新巴尔虎右旗文化市场综合执法局.doc

1、新巴尔虎右旗文化市场综合执法局2018年部门预算报告二一八年二月十五日目录第一部分 部门概况1一、主要职能1二、部门预算单位构成1第二部分 2018年部门预算安排情况说明1一、部门预算收支总体情况说明1二、一般公共预算财政拨款收支情况说明2三、财政拨款“三公”经费预算情况说明2第三部分 其他公开事项说明2一、机关运行经费安排情况说明2二、政府采购预算情况说明2三、国有资产占有使用情况说明3第四部分 名词解释3第五部分 部门预算情况表4一、部门收支预算总表5二、部门基本支出（工资福利支出）预算明细表6三、部门基本支出（商品和服务）预算明细表7四、部门基本支出（对个人和家庭的补助）预算明细表8五、

2、一般公共预算收支总表9六、一般公共预算收入表10七、一般公共预算支出表11八、当年财政拨款支出预算表12九、当年政府性基金支出预算表13十、“三公经费”财政拨款支出预算表14第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能新巴尔虎右旗文化市场综合执法局是开展文化综合执法，维护文化市场秩序，文化市场综合执法。（二）部门主要职责全旗文化市场发展规划，规范和指导文化市场综合执法，负责调控全旗文化娱乐市场的布局，规模和数量。二、部门预算单位构成新巴尔虎右旗财政局及人员基本情况新右旗文化市场综合执法局为独立核算单位。根据人事部门核定的预算单位三定方案要求，我局共有行政编5名。第二部分 2018年部门预算安排

3、情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 59万元，比2017年预算没有增减。支出预算 59万元，比2017年预算没有增减。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入59万元，其中：一般公共预算拨款收入59万元，占比100%；（二）部门预算支出情况说明第1页部门预算支出59万元，其中：基本支出59万元；主要用于“机构运转、专业活动、一般公共支出”等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明财政拨款规模情况财政拨款收支预算59万元，包括：一般公共预算财政拨款 59万元。三、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元。其中：1、公务接待费0.5万元。2、公务用车购置

4、及运行维护费0.3万元。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我旗机关运行经费财政拨款预算4万元，于上年同等。二、政府采购预算情况说明无政府采购预算资金。第2页三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业

5、业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年

6、结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。第3页七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算情况表表格附后。第4页