7367.36%67.36%49.93% 2.1.1 建筑工程费万元 2314.2436.26%36.26%26.88% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1984.4931.09%31.09%23.05% 2.2 工程建设其他费用万元 1099.9717.24%17.24%12.78% 2.2.1 无形资产万元 1099.9717.24%17.24%12.78% 2.3 预备费万元 983.4615.41%15.41%11.42% 2.3
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