1、据调查，CT室采用自动打印机，无废定 影液、 显影液产生。 院区产生的医疗废物、 污泥、化验废液均委托有相应资质的危险 废物处置单位进行处理。生活垃圾由环卫 部门处置。 2 本项目产生的医疗、 生活污水， 经本院现 有的污水处理站预处理，COD、氨氮（经 消毒处理后的） 病菌群数达到进入通化市 污水处理厂进水标准后， 进入城市下水管 网。 已落实。 医疗废水、 生活污水排入院区现有污水站， 根据现状监测数据可知，污水站出水浓度 满足医疗机构水污染物排放标准 （GB18466-2005） 中表2预处理标准要求， 出水经市政管网排入通化市污水处理厂。 3 本项目取暖为集中供热； 消毒中心消毒采 用
2、电锅炉加热消毒。 已落实。 根据现场踏查，医院取暖采取集中供热。 消毒中心消毒采用电锅炉加热消毒。 4 本项目 X 光照射、CT 和射线的防护、 风险预案和管理规章制度及环境影响评 价，要委托有资质单位进行环境影响评 价，由吉林省辐射环境管理站审批实施； 本环评批复不包括放射性环境影响评价 审批内容。 辐射部分单独外委评价。 5 污水处理站产生的恶臭气体收集后， 经活 性炭吸附、过滤处理后由不低于 15m 高 排气筒达标排放。 已落实。 污水站恶臭气体采取活性炭吸附装置进行 吸附处理后经15m排气筒排放，根据现状 监测，恶臭气体排放浓度满足恶臭污染 20 物排放标准（GB14554-93）中表
3、2标准 限值要求。 6 本项目不设食堂， 依托现有食堂。 现有食 堂大灶要燃用(气体或电)清洁燃料；产生 的油烟气体， 要经高效油烟净化器处理达 标后排放。 已落实。 食堂采用天然气， 并且安装油烟净化装置。 7 各种泵、风机等采取封闭、隔声、消声和 设备基础减振等措施后， 厂界噪声要达到 工业企业厂界噪声标准 (GB12348-2008)中 II 类区标准。 已落实。 根据调查，水泵、风机均采取相应消声减 振措施，根据现状监测可知，院界噪声满 足工业企业厂界噪声标准 (GB12348-2008)2 类标准要求。 8 禁止夜间(晚 10 点至早 6 点)有施工噪声 工段施工； 如打桩要与居民协
4、商好施工时 间； 如生产工艺要求必须连续作业的， 要 将噪声影响降低到最低限度， 并向环保部 门提出申请，得到批准后公告附近居民， 做好居民工作，防止产生环境纠纷。 已落实。 根据调查，企业施工期加强施工管理，有 效防止噪声、 扬尘、 垃圾等污染周边环境， 咨询当地环保部门，项目施工期未收到群 众举报。 四四 关于通化市中心医院内科楼建设项目环关于通化市中心医院内科楼建设项目环 境影响现状评价报告书备案意见的函境影响现状评价报告书备案意见的函 / 1 通化市中心医院内科楼位于新光路 176 号， 于 2005 年建设，并于 2008 年投入使 用，内科楼总占地面积为 3000 平方米， 建筑面
5、积22240平方米， 设置602个床位。 医院诊疗项目主要有急诊内科、 心血管内 科、 神经内科、 急诊外科、 肾病内分泌科、 综合门诊消化内科、 血液肿瘤科、 急诊抢 救室、呼吸内科、风湿免疫科、CT 核磁 科、皮肤科、住院病房、血液透析室、心 电图室等。 基本内容与实际情况一致。 2 根据环境影响现状评价报告书结论和专 家意见，该项目符合国家相关产业政策、 基本符合“三同时”等环境管理要求、 环境 影响程度较低、 无环境安全隐患、 无环境 信访问题。 / 3 鉴于该项目还存在医疗废物存放问题， 你 单位须将医疗废物暂存处进行防渗处理， 需满足 医疗废物集中处置技术规范 的 要求， 整改期限
6、为 2016 年 12 月 31 日前。 目前企业已经整改完毕，在院区西北侧设 危险废物暂存间， 并且地面已做防渗处理， 四周设置防渗围堰，防渗系数不小于 1.010-10cm/s。 五五 关于通化市中心医院污水处理站升级改关于通化市中心医院污水处理站升级改 造项目环境影响报告表的批复造项目环境影响报告表的批复 （通市环建通市环建 字字201638 号）号） / 1 进入污水站的污水经处理后要达到 医疗 机构水污染排放标准(GB18466-2005) 表 2 预处理标准， 处理后的废水排入城市 下水管网。 已落实。 根据现状监测数据可知，污水站出水浓度 满足医疗机构水污染物排放标准 （GB18
7、466-2005） 中表2预处理标准要求， 出水经市政管网排入通化市污水处理厂。 2 污水处理产生异味的处理池要采取封闭 等措施并尽量远离环境敏感点(学校等)； 已落实。 污水站恶臭气体采取活性炭吸附装置进行 21 恶臭气体收集后采取活性炭吸附和过滤 等措施处理达标后，经 15m 高排气筒排 放；厂界满足恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)中的硫化氢、 氨和臭气等恶 臭污染物排放限值要求。 吸附处理后经 15m 排气筒排放， 根据现状 监测，恶臭气体排放浓度满足恶臭污染 物排放标准（GB14554-93）中表 2 标准 限值要求。 3 风机和各种泵间要采取封闭、 隔声、 吸声 及基础减
8、振等措施， 厂界噪声满足 工业 企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)中的 2 类区排放标准。 已落实。 根据调查，水泵、风机均采取相应消声减 振措施，根据现状监测可知，院界噪声满 足工业企业厂界噪声标准 (GB12348-2008)2 类标准要求。 4 污水处理过程中产生的污泥属于危险废 物， 经脱水处理后送通化市绿宝医疗废物 处理有限公司处理， 不得擅自处置。 废活 性炭交由厂家回收处理。 已落实。 污泥委托吉林省晴天环保科技处理中心有 限公司处理（详见附件），废活性炭交由 厂家回收处理。 5 要制定盐酸、 氯酸钠和二氧化氯等化学品 的制取、 运输、 储存和使用可能发生的风
9、 险事故应急预案和防范措施。 要对相关人 员进行风险事故应急预案和防范措施进 行培训演练，合格上岗。 已落实。 已制定突发环境事件应急预案。并对相关 人员进行风险事故应急预案和防范措施进 行培训演练，合格上岗。 6建设规范化的排污口并设置排污标志牌。 已落实。 已规范排污口，并设标志牌。 7 本项目运营期采暖热源， 由城市集中供热 管网供给，不设采暖锅炉。 已落实。 根据现场踏查，医院取暖采取集中供热。 8 施工现场周边用彩钢板等板材构筑高 3 米以上临时声屏障， 以减轻噪声对周边环 境敏感点的影响。 已落实。 据调查， 施工期现场周边用3m高彩钢板做 临时声屏障。 9 禁止夜间(晚 10 点
