1、算“三公”经费支出情况表 表八：政府性基金预算支出情况表 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类） 表十：政府采购项目经费预算表 表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分 类） 表十二：项目预算绩效目标填报表 9 表十三：与上年项目增减变化对比表 表十四：产业扶持资金预算支出情况表 表十五：政府购买服务支出表 表十六：政府投资项目计划表 表十七：国有资本经营预算支出情况表 表十八：2018 年预算项目结转表 10 表一：部门预算收支总表 单位名称：南山区人力资源局本级 单位：万元 收入支出 项目预算项目预算 一、财政预算拨款29,959.89 一、一般公共服务支出19,303.7
2、0 一般公共预算财政拨款29,959.89 二、外交支出 一般性经费拨款29,959.89 三、国防支出 政府投资项目拨款四、公共安全支出 政府性基金预算财政拨款五、教育支出 二、事业收入六、科学技术支出 三、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入八、社会保障和就业支出10,011.19 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出645.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急
3、管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计29,959.89本年支出合计29,959.89 五、用事业基金弥补收支差额结转下年 六、上年结转 收入总计29,959.89支出总计29,959.89 11 表二：部门收入总体情况表 单位名称：南山区人力资源局本级单位：万元 单位 代码 单位 名称 总计 本年收入 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 合计 一般公共预算拨款 政府 性基 金拨 款 小计 一般性经 费拨
4、款 政府 投资 项目 025001 南山 区人 力资 源局 本级 29,959.8929,959.8929,959.8929,959.8929,959.890.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 12 表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类） 单位名称：南山区人力资源局本级 单位：万元 科目编码科目预算数基本支出项目支出 合计:29,959.894,042.0925,917.80 201一般公共服务支出19,303.703,220.9016,082.80 20110人力资源事务3,743.703,220.90522.80 2011001行政运行3,
5、220.903,220.900.00 2011002一般行政管理事务352.800.00352.80 2011008引进人才费用170.000.00170.00 20132组织事务60.000.0060.00 2013204公务员事务60.000.0060.00 20199其他一般公共服务支出15,500.000.0015,500.00 2019999其他一般公共服务支出15,500.000.0015,500.00 208社会保障和就业支出10,011.19176.199,835.00 20801人力资源和社会保障管理事务9,827.000.009,827.00 2080105劳动保障监察13
6、.000.0013.00 2080106就业管理事务100.000.00100.00 2080110劳动关系和维权101.000.00101.00 2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构15.000.0015.00 2080112劳动人事争议调解仲裁495.000.00495.00 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出9,103.000.009,103.00 20805行政事业单位离退休176.19176.190.00 2080501归口管理的行政单位离退休176.19176.190.00 20809退役安置8.000.008.00 2080905军队转业干部安置8.000.
7、008.00 221住房保障支出645.00645.000.00 22102住房改革支出645.00645.000.00 2210203购房补贴645.00645.000.00 13 表四：财政拨款收支总体情况表 单位名称：南山区人力资源局本级 单位：万元 收入支出 项目预算项目预算 一、财政预算拨款29,959.89 一、一般公共服务支出19,303.70 一般公共预算财政拨款29,959.89 二、外交支出0.00 一般性经费拨款29,959.89 三、国防支出0.00 政府投资项目拨款0.00 四、公共安全支出0.00 政府性基金预算财政拨款0.00 五、教育支出0.00 0.00 六、
8、科学技术支出0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出0.00 0.00 八、社会保障和就业支出10,011.19 0.00 九、卫生健康支出0.00 0.00 十、节能环保支出0.00 0.00 十一、城乡社区支出0.00 0.00 十二、农林水支出0.00 0.00 十三、交通运输支出0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出0.00 0.00 十五、商业服务业等支出0.00 0.00 十六、金融支出0.00 0.00 十七、援助其他地区支出0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出0.00 0.00 十九、住房保障支出645.00 0.00 二十、粮油物资储备支出0.00 0
