新巴尔虎右旗旅游市场监督管理所.doc

1、新巴尔虎右旗旅游市场监督管理所2018年部门预算报告二一八年二月十五日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四

2、、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表I第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于预算法相关规定将2018年部门预算现有如下：2、负责对所辖地区属行政事业单位上报的部门预算，及时了解和掌握区属行政事业单位人员、经费、财力等基础性资料和动态情况。 二、部门预算单位构成新巴尔虎右旗旅游市场管理所人员基本情况：事业编制数：4个，实有人数4人。第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算34.98 万元，比2017年预算（增加） 7.9 万元，

3、增加22.58 %。支出预算 34.98万元，比2017年预算增加7.9 万元，增长 22.58 %。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 34.98 万元，（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 34.98万元，其中：基本支出 34.98万元。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明财政拨款规模情况财政拨款收支预算 34.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 34.98 万元。三、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 1.48 万元，比去年增加0.48万的公务接待费。其中：1、公务接待费 0.48万元，比上年预算数增加 0.48万元，增加 100 %。增加原因：去年没预算公务接待费。2、公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算相同。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我所机关运行经费财政拨款预算 4万元 二、国有资产占有使用情况说明没有车辆。三|政府性资金情况说明 我所没有政府性基金收入支出。1