1、43188.43188.4313.06 4 给排水工程 216.69216.69216.69216.6911.68 4.1 给排水 216.69216.69216.69216.6911.68 5 服务性工程 2237.592237.592237.592237.59137.82 5.1 办公用房 946.92946.92946.92946.9267.42 5.2 生活服务 1290.671290.671290.671290.6771.58 6 消防及环保工程 631.24631.24631.24631.2443.74 6.1 消防环保工程 631.24631.24631.24631.2443.7
2、4 7 项目总图工程 94.2194.2194.2194.21-3.58 7.1 场地及道路硬化 6409.921337.451337.45 7.2 场区围墙 1337.456409.926409.92 7.3 安全保卫室 94.2194.2194.2194.21 8 绿化工程 2235.5978.25 合计 23553.6141600.7941600.793202.79 六、节约用地措施六、节约用地措施 在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项 目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的 原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。 七
3、、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地 种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 （二）主要工程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅 ，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短 捷、运输安全。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环 境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。 （四）辅
4、助工程设计（四）辅助工程设计 1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mp a，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。 2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压 大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分 管选用DN50?L- DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区 环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室 外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。 3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源 和灯具，采用低压
5、静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用 电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部 依托社会运输能力解决。 5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图 像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资 料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原 料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适 合于生产经营活动
6、；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 第四章第四章 节能方案节能方案 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量959630.60千瓦时，折合117.94标准煤。 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量5753.67立方米/年，折合0.49吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于xx经济园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤118.43吨 ，节能量折合标煤41.61吨，节能率26.14%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序
7、号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 118.43 1.1 年用电量千瓦时 959630.60 1.2 年用电量吨标准煤 117.94 1.3 年用水量立方米 5753.67 1.4 年用水量吨标准煤 0.49 2 年节能量吨标准煤 41.61 3 节能率 26.14% 三、项目节能设计三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计（一）公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 外门窗：建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度 为5+5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低于4级单位，缝长空气渗透量 为：0.5E11.5?（m?h），单位面积空
8、气渗透量为：E24.5?（?O?h） 。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效 保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。 （二）居住建筑节能设计（二）居住建筑节能设计 不采暖楼梯间或前室及走廊采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温层。 （三）公用工程节能设计（三）公用工程节能设计 消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、 灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。 四、节能措施四、节能措施 做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节 约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。 项目承办单位照明灯具按
9、主体工程对照明的实际照度要求，根据使用 场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理 的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光 源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。 制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水 商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能 促进有限的水资源发挥积极效能。 设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而 减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的
10、投资。 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 第五章第五章 项目实施进度项目实施进度 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8874.15万元，占计划投 资的81.92%。其中：完成固定资产投资6926.16万元，占总投资的78.05%； 完成流动资金投资1947.99，占总投资的21.95%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 8874.15 1.1 完成比例 81.92% 2 完成固定资产投资万元 6926.16 2.1 完成比例 78.05%
11、3 完成流动资金投资万元 1947.99 3.1 完成比例 21.95% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行 项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实 施监督、检查和组织验收。 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员199人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均
12、人数人 135 1.2 人均年工资万元 4.87 1.3 年工资额万元 715.99 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 30 2.2 人均年工资万元 5.70 2.3 年工资额万元 188.23 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 8 3.2 人均年工资万元 6.61 3.3 年工资额万元 52.07 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 16 4.2 人均年工资万元 5.99 4.3 年工资额万元 88.61 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 10 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 5.2 人均年工资万元 5.91 5.3 年工资额万元 62.07 6 职工
13、工资总额万元 1106.97 五、员工培训五、员工培训 新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一 组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法 ，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合 培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。 六、项目实施保障六、项目实施保障 将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 第六章第六章 投资规划投资规划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固
14、定资产投资9259.68(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3202.794196.12163.319259.68 1.1 工程费用万元 3202.794196.129368.00 1.1.1 建筑工程费用万元 3202.793202.7929.56% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4196.124196.1238.73% 1.2 工程建设其他费用万元 1860.771860.7717.18% 1.2.1 无形资产万元 80
15、7.08807.08 1.3 预备费万元 1053.691053.69 1.3.1 基本预备费万元 502.04502.04 1.3.2 涨价预备费万元 551.65551.65 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 9259.689259.68 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1573.55万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 减温减压阀项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 9368.004270.725718.5293
16、68.009368.009368.00 1.1 应收账款万元 2810.401545.721967.282810.402810.402810.40 1.2 存货万元 4215.602318.582950.924215.604215.604215.60 1.2.1 原辅材料万元 1264.68695.57885.281264.681264.681264.68 1.2.2 燃料动力万元 63.2334.7844.2663.2363.2363.23 1.2.3 在产品万元 1939.181066.551357.421939.181939.181939.18 1.2.4 产成品万元 948.51521
17、.68663.96948.51948.51948.51 1.3 现金万元 2342.001288.101639.402342.002342.002342.00 2 流动负债万元 7794.454286.955456.117794.457794.457794.45 2.1 应付账款万元 7794.454286.955456.117794.457794.457794.45 3 流动资金万元 1573.55865.451101.481573.551573.551573.55 4 铺底流动资金万元 524.51288.48367.16524.51524.51524.51 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资10833.23万元，其中：固定资产 投资9259.68万元，占
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