9、.00 二十一、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 二十二、其他支出0.00 0.00 二十三、债务还本支出0.00 0.00 二十四、债务付息支出0.00 0.000.00 本年收入合计29,959.89本年支出合计29,959.89 二、上年结转0.00 结转下年0.00 一般公共预算财政拨款0.000.00 政府性基金预算财政拨款0.000.00 收入总计29,959.89支出总计29,959.89 14 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类） 单位名称：南山区人力资源局本级 单位：万元 科目编码科目预算数基本支出项目支出 合计:29,959.894,042.0925,
10、917.80 201一般公共服务支出19,303.703,220.9016,082.80 20110人力资源事务3,743.703,220.90522.80 2011001行政运行3,220.903,220.900.00 2011002一般行政管理事务352.800.00352.80 2011008引进人才费用170.000.00170.00 20132组织事务60.000.0060.00 2013204公务员事务60.000.0060.00 20199其他一般公共服务支出15,500.000.0015,500.00 2019999其他一般公共服务支出15,500.000.0015,500.0
11、0 208社会保障和就业支出10,011.19176.199,835.00 20801人力资源和社会保障管理事务9,827.000.009,827.00 2080105劳动保障监察13.000.0013.00 2080106就业管理事务100.000.00100.00 2080110劳动关系和维权101.000.00101.00 2080111公共就业服务和职业技能鉴定机 构 15.000.0015.00 2080112劳动人事争议调解仲裁495.000.00495.00 2080199其他人力资源和社会保障管理事 务支出 9,103.000.009,103.00 20805行政事业单位离退休
12、176.19176.190.00 2080501归口管理的行政单位离退休176.19176.190.00 20809退役安置8.000.008.00 2080905军队转业干部安置8.000.008.00 221住房保障支出645.00645.000.00 22102住房改革支出645.00645.000.00 2210203购房补贴645.00645.000.00 15 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类） 单位名称：南山区人力资源局本级 单位：万元 科目编码科目一般公共预算拨款 合计4,042.09 301工资福利支出2,757.16 30101基本工资372.53 3010
13、2津贴补贴1,471.51 30103奖金20.95 30107绩效工资69.38 30108机关事业单位基本养老保险缴费218.82 30109职业年金缴费87.53 30110职工基本医疗保险缴费77.98 30113住房公积金216.79 30199其他工资福利支出221.66 302商品和服务支出309.82 30205水费2.50 30206电费55.00 30209物业管理费76.50 30216培训费8.84 30228工会经费14.16 30229福利费4.08 30231公务用车运行维护费30.50 30239其他交通费用50.24 30299其他商品和服务支出68.00 3
14、03对个人和家庭的补助支出975.12 30302退休费176.19 30305生活补助1.92 30309奖励金797.00 16 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：南山区人力资源局本级单位：万元 2018 年预算2019 年预算 “三公”经 费一般公共 预算总额 公务用车购置及运行维 护费 公务 接待 费 因 公 出 国 （境） 费 “三公”经 费一般公共 预算总额 公务用车购置及运行维 护费 公务 接待 费 因 公 出 国 （境） 费 小计 公车购 置费 公务用 车运行 维护费 小计 公车购 置费 公务用 车运行 维护费 合计： 31.89 30.500.0030.50
15、1.390.0031.89 30.500.0030.501.390.00 31.89 30.500.0030.501.390.0031.89 30.500.0030.501.390.00 表八：政府性基金预算支出情况表 单位名称：南山区人力资源局本级单位：万元 科目编码科目名称基金预算支出数 合计0.00 注：本部门 2019 年部门预算无政府性基金预算。 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类） 单位名称：南山区人力资源局本级单位:万元 预算项目预算数 一般公共 预算拨款 政府性基金 拨款 事业 收入 经营 收入 其他 收入 上年 结转 合计29,959.8929,959.890.000.
16、000.000.000.00 基本支出4,042.094,042.090.000.000.000.000.00 项目支出25,917.8025,917.800.000.000.000.000.00 一般管理事务352.80352.800.000.000.000.000.00 军转干部安置8.008.000.000.000.000.000.00 人才引进170.00170.000.000.000.000.000.00 招考(选聘)60.0060.000.000.000.000.000.00 劳动保障监察13.0013.000.000.000.000.000.00 就业管理事务100.00100.
