1、泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 玻璃贴膜项目立项备案说明玻璃贴膜项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投 资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、 供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项 目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。 2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力， 国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其 中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项 目属于当前国家重点鼓励发展的
2、产业；综上所述，投资项目符合国家及地 方相关行业的准入规定。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx投资公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 莫xx （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售 后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业 产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为 辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专 项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、
3、设 计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务 ，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户 ，深受各地用户好评。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模， 建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人 力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等 制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于 未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发 展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘 、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领
4、域优秀人才。同 时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员 工进行合理的考核与评价。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、项目建设选址 泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 该项目选址位于xx产业基地。 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 3 3、项目用地规模、项目用地规模 该项目总征地面积19002.83平方米（折合约28.49亩），其中：净用地 面积19002.83平方米（红线范围折合约
5、28.49亩）。项目规划总建筑面积20 333.03平方米，其中：规划建设主体工程15881.07平方米，计容建筑面积2 0333.03平方米；预计建筑工程投资1549.72万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原 料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适 合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为玻璃贴膜，根据市场情况，预计年产值8968.00万元。 （二）投资方案（二）投资方案 1
6、 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资5315.95(万元）。 泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 1549.721849.05186.595315.95 1.1 工程费用万元 1549.721849.056073.59 1.1.1 建筑工程费用万元 1549.721549.7224.93% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1849.051849.0529.74%
7、1.2 工程建设其他费用万元 1917.181917.1830.84% 1.2.1 无形资产万元 812.80812.80 1.3 预备费万元 1104.381104.38 1.3.1 基本预备费万元 481.50481.50 1.3.2 涨价预备费万元 622.88622.88 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5315.955315.95 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金901.33万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产
8、万元 6073.594607.583849.576073.596073.596073.59 1.1 应收账款万元 1822.081184.351275.451822.081822.081822.08 1.2 存货万元 2733.121776.531913.182733.122733.122733.12 1.2.1 原辅材料万元 819.94532.96573.96819.94819.94819.94 1.2.2 燃料动力万元 41.0026.6528.7041.0041.0041.00 1.2.3 在产品万元 1257.24817.20880.061257.241257.241257.24 泓
9、域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 1.2.4 产成品万元 614.95399.72430.47614.95614.95614.95 1.3 现金万元 1518.40986.961062.881518.401518.401518.40 2 流动负债万元 5172.263361.973620.585172.265172.265172.26 2.1 应付账款万元 5172.263361.973620.585172.265172.265172.26 3 流动资金万元 901.33585.86630.93901.33901.33901.33 4 铺底流动资金万元 300.44195.2921
10、0.31300.44300.44300.44 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资6217.28万元，其中：固定资 产投资5315.95万元，占项目总投资的85.50%；流动资金901.33万元，占项 目总投资的14.50%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资1549.72万元，占项目总投资的24.93%；设备购置费1849.05 万元，占项目总投资的29.74%；其它投资1917.18万元，占项目总投资的30 .84%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=5315.95+
11、901.33=6217.28（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6217.28116.96%116.96%100.00% 2 项目建设投资万元 5315.95100.00%100.00%85.50% 2.1 工程费用万元 3398.7763.94%63.94%54.67% 泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 2.1.1 建筑工程费万元 1549.7229.15%29.15%24.93% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1849.0534.
12、78%34.78%29.74% 2.2 工程建设其他费用万元 812.8015.29%15.29%13.07% 2.2.1 无形资产万元 812.8015.29%15.29%13.07% 2.3 预备费万元 1104.3820.77%20.77%17.76% 2.3.1 基本预备费万元 481.509.06%9.06%7.74% 2.3.2 涨价预备费万元 622.8811.72%11.72%10.02% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 5315.95100.00%100.00%85.50% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 901.3316.96%16.96%14.50%
13、 7 铺底流动资金万元 300.445.65%5.65%4.83% （三）土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数51.21%，建筑容积率1.07，建设区域 绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度186.59万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 6880.066880.0615881.0715881.071331.45 1.1 主要生产车间 4128.044128.049528.649528.64825.5
14、0 1.2 辅助生产车间 2201.622201.625081.945081.94426.06 1.3 其他生产车间 550.40550.40921.10921.1079.89 2 仓储工程 1459.701459.702893.772893.77176.44 2.1 成品贮存 364.93364.93723.44723.4444.11 泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 2.2 原料仓储 759.04759.041504.761504.7691.75 2.3 辅助材料仓库 335.73335.73665.57665.5740.58 3 供配电工程 77.8577.8577.857
15、7.855.34 3.1 供配电室 77.8577.8577.8577.855.34 4 给排水工程 89.5389.5389.5389.534.78 4.1 给排水 89.5389.5389.5389.534.78 5 服务性工程 924.48924.48924.48924.4856.37 5.1 办公用房 490.17490.17490.17490.1722.96 5.2 生活服务 434.31434.31434.31434.3124.83 6 消防及环保工程 260.80260.80260.80260.8017.89 6.1 消防环保工程 260.80260.80260.80260.80
16、17.89 7 项目总图工程 38.9338.9338.9338.93-71.07 7.1 场地及道路硬化 2560.02472.00472.00 7.2 场区围墙 472.002560.022560.02 7.3 安全保卫室 38.9338.9338.9338.93 8 绿化工程 814.7428.52 合计 9731.3520333.0320333.031549.72 （四）设备方案（四）设备方案 项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1849.05万元。 五、节能与环保五、节能与环保 1、项目年用电量577535.87千瓦时，折合70.98吨标准煤。 2、项目年总用水量6131.
17、19立方米，折合0.52吨标准煤。 3、“玻璃贴膜项目投资建设项目”，年用电量577535.87千瓦时，年 总用水量6131.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.50吨标准煤/ 泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案说明 年。达产年综合节能量19.01吨标准煤/年，项目总节能率22.19%，能源利 用效果良好。 4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划 和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产 生明显的影响。 六、项目符合性六、项目符合性 （一）产业发展政策符合性（
18、一）产业发展政策符合性 由xxx投资公司承办的“玻璃贴膜项目”主要从事玻璃贴膜项目投资经 营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2 013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 玻璃贴膜项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符 合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区 划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放， 满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用 地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 七、项目评价七、项目评价 1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃贴膜项目”，本 期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展，为社会提供就业职 泓域咨询MACRO/ 玻璃贴膜项目立项备案
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