1、他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、 基本支出： 包括人员经费、 商品和服务支出 （定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。 其中， 因公出国 （境） 费指单位公务出国 （境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过
2、桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 （各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情 况进行名词解释，对未涉及的名词应删除） 县科技局 2018 年 2 月 20 日 20182018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表 科技局科技局 报送日期报送日期： 单位负责人单位负责人
3、： 财务负责人财务负责人： 经办人经办人： 联系电话联系电话： 第 1 页,共 10 页 部门收支总体情况表部门收支总体情况表 预算01表 单位：元 收 入支 出 项 目预算数功能分类预算数 财政拨款（补助）1,808,354.29 201 一般公共服务支出 一般公共预算1,808,354.29 202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出 教育收费（财政专户）204 公共安全支出 事业收入205 教育支出 事业单位经营收入206 科学技术支出1,648,614.89 其他收入207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出159,739.40 209 社会保险
4、基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计1,808,354.29小 计1,808,354.29 单位上年结余（不包括国库集中支付额 度结余） 230 转移性支出 收 入 总 计1,808,354.29
5、支 出 合 计1,808,354.29 第 2 页,共 10 页 预算02表 部门收入总体情况表部门收入总体情况表 单位：元 功能分类科目编码 功能分类科目名称总计 一般公共预算拨 款 政府性基金 预算拨款 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结余（不 包括国库集中 支付额度结 余） 类款项 *123456789 合计1,808,354.291,808,354.29 科技局1,808,354.291,808,354.29 206 科学技术支出1,648,614.891,648,614.89 01 科学技术管理事务1,648,614.891,
6、648,614.89 206 0101 行政运行（科学技术管理 事务） 1,648,614.891,648,614.89 208 社会保障和就业支出159,739.40159,739.40 05 行政事业单位离退休159,739.40159,739.40 208 0505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 159,739.40159,739.40 第 3 页,共 10 页 预算03表 部门支出总体情况表部门支出总体情况表 单位：元 项目支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 类款项 *126 合计1,808,354.291,808,354.29 科技局1,808,3
7、54.291,808,354.29 206 科学技术支出1,648,614.891,648,614.89 01 科学技术管理事务1,648,614.891,648,614.89 206 0101 行政运行（科学技术管理事务）1,648,614.891,648,614.89 208 社会保障和就业支出159,739.40159,739.40 05 行政事业单位离退休159,739.40159,739.40 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出159,739.40159,739.40 第 4 页,共 10 页 预算04表 财政拨款收支预算总体情况表 单位：元 财政拨款收入财政拨款支出
8、 项 目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算 财政拨款（补助）1,808,354.29 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,808,354.29 202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出1,648,614.891,648,614.89 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出159,739.40159,739.40 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业
9、服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小计1,808,354.29小计1,808,354.291,808,354.29 230 转移性支付 收 入 总 计1,808,354.29支 出 合 计1,808,354.291,808,354.29 第 5 页,共 10 页 预算05表 一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表 单位：元 项目一般公共预算支出 功能分类科目编
10、码 功能分类科目名称合 计基本支出项目支出 类款项 *123 合计1,808,354.291,808,354.29 B24124021,808,354.291,808,354.29 206 科学技术支出1,648,614.891,648,614.89 01 科学技术管理事务1,648,614.891,648,614.89 206 0101 行政运行（科学技术管理事务）1,648,614.891,648,614.89 208 社会保障和就业支出159,739.40159,739.40 05 行政事业单位离退休159,739.40159,739.40 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费
11、支出159,739.40159,739.40 第 6 页,共 10 页 预算06表 一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称小 计人员经费公用经费 类款 *126 合计1,808,354.291,374,314.91434,039.38 3011,370,150.911,370,150.91 30101基本工资764,688.00764,688.00 30103奖金34,009.0034,009.00 30104社会保障缴费324,410.27324,410.27 30107住房公积金95,843.6495
12、,843.64 30199其他工资福利支出151,200.00151,200.00 302434,039.38434,039.38 30201办公费16,968.0016,968.00 30208取暖费17,480.0017,480.00 30228工会经费5,198.885,198.88 30299其他商品和服务支出394,392.50394,392.50 3034,164.004,164.00 30309奖励金1,764.001,764.00 30316活动费2,400.002,400.00 第 7 页,共 10 页 预算07表 项目支出情况表 单位：元 科目编码 科目项目名称项目支出合计
