1、治党。巩固区委巡查成果，切实加强领 导班子建设，履行好党工委主体责任。全力支持区纪委驻局纪 检组履行监督责任，实现主体责任和监督责任的统一。全面加 强作风建设，防止“四风”反弹。二是加强法治建设。全面提 升法治宣传教育工作水平，强化执法监督效能，进一步强化行 政处罚案卷、行政许可档案评查工作，健全责任追究机制。三 是扩大执法办案成果。加强系统执法办案队伍建设，加强执法 业务培训，扩展执法办案领域，持续保持打击传销高压态势。 配合开展综合行政执法制度改革，指导街道开展业务工作。 10 第二部分 2018年度部门预算表 详见附件表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明
2、南京市雨花台区市场监督管理局2018年度收入、支出预算 总计5133.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加902.24万 元，增长21.32%。主要原因是人员增加和项目经费增加。其中： （一）收入预算总计5133.26万元。包括： 1财政拨款收入预算总计5133.26万元。 （1） 一般公共预算收入预算5133.26万元， 与上年相比增加 902.24万元，增长21.32%。主要原因是人员增加和项目经费增 加。 （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。 11 2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加（减少） 0万
3、元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。 3其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。 4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项收入。 （二）支出预算总计5133.26万元。包括： 1一般公共服务（类）支出3252.92万元，主要用于人员供 养及基本公用支出。与上年相比增加510.34万元，增长18.61%。 主要原因是： 食品安全协管员经费从项目支出调整到基本支出， 工资福利支出和商品和服务支出按人员数增加相应增加。 2社会保障和就业（类）支出501.69万元，主要用于退休
4、费及生活补助支出。与上年相比减少3.62万元，减少0.72 %。主 要原因是退休人员调整以及原4名参公退休人员退休费转由南 京市社会保险管理中心发放。 3医疗卫生与计划生育（类）支出835万元，主要用于食 药品安全监管以及农贸市场快检室建设及运行支出。与上年相 比增加374万元，增加81.1 %。主要原因是：2017年我区已建成 8个农贸市场快检室，根据南京市农贸（批发）市场食品快速 检测室建设指导意见（以下简称宁食药监食通2017194号） 文件精神，农贸市场快检室每年运行费用纳入各区年度财政预 算保障。2018年我区将完成24个农贸市场快检室的覆盖，除了 2017年已建成的8个，另有16个
5、需要在2018年内建成。根据宁食 12 药监食通（2017）194号文件精神，农贸市场快检室按照20万元 经费预算进行建设，市、区财政按6:4的比例投入建设，故40% 建设经费纳入区级财政预算。另外，根据区委、区政府要求， 依据市对区对标找差指标体系开展“二十项提升”。在该指标 体系中， 全市2018年食品安全抽检率目标为6份/千人， 我区目标 为6.24份/千人，该指标任务由市、区各承担一半。目前我区常 驻人口约42万，按此计算，预计2018年我区需完成1360批次， 故食品安全监督抽检经费相应增加。 4住房保障（类）支出543.65万元，主要用于人员公积金、 逐月住房补贴支出。与上年相比增
6、加21.51万元，增加4.12%。 主要原因是人员增加。 5结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无此项资金 预算。 此外，基本支出预算数为4051.98万元。与上年相比增加 571.96万元，增长16.44%。主要原因是人员增加使得工资福利 支出及商品服务支出增加，另外食品安全协管员经费从去年的 项目支出调整为基本支出。 项目支出预算数为1081.28万元。与上年相比增加330.28万 元，增长43.98%。主要原因是增加了农贸市场快检室的建设与 运行费用以及食品安全监督抽检费用。 单位预留机动经费预算数为0万元。 与上年相比增加 （减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项经费。
7、二、收入预算情况说明 13 南京市雨花台区市场监督管理局本年年收入预算合计 5133.26万元，其中： 一般公共预算收入5133.26万元，占100%； 政府性基金预算收入0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%； 其他资金0万元，占0%； 上年结转资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局本年支出预算合计 5133.26万元，其中： 基本支出4051.98万元，占78.94%； 项目支出1081.28万元，占21.06%； 单位预留机动经费0万元，占0%； 结转下年资金0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局201
8、8年度财政拨款收、支 总预算5133.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 902.24万元，增长21.32 %。主要原因是人员增加和项目经费增 加。 五、财政拨款支出预算情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局2018年财政拨款预算支出 5133.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款 支出增加902.24万元，增长21.32%。主要原因是人员增加和项 14 目经费增加。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休 （款） 归口管理的行政单位离退休 （项） 支出 501.69万元，与上年相比减少3.62万元，减少0.72%。主要 原因是退休人员调整以
9、及原4名参公退休人员退休费转由南京 市社会保险管理中心发放。 （二）一般公共服务（类） 1工商行政管理事务（款）行政运行（项）支出3006.64 万元，与上年相比增加554.06万元，增长22.59%。主要原因是 食品安全协管员经费从项目支出调整到基本支出，工资福利支 出和商品和服务支出按人员数增加相应增加。 2工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）支出 246.28万元，与上年相比减少9.72万元，减少3.8%。主要原因是 其中的物业管理费和办公设备购置费用减少。 （三）医疗卫生与计划生育支出（类） 1.食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出66 万元，与上年相比减少9万元，减
10、少12%。主要原因是调整到了 食品安全事务（项）中了。 2. 食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支 出769万元，与上年相比增加 308万元，增长66.81%。主要原因 15 是项目之间的调整、增加了农贸市场快检室的建设与运行费用 以及食品安全监督抽检费用。 （四）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出226.56万元， 与上年相比增加6.87万元，增长3.13%。主要原因是人员增加。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出210.60万元，与 上年相比减少4.38万元，减少2.04%。主要原因是人员减少。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出106.