10、至早 6 点)有施工噪声 工段施工； 如打桩、 生产工艺要求必须连 续作业的，要将噪声影响降低到最低限 度， 并向环保部门提出申请， 得到批准后 公告附近居民， 做好居民工作， 防止产生 环境纠纷。 已落实。 根据调查，企业施工期加强施工管理，有 效防止噪声、 扬尘、 垃圾等污染周边环境， 咨询当地环保部门，项目施工期未收到群 众举报。 5、主要环境问题及整改措施 现有院区各项目均已通过环保验收，并且根据现状监测数据，废水、废气、 噪声均能达标排放，固体废物均得到合理处置。同泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目预算报告 聚氯乙烯项目聚氯乙烯项目 预算报告预算报告 规划设计规划设计 / / 投资分
11、析投资分析 泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目预算报告 一、预算编制说明一、预算编制说明 本预算报告是xxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业 务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所 选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算周期为5年，即2019-2023年。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司概况（一）公司概况 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉 承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服 务方案。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了 科学
12、灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机 构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人 民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际 化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统， 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效 提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。 泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目预算报告 公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储 、销售等各环节，并制定了产品开
13、发控制程序、产品审核程序、 产品检测控制程序、等质量控制制度。 （二）公司经济指标分析（二）公司经济指标分析 2018年xxx投资公司实现营业收入5528.77万元，同比增长16.99%（803 .04万元）。其中，主营业务收入为4901.37万元，占营业总收入的88.65% 。 20182018年营收情况一览表年营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1161.041548.061437.481382.195528.77 2 主营业务收入 1029.291372.381274.361225.344901.37 2
14、.1 聚氯乙烯(A) 339.66452.89420.54404.361617.45 2.2 聚氯乙烯(B) 236.74315.65293.10281.831127.32 2.3 聚氯乙烯(C) 174.98233.31216.64208.31833.23 2.4 聚氯乙烯(D) 123.51164.69152.92147.04588.16 2.5 聚氯乙烯(E) 82.34109.79101.9598.03392.11 2.6 聚氯乙烯(F) 51.4668.6263.7261.27245.07 2.7 聚氯乙烯(.) 20.5927.4525.4924.5198.03 3 其他业务收入
15、131.75175.67163.12156.85627.40 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1106.52万元，较2017年 同期相比增长240.68万元，增长率27.80%；实现净利润829.89万元，较201 泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目预算报告 7年同期相比增长128.25万元，增长率18.28%。 20182018年主要经济指标年主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 5528.77 完成主营业务收入万元 4901.37 主营业务收入占比 88.65% 营业收入增长率（同比） 16.99% 营业收入增长量（同比）万元 803.04 利润总额万元 1
