1、总耗能量（当量值）139.59吨标准煤/年。达 产年综合节能量39.37吨标准煤/年，项目总节能率26.84%，能源利用 效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结 构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不 会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和
2、地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx集团承办的“后视镜项目”主要从事后视镜项目投资经营， 其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2 013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 后视镜项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用 地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域 环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污 染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设 项目
3、符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要 求。 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：后视镜项目用地性质为建设用地，不在主导生 态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等 生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清
4、单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备 、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 项目预计总投资16734.95万元，其中：固定资产投资12754.89万 元，占项目总投资的76.22%；流动资金3980.06万元，占项目总投资的 23.78%。 （二）资金筹措（
5、二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入26617.00万元，总成本费用20835.68万 元，税金及附加276.98万元，利润总额5781.32万元，利税总额6855.7 2万元，税后净利润4335.99万元，达产年纳税总额2519.73万元；达产 年投资利润率34.55%，投资利税率40.97%，投资回报率25.91%，全部 投资回收期5.36年，提供就业职位435个。 十五、报告说明十五、报告说明 可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在 投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析
6、论证的科学方法， 在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济 、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 十六、项目评价十六、项目评价 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工 业示范区及某某工业示范区后视镜行业布局和结构调整政策；项目的 建设对促进某某工业示范区后视镜产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“后视镜 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展 ，为社会提供就业职位435个，达产年
7、纳税总额2519.73万元，可以促 进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入 做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率34.55%，投资利税率40.97%，全部投资 回报率25.91%，全部投资回收期5.36年，固定资产投资回收期5.36年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产 业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性 新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民 间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业 同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具
8、，等等。这一系列的 措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业 领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 45322.65 67.95亩 1.1 容积率 1.03 1.2 建筑系数 60.64% 1.3 投资强度万元/亩 187.71 1.4
9、基底面积平方米 27483.65 1.5 总建筑面积平方米 46682.33 1.6 绿化面积平方米 3377.97 绿化率7.24% 2 总投资万元 16734.95 2.1 固定资产投资万元 12754.89 2.1.1 土建工程投资万元 3479.15 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 20.79% 2.1.2 设备投资万元 5652.90 2.1.2.1 设备投资占比 33.78% 2.1.3 其它投资万元 3622.84 2.1.3.1 其它投资占比 21.65% 2.1.4 固定资产投资占比 76.22% 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 2.2 流动资金万元 3
10、980.06 2.2.1 流动资金占比 23.78% 3 收入万元 26617.00 4 总成本万元 20835.68 5 利润总额万元 5781.32 6 净利润万元 4335.99 7 所得税万元 1.03 8 增值税万元 797.42 9 税金及附加万元 276.98 10 纳税总额万元 2519.73 11 利税总额万元 6855.72 12 投资利润率 34.55% 13 投资利税率 40.97% 14 投资回报率 25.91% 15 回收期年 5.36 16 设备数量台（套） 165 17 年用电量千瓦时 1124559.49 18 年用水量立方米 16136.32 19 总能耗吨
11、标准煤 139.59 20 节能率 26.84% 21 节能量吨标准煤 39.37 22 员工数量人 435 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 第二章第二章 项目建设背景分析项目建设背景分析 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡 献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进 的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一 世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络 、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，
12、还出口全球几十 个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。 公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以 产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+ 资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行 业领先企业，创造价值，履行社会责任。 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21911.23万元，同 比增长32.93%（5427.33万元）。其中，主营业业务后视镜生产及销售 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 收入为17896.02万元，占营业总收入的
13、81.68%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 4601.366135.145696.925477.8121911.23 2 主营业务收入 3758.165010.894652.974474.0117896.02 2.1 后视镜(A) 1240.191653.591535.481476.425905.69 2.2 后视镜(B) 864.381152.501070.181029.024116.08 2.3 后视镜(C) 638.89851.85791.00760.583042.32 2.