11、49万元，与 上年相比增加19.02万元，增长21.74%。主要原因是人员增加。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局2018年度财政拨款基本支 出预算4051.98万元，其中： （一）人员经费3418.65万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、独生子女费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 （二）公用经费633.33万元。主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、职工教育经费、离退休人员公用经
12、费、 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局2018年一般公共预算财政 16 拨款支出预算5133.26万元，与上年相比，增加902.24万元，增 长21.32%。主要原因是人员增加和项目经费增加。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局2018年度一般公共预算 财政拨款基本支出预算4051.98万元，其中： （一）人员经费3418.65万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、独生子女费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 （二）公用经费633.33万元。主要包括：办
13、公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、职工教育经费、离退休人员公用经费、 其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局2018 年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 万元， 占“三公”经费的0%； 公务用车购置及运行费支出40万元， 占“三公”经费的96.39%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经 费的3.61%。具体情况如下： 1因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增
14、加（减 少）0万元，主要原因是无此项支出。 2公务用车购置及运行费预算支出40万元。其中： 17 （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减 少）0万元，主要原因是无此项支出。 （2）公务用车运行维护费预算支出40万元，比上年预算增 加5万元， 主要原因是根据2017年决算显示车辆燃料费和维修费 均有所增加，我单位外出执法检查任务重，使用车辆频繁。 3公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因严格落实“八项规定”，不突破上年数。 南京市雨花台区市场监督管理局2018年度一般公共预算拨 款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算减少6万元，主要 原因是尽量在
15、区机关召开会议，减少会议费的开支。 南京市雨花台区市场监督管理局2018年度一般公共预算拨 款安排的培训费预算支出24.7万元，比上年预算增加3.7万元， 主要原因是加强食品药品安全以及特种设备安全的监管，故人 员培训费用增加。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 南京市雨花台区市场监督管理局2018年政府性基金支出预 算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。主要原因是无此项支出。 其中： 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，无此项支出。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018年本部门一般公共
16、预算机关运行经费预算支出287.88 18 万元，与上年相比减少了149.24万元，减少34.14%。主要原因 是科目统计口径和上年不一致。 十二、政府采购支出预算情况说明 2018年度政府采购支出预算总额372.29万元， 其中： 拟采购 货物支出20.41万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 351.88万元。 十三、其他重要事项说明 （一）预算绩效目标设置情况说明 2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理， 涉及财政性资 金合计1061.28万元。 （二）国有资本经营预算收支情况 2018年本部门国有资本经营预算收入为2.5万元，与上年相 比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
17、主要原因是房租收 入不变。支出为2.5万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长 （降低）0 %。主要原因是国有资本经营收入不变，支出也相应 不变。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 19 三、 财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费 （主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支
18、出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执 行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经 费支出，包括办公及印刷费
19、、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。 的生命守护者 一一一一一一一一一一一人人人人人人人人人人人献献献献献献献献献献献血血血血血血血血血血血全全全全全全全全全全全家家家家家家家家家家家受受受受受受受受受受受益益益益益益益益益益益 一一一一一一一一一一一次次次次次次次次次次次献献献献献献献献献献献血血血血血血血血血血血终终终终终终终终终终终身身身身身身身身身身身受受受受受受受受受受受益益益益益益益益益益益 县献血办电话： 8 6 0 4 0 5 6 7 大市聚镇计生奖扶送温
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