17、000.000.000.000.000.00 劳动关系和维权101.00101.000.000.000.000.000.00 公共就业服务事务15.0015.000.000.000.000.000.00 其他人力资源和社会保障管理事务53.0053.000.000.000.000.000.00 预算准备金50.0050.000.000.000.000.000.00 新引进人才租房和生活补贴 （预下达）7,000.007,000.000.000.000.000.000.00 欠薪周转金2,000.002,000.000.000.000.000.000.00 劳动人事争议调解仲裁495.00495
18、.000.000.000.000.000.00 产业扶持资金人才专项资金15,500.0015,500.000.000.000.000.000.00 17 表十：政府采购项目经费预算表 单位名称：南山区人力资源局本级 单位：万元 采购品目 编码及名称 合计 一般公共 预算拨款 政府性 基金拨款 事业收入经营收入其他收入上年结转 A 货物类19.0019.000.000.000.000.000.00 A03 一般设备19.0019.000.000.000.000.000.00 A0302 办公自动化 设备 15.0015.000.000.000.000.000.00 A0308 速印机4.004
19、.000.000.000.000.000.00 合计19.0019.000.000.000.000.000.00 表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类） 单位名称：南山区人力资源局本级 单位：万元 科目编码科目一般公共预算拨款 合计4,042.09 501机关工资福利支出2,112.16 501机关工资福利支出2,757.16 50101工资奖金津补贴320.00 50103住房公积金325.00 502机关商品和服务支出175.82 502机关商品和服务支出309.82 50201办公经费134.00 509对个人和家庭的补助1.92 509对个人和家庭的补助975.12
20、50901社会福利和救助797.00 50905离退休费176.19 18 表十二：项目预算绩效目标填报表 单位名称：南山区人力资源局本级单位：万元 单位名称：南山区人力资源局本级 项目名称：劳动人事争议调解仲裁 项目属性：延续项目 存取期限：机构运行保障类 项目负责人：纪学武 开始时间：20190101结束日期：20211231 项目预算总金额：495本年度预算总金额：495 其中：财政拨款总金 额： 495其他资金：0 项目概况：劳动争议案件量持续增加，案件呈上升趋势。 项目申报依据： 根据 深圳市人力资源和社会保障局设置机构编制委员会办公室深圳市财政委员会关于加 强劳动争议专职仲裁人员队
21、伍建设的通知文件要求。 项目设立的必要性： 根据 深圳市人力资源和社会保障局设置机构编制委员会办公室深圳市财政委员会关于加 强劳动争议专职仲裁人员队伍建设的通知文件要求，当年度立案数量同比变化幅度在 5%以内的，经费总额原则上不做调整；超过 5%的，应根据实际情况及时予以调整。 保证项目实施的制度、 措施： 根据市局下发的关于加强劳动争议专职仲裁人员队伍建设的通知 （深人社发2017 12 号）文件要求，制定仲裁院劳务派遣人员薪酬体系 、 南山区劳动人事争议仲裁院 编外聘用人员绩效考核管理办法（试行） 。 项目实施计划：2019 预算 495 万元，2020 年预算 496 万元，2021 年
22、预算 523 万元。 资金支出进度：每月给专职仲裁员发放劳务费及开支办公经费 41.25 万元。 项目总目标： 加大办案力度， 确保年底“两率”考核达标。 “两率”考核即市仲裁院要求累计结案率达 到 90%以上、区政法委要求法定审限内结案率达到 95%以上。 年度绩效目标：预计 2018 年案件总量将在 4000 件左右，确保年底“两率”考核达标。 项目测算标准： 1.劳动争议仲裁案件办案费 35 万元：以邮递、快递方式送达仲裁法律文书费用快递费 6 万元；以媒体公告（登报）方式送达仲裁法律文书费用 12 万(200 件*600 元/件)；按要求 参加省、市仲裁部门举办的劳动法律法规及劳动仲裁
23、业务培训费用 10 万元（20 人*0.5 万元） ；其他支出 7 万元。2.仲裁院编外人员经费 39 人 460 万元。 一级指标二级指标三级指标指标目标值 不适用 不适用 19 表十三：与上年项目增减变化对比表 单位名称：南山区人力资源局本级单位：万元 预算项目名称功能科目编码功能科目名称2019 年预算数2018 年预算数增减变化 合计25,917.8021,159.074,758.73 一般管理事务2011002一般行政管理事务352.8533.46-180.66 军转干部安置2011006军队转业干部安置810-2.00 人才引进2011008引进人才费用1708585.00 招考(
24、选聘)2013204公务员事务605010.00 劳动保障监察2080105劳动保障监察1325-12.00 就业管理事务2080106就业管理事务100955.00 劳动关系和维权2080110劳动关系和维权101540.3-439.30 公共就业服务事务2080111 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 15510.00 其他人力资源和社 会保障管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 531,042-989 预算准备金2080199 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 50500.00 一般管理事务 22210203购房补贴0313.31-313.31 新引进人才租
25、房和 生活补贴（预下达） 2080199 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 7,0009106,090 欠薪周转金2080199 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 2,0002,000.000.00 劳动人事争议调解 仲裁 2080112劳动人事争议调解仲裁4950495 产业扶持资金人才 专项资金 2019999其他一般公共服务支出15,500.0015,500.000.00 表十四：产业扶持资金预算支出情况表 单位名称：南山区人力资源局本级单位：万元 功能科目编码功能科目名称预算数 合计15500.00 2019999其他一般公共服务支出 产业扶持资金人才专项资金15500.00 20 表十五：政府购买服务支出表 单位名称：南山区人力资源局本级单位：万元 功能分类 功能 分类 项目 名称 资金 来源 购买 服务类型
个人主页
