1、鹤壁市环境保护局2016年度市级部门决算公开 目 录第一部分 市环保局概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 市环保局2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 市环保局 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分市环保局概况 1、 主要职责贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家
2、和省、市政府减排目标的责任；负责提出市财政性资金安排环境保护领域的固定资产投资规模和方向；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织指导和协调环境保护宣传教育工作等。2、 决算单位构成市环境保护局内设8个职能科室（办公室、监察室、环评科、法制宣传科、污控科、辐射科、总量科和生态科）和市环境监察支队、市环境监测监控中心、淇滨环保分局、宝山环保分局、城乡一体化环保分局、固体废物管理中心6个归口预算管理单位。部门决算包括局机关本级决算和局属事业
3、单位决算: 1、市环保局机关2、市环境监察支队3、市环境监测监控中心4、淇滨环保分局5、宝山环保分局6.、城乡一体化环保分局7、固体废物管理中心第二部分市环保局2016年度部门决算表1.收入支出决算总表（详见附件表一） 2.收入决算表（详见附件表二） 3.支出决算表（详见附件表三）4.财政拨款收入支出决算总表 （详见附件表四）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件表五）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件表六）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （详见附件表七）8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件表八） 第三部分市环保局2016年度部门决算情况说明一
4、、收入支出决算总体情况说明环保局2016年收入总计4335.43万元，与2015年相比，收入减少3845.91万元、降幅89%。支出总计3371.23万元，与2015年相比，支出增加339.57万元、上幅10%。主要原因：收入下降是黄标车淘汰补贴资金财政收回，由各县区发放。支出上幅是人员工资增加。年末结转结余5239.27万元，其中项目支出结转结余4841.27万元。二、收入决算情况说明市环保局本年收入合计4335.43万元，其中：财政拨款收入4320.4万元，占99.6%；上级补助收入6.6万元，占0.2%；其他收入 8.43万元，占0.2%。三、支出决算情况说明市本年支出合计3371.23
5、万元，其中：基本支出963.94万元，占28.6%；项目支出2407.29万元，占71.4%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明市环保局2016年财政拨款收入决算4320.4万元。与 2015年相比，财政拨款收入减少3282.61万元，减少75.98%。主要原因：财政收回黄标车淘汰补贴资金。支出决算3371.23万元。与 2015年相比，支出减少339.57万元，减少7.76%。主要原因：人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明市环保局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4320.4万元，支出决算为3277.93万元，完成年初预算的76 %。主要用于以下方面：社会保障和
6、就业（类）支出125.66万元，占 3.84%。医疗卫生与计划生育支出59.62万元，占1.82%；节能环保支出2877.65万元，占 87.79 %；农林水支出16.07万元，占0.01%；住房保障支出62.96万元，占1.92%，其他支出135.97，占4.62%。（一）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休支出（款）。年初预算为179.93万元，支出决算为125.66万元，完成年初预算的69.84%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用移交社保局。（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）。年初预算为64.79万元，支出决算为59.62 万元，完成年初预算的92.02
7、%。决算数小于预算数的主要原因：当年一人开除，一人辞职。（三）节能环保支出（类）污染防治支出（款）。2016年初预算为3638.42万元，支出决算为2877.65万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于预算数的主要原因有部分项目未完工，资金结转下年。（四）农林水支出（类）水利支出（款）。年初预算为373.53万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的 4.31%。决算数小于预算数的主要原因：有部分项目未完工，资金结转下年。（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为63.72万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：当年一人开除，一人辞
8、职。 （六）其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为135.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转水生态环境补偿金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明市环保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 954.12万元，其中：人员经费926.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用
9、材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明市环保局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为146.99万元，支出决算为69.38万元，完成预算的47.2%， 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少37.22万元，下降34.92%。主要原因：公车改革、严格控制招待费支出。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）团组数 0 人数 ，因公出国（境）费 0 万元。 （二）公务用车购置及运行费44万元，完成预算的75.81%，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；我局
10、公务用车保有量为20辆，下属事业单位有量为16辆。公务用车运行维护费44万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年检费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是公车改革。二是加强车辆管理。 决算数比 2015 年减少23.48万元，下降 34.8 %。主要原因：一是公车改革，二是加强车辆管理。 （三）公务接待费25.3万元，完成预算的39%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待126批次、 1686人次。决算数比2015年减少13.82万元，下降55 %。主要原因：严格按照制定的招待费审批制度和标准执行。八、政府性基金预算
11、财政拨款支出决算情况说明环保局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况市环保局2016年机关运行经费支出28.04万元，比2015年54.69万元，下降95%。下降原因主要是：严格控制办公经费支出，部分机关运行经费结转下年。（二） 政府采购支出情况市环保局2016年政府采购支出总额470.93万元，其中：政府采购货物支出470.93万元。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三） 国有资产占用情况截至2016年12月31日，市环保局共有公务用车20辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车14 辆，公务用车保有量20辆。其他用单价50万元以上通用设备 7 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，市环保局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及
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