14、4 后视镜(D) 450.98601.31558.36536.882147.52 2.5 后视镜(E) 300.65400.87372.24357.921431.68 2.6 后视镜(F) 187.91250.54232.65223.70894.80 2.7 后视镜(.) 75.16100.2293.0689.48357.92 3 其他业务收入 843.191124.261043.951003.804015.21 根据初步统计测算，公司实现利润总额4431.26万元，较去年同期 相比增长1081.63万元，增长率32.29%；实现净利润3323.45万元，较 去年同期相比增长498.41万元，
15、增长率17.64%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 21911.23 完成主营业务收入万元 17896.02 主营业务收入占比 81.68% 营业收入增长率（同比） 32.93% 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 营业收入增长量（同比）万元 5427.33 利润总额万元 4431.26 利润总额增长率 32.29% 利润总额增长量万元 1081.63 净利润万元 3323.45 净利润增长率 17.64% 净利润增长量万元 498.41 投资利润率 38.00% 投资回报率 28.50% 财务内部收益率 24.81% 企业总资产
16、万元 25185.86 流动资产总额占比万元 30.70% 流动资产总额万元 7731.44 资产负债率 22.92% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 制造业是我国当前的最大产业。中国作为一个世界大国无论从国 民生活水平提高、经济发展，还是国家安全的角度都需要强大、独立 、自主的制造业。但是，谈及国内制造业(如智能手机、集成电路、机 器人、新能源汽车等产业)发展状况，各产业普遍面临市场庞大、缺少 核心技术、产品低端、利润少、人才缺乏等问题。虽然我国已经是制 造大国，但我们应该清醒地看到，我国造业“大而不强”，与制造强 泓域咨询MACR
17、O/ 后视镜项目可行性研究报告 国仍存在较大差距。我国制造业在快速发展中存在很多问题，其中有 些还是根本性的。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系， 构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市 ，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江 地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成 引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土 空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为 党委、政府环保责任红线。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展
18、规划 到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。 2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。 未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸 发的关键时期。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 “十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键 时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据 相关政策文件和我市实际，编制进一步加快优势传统产业转型升级 的实施意见，对重塑我市工业优势传统产业
19、新型产业体系，促进优 势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做 大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新 兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间 资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同 等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措 施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物 、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性
20、新兴产业领 域形成一批具有国际竞争力的优势企业。 “十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是 中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展 机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期，将给创新 的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均GDP已经超过8000美元， 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 按照国际经验，消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技 等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企 业。目前，我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关 产业，“十三五”期间，技术的高速变革将给更多的中小企业带来机
21、 会。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将 长期处于重要战略机遇期。当今世界，正在经历百年未有之大变局。 大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧 盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵，化危 为机、转危为安，变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优 化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参 与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴 带来的重大机遇。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值2288.63亿元，比上年增长11.21%。其中
22、，第一产业 增加值183.09亿元，增长6.72%；第二产业增加值1418.95亿元，增长1 0.30%第三产业增加值686.59亿元，增长11.12%。 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 一般公共预算收入258.78亿元，同比增长7.63%，一般公共预算支 出464.91亿元，同比增长10.86%。国税收入399.60亿元，同比增长6.2 9%；地税收入亿元84.61，同比增长10.90%。 居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.91%，衣着上涨0 .91%，居住上涨0.79%，生活用品及服务上涨0.71%，教育文化和娱乐 上涨1.06%，医疗保健上涨0.61%，其
23、他用品和服务上涨0.74%，交通和 通信上涨1.14%。 全部工业完成增加值1838.06亿元。规模以上工业企业实现增加值 1376.68亿元，比上年增长5.12%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含后视镜）等主导行业共完成工业增 加值1235.19亿元，增长10.70%。AA完成增加值402.21亿元，增长11.8 9%；BB完成工业增加值397.00亿元，增长5.20%；CC完成工业增加值28 6.63亿元，增长8.37%；DD完成工业增加值91.91亿元，增长5.94%。规 模以上工业企业实现主营业务收入5873.29亿元，比上年增长6.46%。 实现利润总额711.29亿元，比上年增
24、长10.21%。 固定资产投资完成4200.95亿元，比上年增长11.24%。其中，建设 项目投资完成3696.84亿元，增长5.20%；房地产开发投资完成504.11 亿元，增长7.19%。在固定资产投资中，第一产业投资完成210.05亿元 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 ，同比增长9.38%；第二产业投资完成3192.72亿元，同比增长9.20%； 第三产业投资完成798.18亿元，增长10.35%。高新技术产业投资1015. 52亿元，增长7.48%。民间投资3792.23亿元，增长9.03%。城市基础设 施投资594.32亿元，增长6.09%。重点项目850个，完成投资
25、2143.01亿 元，增长9.09%。 全市实现社会消费品零售总额1845.03亿元，比上年增长5.61%。 城镇实现零售额978.66亿元，增长9.55%；乡村实现零售额554.33亿元 ，增长6.16%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元405.08，增长14 .65%。 实际利用外资63989.80万美元，同比增长59.43%。外贸进出口总 值247.77亿元，同比增长50.13%。其中，出口总值161.05亿元，同比 增长52.02%；进口总值86.72亿元，同比增长57.56%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 （一）符合后视镜产业政策要求（一）符合后视镜产业政策要求 1、20
26、15年5月19日，国务院印发了中国制造2025，部署全面 推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动 纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2 025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界 泓域咨询MACRO/ 后视镜项目可行性研究报告 强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位 更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。 2、建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要 求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业， 支持传统产业优化升级，实现制造业的高质量发展。 3、 “十三五”时期
27、，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越 发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产 业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大 具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的 新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利 用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大 力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有 自攼(詥倰嬀嬁笁褂圃攃攃攃攃攃攃攃攃攃攃攃攃堃堀堀堀刀鞑晒搀漀挀堀堀堀堀刀鞑晒搀漀挀尀尀愀搀攀愀挀愀昀愀攀搀昀攀挀挀挀昀洀嘀堀甀愀堀椀洀伀瘀吀堀昀挀瘀焀吀刀焀稀琀堀吀渀攀愀椀爀夀圀砀眀栀琀琀瀀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀昀搀愀攀戀搀愀戀愀挀攀一奧螗屝蜀济搀挀昀昀攀搀攀攀攀愀攀挀愀戀騀詤摖Pb
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