1、- 9 - 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小计425.06小计 425.06425.06 230转移性支出 收入总计425.06支出总计 425.06425.06 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五：表五： 一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县环境保护局单位：万元 项目一般公共预算支出 功能分类科 目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出 类款项 2110101 环境保护行政运行 327.35327.35 208 0505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 3939 210 1101行政单位医疗 19.
2、9519.95 2101102 事业单位医疗 210 1103公务员医疗补助 5.815.81 221 0201住房公积金 32.9532.95 - 10 - 合计425.06425.06 备注：无内容应公开空表并说明情况。备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六：表六： 一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县环境保护局单位：万元 项目项目一般公共预算基本支出一般公共预算基本支出 经济分经济分 类科目类科目 编码编码 经济分类科目名称经济分类科目名称小计小计人员经费人员经费公用经费公用经费 类类款款 301工资福利支出工资福利支出414.41414.41414.
3、41414.41 30101基本工资94.9494.94 30102津贴补贴128.91128.91 30103奖金7.27.2 30107绩效工资36.436.4 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 3939 30110职工基本医疗保险缴费19.9519.95 30111公务员医疗补助缴费5.815.81 30112其他社会保险缴费2.52.5 30113住房公积金32.9532.95 其他工资福利支出4545 冬季取暖补贴2.42.4 302商品服务支出商品服务支出10101010 30201办公费54 30207邮电费11 30211差旅费21 30231公务用车运行维护费24
4、303对个人和家庭的补助支出对个人和家庭的补助支出0.650.65 30301退休费人员交通费0.0540.054 - 11 - 30302退休人员冬季取暖补贴0.2760.276 30303农村独生子女父母奖励0.320.32 合计合计425.06425.06415.06415.061010 备注：无内容应公开空表并说明情况。备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七：表七： 项目支出情况表项目支出情况表 编制部门：奇台县环境保护局单位：万元 科科 目目 编编 码码 科目科目项目名称项目名称 项目项目 支出支出 合计合计 工工 资资 福福 利利 支支 出出 商商 品品 和和 服服 务务 支支
5、出出 对个对个 人和人和 家庭家庭 的补的补 助助 债务债务 利息利息 及费及费 用支用支 出出 资本资本 性支性支 出出 （基（基 本建本建 设）设） 资资 本本 性性 支支 出出 对企对企 业补业补 助助 （基（基 本建本建 设）设） 对对 企企 业业 补补 助助 对对 社社 会会 保保 障障 基基 金金 补补 助助 其其 他他 支支 出出 类类款款项项 00000000000 - 12 - 合计0 0000000000 备注：本单位备注：本单位20192019年无此项支出预算安排，公开空表。年无此项支出预算安排，公开空表。 表八：表八： 一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费支出情况表
6、经费支出情况表 编制单位： 奇台县环境保护局单位：万元 合计合计 因公出国因公出国 （境）费（境）费 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 公务接待费公务接待费 小计小计 公务用车购公务用车购 置费置费 公务用车运行公务用车运行 费费 202020 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县环境保护局单位：万元 项项目目政府性基金预算支出政府性基金预算支出 功能分类科目功能分类科目 编码编码 功能分类科目名称功能分类科目名称小计小计基本支出基本支出项目支出项目支出 类类款款项项 - 13 - 0 00 00 0 合计000
7、 备注：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表。 第三部分2019年奇台县环境保护局预算情况说明 一、关于奇台县环境保护局2019年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，奇台县环境保护局2019年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算850.12万元。 收入预算包括：一般公共预算425.06万元。 - 14 - 支出预算425.06万元，支出预算包括：社会保障和就业 支出39万元、医疗卫生与计划生育支出25.77万元、节能环 保支出327.35万元、住房保障支出32.94万元。 二、关于奇台县环境保护局2019年收入预算情况说明 奇台县环境保护局部门收入预算425.06
8、万元，其中： 一般公共预算425.06万元，占100%，比上年增加52.43 万元，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。 2110101环境保护行政运行预算327.35万元，占77%,比 上年增加49.97万元，主要原因是:增加编制外工作人员，工 资支出增加。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算39万 元，占9.2%，比上年降低1.37万元，主要原因是:人员调整， 社保基数变动。 2101101行政单位医疗预算13万元，2101102事业单位医 疗本年预算6.95万元，2101102事业单位医疗本年预算5.9万 元，2101103公务员医疗补助5.81万元，共计25.
