北京市通州区生产力促进中心2018年预算情况说明.doc

1、北京市通州区生产力促进中心2018年预算情况说明目录第一部分2018年度预算部门情况说明第二部分 2018年度部门收入预算说明第三部分 2018年度部门支出预算说明第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明第五部分 2018年度部门预算附表一、部门情况（一）部门机构设置、职责：承担本区生产力促进相关的事务性、辅助性和服务性工作。根据北京市科委关于转发国家科技部生产力促进中心管理办法的通知（京科工发【1999】第364号），设立北京市通州区生产力促进中心。内设4处室，分别为办公室、科技企业办公室、产业发展部、信息服务部；（二）人员构成情况北京市通州区生产力促进中心部门事业编制 15人，实际 1

2、3人；离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。（三）本预算年度的主要工作任务北京市通州区生产力促进中心在区科委的领导下及市科委的指导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以创新、改革为动力，为提高企业创新能力和市场竞争能力提供支撑和服务。其主要职责如下：1、负责本区高新技术企业管理工作；2、开展北京市技术合同认定登记工作；3、承担首都科技条件平台通州工作站建设及首都科技创新券工作；4、开展通州区科技项目论证、评估、验收评审等专项服务；5、开展区域发展重点领域软科学调查研究；6、推进科技国际交流与合作组织工作；7、推进科技金融、人才等政策的对接和利用8、提供科技政策培训、咨询、评价等服务支持9

3、、搭建各类科技平台，整合产学研科技资源，负责重点实验室、工程（技术）研究中心、科技研发机构、产业技术创新联盟、科技孵化器和高新技术开发区等创新创业平台和众创空间的管理服务工作。二、收入预算说明2018年收入预算32.08万元，比2017年32.01万元增加0.07万元，增长0.22%。其中：财政拨款32.08万元，比2017年32.01万元增加0.07万元；统筹使用结余资金安排预算0万元。三、支出预算说明（一）基本支出预算 32.08万元，占总支出预算100%，比2017年32.01万元增加0.07万元，增长0.22 %。（二）项目支出预算0万元，比2017年75万元减少75万元，下降100

4、%，减少原因：区级统筹安排。（三）上缴上级支出 无（四）事业单位经营支出 无（五）对附属单位补助支出 无部门“三公”经费财政拨款预算说明（一）“三公经费”的单位范围北京市通州区生产力促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为自身1个单位。（二）“三公经费”财政拨款情况说明2018年“三公经费”财政拨款预算1万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少3.21万元。其中：1、因公出国（境）费用 无2、公务接待费。2018年预算数1万元，比2017年预算数1.63万元减少0.63万元。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，其中，公务用车运行维护

5、费2018年预算数0万元，比2017预算数2.58万元减少2.58万元。机关运行经费情况说明2018年北京市通州区生产力促进中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.08万元。机关服务经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费1.02万元、邮电费0.07万元、差旅费0.52万元、会议费0.7万元、福利费3.76万元、日常维修费0.08万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费2.55万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用5.9万元。培训费0.2万元、劳务费8.4万元、其他交通费7.8

6、8万元、公务接待1万元。国有资产占用情况固定资产总额80.2万元，其中：汽车1辆24.6万元；其他固定资产55.6万元（含办公设备和办公家具）。项目支出绩效目标情况说明2018年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算政府采购预算财政拨款情况说明本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算附件：表1、2018年部门收支总体情况表表2、2018年部门收入总体情况表表3、2018年部门支出总体情况表表4、2018年财政拨款收支预算总表表5、2018年一般公共预算支出情况表 表6、2018年一般公共预算支出基本情况表表7、2018年“三公”经费支出情况表表8、2018年政府性基金预算支出情况表6