13、工资福利支出 商品和服务支 出 对个人和家庭 的补助 债务利息及费 用支出 资本性支出 （基本建设） 资本性支出 对企业补 助（基本 建设） 对企业补 助 对社会保 障基金补 助 其他支出 类款项 第 8 页,共 10 页 一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费支出情况表经费支出情况表 预算08表 单位：元 合计 因公出国 （境）?用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计公务用车购置费公务用车运行费 123456 第 9 页,共 10 页 预新疆昌吉日报社新疆昌吉日报社 20182018 年部门预算及年部门预算及“三三 公公”经费预算信息公开报告经费预算信息公开报告 根据自治州财政局关于做
14、好 2018 年部门预算和“三 公”经费预算公开工作的通知（昌州财预201820 号） 有关规定，现将昌吉日报社 2018 年部门预算及“三公”经 费预算信息公开如下。 第一部分部门单位概况 一、主要职能 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出 版，增项出版、印刷、发行、广告、新闻研究、培训业务交 流相关社会服务。 二、机构设置及人员情况 昌吉日报社是公益二类事业单位，财政差额拨款，无下 属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、总编室、 要闻部、社会部、新闻部、专刊部、副刊部、摄影部、新媒 体部和广告部。 昌吉日报社编制数 56 人，实有人数 77 人，其中：在职 人员 55
15、 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 22 人，较上年 预算人数无变化；无离休人员。 第二部分2018 年部门预算情况说明 一、关于昌吉日报社 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，昌吉日报社 2018 年所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 995.19 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：文化体育与传媒支出。 二、关于昌吉日报社 2018 年收入预算情况说明 昌吉日报社 2018 年收入预算 995.19 万元，其中： 一般公共预算 995.19 万元，占 100%，比上年预算数增 加 17.77 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1
16、人， 工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增 了基层党组织活动经费。 三、关于昌吉日报社 2018 年支出预算情况说明 昌吉日报社 2018 年支出预算 995.19 万元，其中： 基本支出 705.19 万元，占 70.86%，比上年预算数增加 17.77 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工 资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新 增了基层党组织活动经费。 项目支出 290 万元，占 29.14%，与上年预算数相同。 四、关于昌吉日报社 2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 995.19 万元，全部为一般 公
17、共预算拨款。 支出预算包括：文化体育与传媒支出 995.19 万元，主 要用于在编人员的工资、津贴、社保、公积金等基本支出和 项目支出中的印刷费。 五、关于昌吉日报社 2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉日报社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 705.19 万元，比上年执行数增加 17.77 万元，增长 2.59%。主要原 因是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积 金等人员经费预算相应增加；新增了基层党组织活动经费。 项目支出 290 万元，与上年预算数相同。 （二）一般公共预算当年
18、拨款结构情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒支出（类）995.19 万元，占一般预算支 出的 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出 版发行（项）:2018 年预算数为 995.19 万元，比上年执行数 增加 17.77 万元，增长 1.82%，主要原因是在编人员较上年 增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相 应增加；新增了基层党组织活动经费。 六、关于昌吉日报社 2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 昌吉日报社 2018 年一般公共预算基本支出 705
19、.19 万 元，其中： 人员经费 682.29 万元，主要包括：基本工、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、 住房公积金、援疆干部补助经费、遗孀生活补助、离休遗孀 医疗补助、独生子女奖励金、职工住宅取暖费等。 公用经费 22.9 万元，主要包括：培训、福利费、离退 休人员活动费、基层党组织活动费。 七、关于昌吉日报社 2018 年项目支出情况说明 项目名称：印刷费 设立的政策依据：州人大批准的部门预算 预算安排规模：290 万元 项目承担单位：昌吉日报社 资金分配情况：商品和服务支出，用于昌吉日报的 印刷业务
20、资金执行时间：2018 年 1 月-12 月 八、关于昌吉日报社 2018 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车 运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元， 主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万 元， 主要原因是我单位严格按照规定， 不安排公车购置预算。 公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车 辆保有数与上年一致；公务接待
21、费增加（减少）0 万元，主 要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。 九、关于昌吉日报社 2018 年政府性基金预算拨款情况 说明 昌吉日报社 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况（一）机关运行经费情况 2018 年昌吉日报社本级机关运行经费财政拨款预 22.9 万元，比上年预算数增加 5.49 万元，增长 31.53%。主要原 因是 2018 预算新增拨付基层党组织活动费。 （二）政府采购情况（二）政府采购情况 2018 年昌吉日报社政府采购预算 65.6 万元，其中：政 府采购货物预算
22、 52.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 13 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况（三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，昌吉日报社占用使用国有资产总体情 况为： 1.房屋 2727.17 平方米，价值 262.82 万元。 2.车辆 3 辆，价值 58.67 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.67 万元。 3.办公家具价值 15.71 万元。 4.其他资产价值 169.94 万元。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费
