1、一步强化项目管理。一是严格执行专项资金 管理办法，项目单位收到补助资金后，应对专项资金实行 专账核算，专款专用。二是二是对于补助金额较大的项目，需用 款单位提供专项审计报告，降低资金分配风险。三是三是项目评 审结果及补助情况应全面公开，接受社会公众监督。 （三）进一步提高企业安全生产主体责任意识。（三）进一步提高企业安全生产主体责任意识。加强对 重点领域企业主要负责人对安全生产管理的专业辅导与培 训，进一步压实“关键少数”领导责任，进一步完善企业责 任体系，推动企业全面履行安全生产主体责任。 （四）重视项目决策可行性论证分析。（四）重视项目决策可行性论证分析。重大项目决策在 实施前需进行可行性
2、论证分析，强化绩效理念，提高安全生 产专项资金的使用效益。 六、报告附表 六、报告附表 附表： 2018 年度南京市安全生产专项资金绩效自评价表 22 （此页无正文） 江苏天永会计师事务所有限公司 二一九年八月十九日 附表 权重标杆值指标说明及评分标准业绩值得分 108.98 54.4 权重标杆值指标说明及评分标准业绩值得分 108.98 54.4 A101项目立项必要性1必要 项目立项依据是否充分，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。 依据充分必要程度，采取等级评价法，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 必要1 A102项目立项可行性1可行 项目执行计划是否科学可行
3、，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 依据可行性，采取等级评价法，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 可行1 A103项目立项规范性1规范 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 依据规范程度，采取等级评价法，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 较规范0.8 A104绩效目标合理性2合理 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。依据符合实际情况，采取等级评价法，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 较合理1.6 54.5854.58
4、 A201预算完成率3100%预算完成率=实际完成数/预算数*100%。按完成标杆值得分，低于标杆值的80%不得分。90%2.70 A202到位及时率2100% 专项资金到位是否及时。 依据资金下达时间，采取等级评价法，到位在1个月内（及时）、1个月至3个月（较及时）、3个月以上（不及 时），分别得权重分的100%、60%、20%。 94%1.88 1511.16 106.16 1511.16 106.16 B101管理制度健全性3健全 专项资金项目实施单位管理制度是否建立健全。 依据健全和关联程度，采取等级评价法，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。 较健全2.4 B10
5、2项目信息透明度3公开项目公示制度是否执行，接受社会监督。公开公示得满分，公开公示不完整得2分，未公开不得分。 不够公 开 2 B103专账核算率4100% 专账核算率=专账核算项目数/项目数*100%。用以反映项目资金使用是否符合专账核算专款专用要求。 按完成标杆值情况得分，直到扣完为止。 44%1.76 B2风险控制B2风险控制5555 B201实施单位失信度50 项目实施单位有没有发生过各类失信记录没有失信得满分，每发现一家单位有失信情况扣权重分的5%，直至扣完 为止。 05 3025.85 1514.45 3025.85 1514.45 C101“两重点一重大” 隐患排查整治率 210
6、0% “两重点一重大”隐患排查整治率=排查数/“两重点一重大”隐患数100%。用以反映“两重点一重大”隐患再排 查整治情况。 按完成标杆值情况得分，低于90%不得分，直到扣完为止。 95%1.90 C102隐患排查处理完成 率 2100% 隐患排查处理完成率=隐患处理数/隐患排查数*100%。用以反映和考核隐患排查处理情况。 按完成标杆值情况得分，低于90%不得分，直到扣完为止。 100%2 C103安全隐患消险整改 率 2100% 安全隐患消险整改率=及时整改数/隐患数*100%。用以反映和考核安全隐患消险整改情况。 按完成标杆值情况得分，低于90%不得分，直到扣完为止。 100%2 C10
7、4激励创建安全生产 标准化企业增长率 210%或以上 用以反映激励引导企业安全生产标准化建设情况。完成标杆值得满分，每减少10家扣权重分的20%，直到扣完为 止。 43%2 C105各类应急演练增长 率 2100% 用以反映和考核应急演练情况。 完成标杆值得满分，低于一场演练扣权重分的5%，直到扣完为止。 -29%1.8 C106安全生产教育覆盖 面 3100% 用以反映和考核安全生产教育宣传程度。 依据问卷结果打分。 95%2.85 C107安全生产“七进” 活动推广率 2100% 用以反映和考核安全生产“七进”活动推广有效性。 依据问卷结果打分。 95%1.9 1511.41511.4 C
8、201全省安全生产考核 排名 5优秀 用以反映南京市2018年度安全生产在全省考核情况。 完成标杆值得满分，否则不得分。 优秀5 C202业务培训合格率580% 业务培训合格率=合格数/参加培训数*100%，用以反映和考核危化企业主要负责人安全生产意识程度，以及安全 管理队伍建设情况。 危化企业主要负责人培训合格率、安监系统培训合格率分别占权重分的40%、60%。 完成标杆值得满分，低于100%一个百分点扣权重分的4%，直到扣完为止。 74%3.8 C203安全生产管理系统 运用率 595% 安全管理系统实施有效率=有效实施项目数/实际安排项目数*100%，用以反映和考核管理系统的有效使用程度
9、。 完成标杆值得满分，低于100%一个百分点扣权重分的4%，直到扣完为止。 83%2.6 C产出 C1数量 C2质量 C产出 C1数量 C2质量 2018年度南京市安全生产专项资金绩效自评价表 2018年度南京市安全生产专项资金绩效自评价表 A2预算执行 指标名称 A投入 A1项目立项 B管理 B1项目管理 A2预算执行 指标名称 A投入 A1项目立项 B管理 B1项目管理 4543.164543.16 D1社会效益D1社会效益1817.661817.66 D101亿元GCP安全生产死 亡率 5 下降幅度 6% （当年亿元GCP生产安全事故死亡率-上年亿元GCP生产安全事故死亡率）/上年亿元GCP生产安全事故死亡率 *100%）。下降6%得满分，每减少1个百分点扣权重分的2%，直到扣完为止。 下降幅 度2.55% 4.66 D102安全生产事故下降 幅度 5 下降幅度 3% （当年事故起数-上年事故起数）/上年事故起数*100%下降3%得满分，每减少0.5个百分点扣权重分的2%，直到扣 完为止。 下降幅 度7.5% 5 D103安全生产死亡人数 下降幅度 3 下降幅度 3% （当年死亡人数-上年死亡人数）/上年死亡人数*100%下降3%得满分，每减少0.5
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