9、76万元，占 6.1%，比上年增加0.74万元，主要原因是:增加编制外工作 人员，工资支出增加。 2210201住房公积金预算32.95万元，占7.7%，比上年增 加1.09万元，主要原因是:增加编制外工作人员，工资支出 增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于奇台县环境保护局2019年支出预算情况说明 奇台县环境保护局2019年支出预算425.06万元，其中： - 15 - 基本支出425.06万元，占100%，比上年增加52.43万元， 主要原因是:增加编制外工作人员，工资支出增加。 项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主 要原因：未安排。 四、关于奇台县环境保护局2019年
10、财政拨款收支预算情 况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算850.12万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括：社会保障和就业支出39万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出39万元。 医疗卫生与计划生育支出25.76万元，主要用于行政单 位医疗支出13万元，事业单位医疗支出6.95万元，公务员医 疗补助支出5.81万元。 住房保障支出32.95万元，主要用于住房公积金支出 32.95万元。 行政运行支出327.35万元，主要用于基本工资94.94万 元，津贴补贴128.91万元，奖金7.2万元，绩效工资36.4万 元，其他社会保险缴费2.5万元，
11、冬季取暖补贴2.4万元， 其他工资福利支出45万元，商品和服务支出10万元。 五、关于奇台县环境保护局2019年一一般公用预算当年拨 款规模变化情况 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县环境保护局2019年一般公共预算拨款基本支出 - 16 - 425.06万元，比上年执行数增加52.43万元，增长14.07%。 主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）：327.35 万元，占 77%。 2、社会保障和就业支出（类）：39 万元，占 9.2%。
12、 3医疗卫生与计划生育支出（类）:25.76元，占6%。 4.住房保障支出（类）：32.95万元，占7.8% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相 关机构事务（款）-行政运行（项）34.78万元；比上年执 行数增加52.43万元，增长14.07%，主要原因是：增加编制 外工作人员，工资支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休 （款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39万元； 比上年执行数降低1.37万元，降低3.4%，主要原因是：人员 调整，社保基数变动。 3、医疗卫生与计划生
13、育支出（类）-行政事业单位医 疗（款）-行政单位医疗（项）25.76万元；比上年执行数 增加0.74万元，增长2.9%，主要原因是：增加编制外工作人 员，工资支出增加。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医 疗（款）-公务员医疗补助（项）32.95万元；比上年执行 数增加1.09万元，增长3.4%，主要原因是：增加编制外工作 - 17 - 人员，工资支出增加。 六、关于奇台县环境保护局2019年一般公共预算基本支 出情况说明 奇台县环境保护局2019年一般公共预算基本支出 425.06万元， 其中： 人员经费415.06万元，主要包括：基本工资94.94万元、 津贴补贴128.91
14、万元、奖金7.2万元、绩效工资36.4万元， 机关事业单位基本养老保险缴费39万元、职工基本医疗保险 缴费19.95万元、公务员医疗补助缴费5.81万元、其他社会 保障缴费2.5万元、住房公积金32.95万元、其他工资福利支 出45万元，冬季取暖补贴2.4万元，公用经费 10 万元，主 要包括：办公费4万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务 用车运行维护费4万元等，对个人和家庭的补助支出0.65万 元，主要包扣：退休人员交通费0.054万元，退休人员冬季 取暖补贴0.276万元，农村独生子女父母奖励0.32万元。 公用经费0万元 七、关于奇台县环境保护局2019年项目支出情况说明 奇台县环境保
15、护局2019年无项目支出安排。 八、 关于奇台县环境保护局2019年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明 奇台县环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数 为4万元，其中： 因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。 - 18 - 奇台县环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算比 上年增加（减少）0万元， 其中：因公出国（境）费增加（减 少）0万元，主要原因是未安排预算； 公务用车购置费为 0， 未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要 原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元， 主要原因是本单位严格遵守中央八项规定
16、，该经费无增长； 公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。 九、关于奇台县环境保护局2019年政府性基金预算拨款 情况说明 奇台县环境保护局部门2019年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况（一）机关运行经费情况 2019年，奇台县环境保护局本级机关运行经费财政拨款 预算10万元，比上年减少4万元，下降28%。主要原因是2019 年我县财力不足，将公用经费压缩。 （二）政府采购情况（二）政府采购情况 2019年， 奇台县环境保护局政府采购预算 0万元， 其中： 政府采购货物预算0万元，政府采购工程
17、预算0万元，政府采 购服务预算0万元。 2019年，奇台县环境保护局面向中小企业预留政府采购 项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项 目预算金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况（三）国有资产占用使用情况 - 19 - 截至2018年底，奇台县环境保护局占用使用国有资产总 体情况为 1.房屋1188.5平方米，价值156.49万元。 2.车辆3辆，价值78.41万元；其中：一般公务用车0辆， 价值0万元；执法执勤用车3辆，价值78.41元；其他车辆0辆， 价值0万元。 3.办公家具13.23万元。 4.其他固定资产价值355.19万元。 单位价值 50 万元以上大型设备0台
18、（套） ， 单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。 2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设 备0台（套）。 （四）预算绩效情况（四）预算绩效情况 2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金 额0万元。 项项目目支支出出绩绩效效目目标标表表 预算单位预算单位XX单位项目名称项目名称XXXXX 项目资金（万元）项目资金（万元）年度资金总额：其中：财政拨款其他资金 项目总体目标项目总体目标 一级指标一级指标二级指标二级指标三级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指
19、标 成本指标 时效指标 数量指标 质量指标 项目效益指标 经济效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标满意度指标 - 21 - 第四部分名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自
20、治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 - 22
21、 - 材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 奇台县环境保护局 2019年 3月 1日 64.222454.792454.79150.67 泓域咨询MACRO/ 电动工具台架项目立项备案说明 3 供配电工程 200.40200.40200.40200.4013.84 3.1 供配电室 200.40200.40200.40200.4013.84 4 给排水工程 230.46230.46230.46230.4612.38 4.1 给排水 230.46230.46230.46230.4612.38 5 服务性工程 2379.732379.732379.732379.73146.06 5.1 办公用房 1011.211011.211011.211011.
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