16、106.52 利润总额增长率 27.80% 利润总额增长量万元 240.68 净利润万元 829.89 净利润增长率 18.28% 净利润增长量万元 128.25 投资利润率 31.83% 投资回报率 23.87% 财务内部收益率 28.19% 企业总资产万元 11294.81 流动资产总额占比万元 33.79% 流动资产总额万元 3816.37 资产负债率 25.52% 三、基本假设三、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化； 泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目预算报告 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所 在行业形势、市场行
17、情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政 府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 使各项计划的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、宏观环境分析四、宏观环境分析 1、近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色 低碳转型发展
18、为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术 进步，取得了积极成效。“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值 能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑了 年均11.57%的工业增长。“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%， 工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。工业节能、节 水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示 泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目预算报告 范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友好型社 会建设提供了有力支撑。 2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地
19、农村剩 余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时， 可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社 会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调 研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将 使各项工作顺利开展。 五、预算编制依据五、预算编制依据 1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收 入的变动进行匹配。 2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。 六、预算分析六、预算分析 未来5年xxx（集团）有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包 括：新建研发生产基地、补充流动资金等。 （
20、一）固定资产预算（一）固定资产预算 2019年计划固定资产投资5446.80(万元）。 固定资产投资预算表固定资产投资预算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费设备购置及设备购置及其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目预算报告 安装费安装费 1 项目建设投资万元 2401.512432.63188.215446.80 1.1 工程费用万元 2401.512432.635471.87 1.1.1 建筑工程费用万元 2401.512401.5137.18% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2432.632432.6337.66% 1.2 工
21、程建设其他费用万元 612.66612.669.49% 1.2.1 无形资产万元 293.90293.90 1.3 预备费万元 318.76318.76 1.3.1 基本预备费万元 179.47179.47 1.3.2 涨价预备费万元 139.29139.29 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5446.805446.80 （二）流动资金预算（二）流动资金预算 预计新增流动资金预算1011.91万元。 流动资金投资预算表流动资金投资预算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 5471.87267
22、1.224432.375471.875471.875471.87 1.1 应收账款万元 1641.56738.701231.171641.561641.561641.56 1.2 存货万元 2462.341108.051846.762462.342462.342462.34 1.2.1 原辅材料万元 738.70332.42554.03738.70738.70738.70 1.2.2 燃料动力万元 36.9416.6227.7036.9436.9436.94 1.2.3 在产品万元 1132.68509.70849.511132.681132.681132.68 1.2.4 产成品万元 554.03249.31415.52554.03554.03554.03 1.3 现金万元 1367.97615.591025.981367.971367.971367.97 泓
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