京山市档案局2017年档案保护项目和数字化项目项目支出绩效 .doc
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京山市档案局2017年档案保护项目和数字化项目项目支出绩效 .doc
1、京山市档案局2017年档案保护项目和数字化项目项目支出绩效自评报告一、项目基本情况档案保护项目和档案数字化项目经费年初预算资金各31.7万元、30万元,共计61.7万元。经财政局批复下达后,用于档案保护和数字化项目。项目绩效目标情况:1、 科学安全管护馆藏档案,提升档案管理技术保障能力。2、征集有价值档案和重大活动档案;保护抢救重点档案,延长档案寿命,充分发挥档案“存凭、留史、资政、惠民”独特作用;保护开发国家重点档案。3、推进数字档案馆建设。二、绩效自评工作开展情况成立项目自评工作领导小组。组 长:黄 河局 长副组长:佘本涛 副局长成 员:许荣子 办公室副主任 杨 阳 档案管理股股长 徐开林
2、工会主席办公室设在局办公室,由许荣子负责协调具体事务。自评小组结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取群众建议意见,做好自评工作。三、综合评价结论2017年度,我局“档案利用与维护”项目和数字化项目的目标设定选择比较科学,决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好,能按进度时序有效开展,取得预期效果。 四、绩效目标实现情况分析(一)项目资金情况分析1、资金到位。截止2017年12月31日,档案局档案保护项目和档案数字化项目财政已拨款
3、61.7万元。2、资金使用。2017年档案利用与维护费用支出31.7万元,馆藏档案数字化经费支出41.72万元,合计支出73.42万元。超出资金来源为上年结转资金。3、资金管理。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。(2) 、项目绩效指标完成情况分析2017年完成完成11万条案卷目录著录及输入,扫描62万个幅面,文书档案案卷撤装、目录著录、俢裱、档号理顺;完善更新设备使各种设备仪器满足安全体系建设,保证库房安全;为群众解决工作查考、经济建设、工龄认定、权属争端等切身利益问题提供档案依据,接待档案利用者411人次,文书档案单位查阅卷次3500卷,个人查阅500卷,资料档案利用查阅95册,及时完成年初目标任务。 五、存在的问题和建议 考虑到档案工作的长期性和“总量递增”特性,希望财政预算也能够对档案工作附加“总量递增”。附:京山市档案局档案保护与数字化专项(项目)绩效目标自评表