23、， 未安排购置单位 价值 50 万元以上和 100 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况（四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表财政支出绩效目标申报表 （2018 年度） 填报单位：新疆昌吉日报社 项目名称印刷费项目属性新增项目延续项目 主管部门/项目实施单位新疆昌吉日报社 项目起止时间 2018.01-2018.12项目负责人张峰联系电话2323272 项目资金 （万元） 资金总额:290 万元 财政拨款:290 万元 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 传
24、播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出版，增项出 版、印刷、发行、广告、新闻研究、培训业务交流相关社会服务。 项目概况 昌吉日报是中共昌吉回族自治州委员会机关报，由昌吉回族自 治州党委主管主办，是昌吉州唯一全国发行的综合性地区报纸，主 要在昌吉州境内发行，现为周五报，全彩印刷，四开十六版。报纸 全年印刷费约 320 万元，每年预算申请 290 万元项目经费用于报纸 印刷业务，保证报纸正常印刷、出版和发行。 项目立项情况项目立项的依据 昌吉日报是中共昌吉回族自治州委员会机 关报，全年印刷费用约 320 万元，费用很大， 报社无力全部承担，需财政给予一定的资金支 持以保障报纸的顺利出版发行
25、 项目申报的可行性昌吉日报目前能够按期出版发行 项目申报的必要性保证昌吉日报的正常出版发行 项目实施进度计 划 项目实施内容开始时间完成时间 印刷费2018.01.012018.12.31 （五）其他需说明的事项（五）其他需说明的事项 无 第四部分名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、 基本支出： 包括人员经费、 商品和服务支出 （定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组
26、成部分，是州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料
27、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 预算单位预算单位 600670001-昌吉州日报社 表一： 部门收支总体情况表部门收支总体情况表 单位：万元 收入支出 项目预算数功能分类预算数 总计: 995.19995.19 公共财政预算拨 款 995.19 一般公共服务支 出 0.00 政府性基金预算 拨款 0.00 外交支出 0.00 国防支出0.00 公共安全支出0.00 教育支出0.00 科学技术支出0.00 文化体育与传媒 支出 995.19 社会保障和就业 支出 0.00 社会保险基金支 出 0.00 医疗卫生与计划 生育
28、支出 0.00 预备费0.00 其他支出0.00 债务还本支出0.00 债务发行费用支 出 0.00 金融支出0.00 债务付息支出0.00 交通运输支出0.00 住房保障支出0.00 粮油物资储备支 出 0.00 转移性支出0.00 农林水支出0.00 商业服务业等支 出 0.00 节能环保支出0.00 城乡社区支出0.00 国有资本经营预 算支出 0.00 援助其他地区支 出 0.00 资源勘探信息等 支出 0.00 国土海洋气象等 支出 0.00 表二： 部门收入总体情况表部门收入总体情况表 单位：万 元 功能分类科目编码 功能分类科目 名称 总计 一般公共预算 拨款 政府性基金 预算拨
29、款 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余） 类款项 总计: 995.19995.19 0.00 20704995.19995.19 0.00 08出版发行995.19995.19 0.00 表三： 部门支出总体情况表部门支出总体情况表 单位：万元 项目支出预算 科目编码 功能分类科目名称总计基本支出项目支出 类款项 总 计: 995.19705.19290.00 207 04 995.19705.19290.00 08出版发行 995.19705.19290.00 表四： 财政拨款收支预算总体情
30、况表财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入财政拨款支出 收入项目名称收入项目功能分类名称合计一般公共预算政府性基金预算 总计: 995.19995.19995.190.00 公共财政预算拨 款 995.19 一般公共服务支 出 0.000.000.00 政府性基金预算 拨款 0.00 外交支出 0.000.000.00 国防支出0.000.000.00 公共安全支出0.000.000.00 教育支出0.000.000.00 科学技术支出0.000.000.00 文化体育与传媒 支出 995.19995.190.00 社会保障和就业 支出 0.000.000.00 社会保险基金支
31、出 0.000.000.00 医疗卫生与计划 生育支出 0.000.000.00 预备费0.000.000.00 其他支出0.000.000.00 债务还本支出0.000.000.00 债务发行费用支 出 0.000.000.00 金融支出0.000.000.00 债务付息支出0.000.000.00 交通运输支出0.000.000.00 住房保障支出0.000.000.00 粮油物资储备支 出 0.000.000.00 转移性支出0.000.000.00 农林水支出0.000.000.00 商业服务业等支 出 0.000.000.00 节能环保支出0.000.000.00 城乡社区支出0.0
32、00.000.00 国有资本经营预 算支出 0.000.000.00 援助其他地区支 出 0.000.000.00 资源勘探信息等 支出 0.000.000.00 国土海洋气象等 支出 0.000.000.00 表五： 一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称小计基本支出项目支出 类款项 总计: 995.19705.19290.00 20704995.19705.19290.00 08出版发行995.19705.19290.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 项目一般公共预算基
33、本支出 经济分类小计人员经费公用经费 总计: 705.19682.2922.90 30101-基本工资265.02265.020.00 3010201-在职人员津贴补贴75.2475.240.00 3010301-年终一次性奖金18.4218.420.00 30106-伙食补助费35.9135.910.00 30108-机关事业单位基本养老保险缴费87.1387.130.00 30109-职业年金缴费34.8534.850.00 30110-医疗保险缴费94.8494.840.00 3011201-生育保险1.421.420.00 3011202-工伤保险0.570.570.00 301120
34、3-失业保险4.254.250.00 30113-住房公积金52.2852.280.00 3019902-援疆干部补助经费1.801.800.00 30216-培训费3.980.003.98 30229-福利费12.190.0012.19 3029901-离退休人员活动费1.430.001.43 3029902-基层党组织活动费5.300.005.30 3030501-遗属（孀）生活补助费1.201.200.00 3030702-离休遗孀医疗补助费0.100.100.00 3030901-独生子女奖励金1.561.560.00 30314-职工住宅取暖费7.707.700.00 表七： 项目支出情况表项目支出情况表 单位：万元 科目编码 功能科目名称项目名称项目支出合计 工资工资福利支 出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助
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