1、主管于“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过七天。第3章 物资验收的程序第9条 处理采购单入库验收专员一收到采购部转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分类归档存放。第10条 物资标签在物资待验入库前，入库验收专员应于外包装上贴好标签，并详细填写批量、品名、规格、数量及到达日期，且将该物资与已验收的物资分开堆放（一般可放置在“待验区”）。第11条 内购物资验收1物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“验收单”。2如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符，入库验收专员应
2、立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予接受入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。第12条 外购物资验收1外购物资入库前，入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单”、“采购单”开柜（箱）核对物资名称、规格及数量，并将到货日期及实收数量填入“验收单”。2开柜（箱）后，如果发觉所装载的材料与“装箱单”、“采购单”所记载的内容不同，应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。3若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步计算损失。（1）对于损失超过 元以上（含）者，入库验收专员应及时通知采购人员进行处理或由其通知供应商
3、前来处理，并尽可能维持异常状态以利于处理作业。（2）若损失未超过 元，则依实际数量办理验收，并于“验收单”上注明损失数量及实际情况。4经供应商代表人员确认后，入库验收专员开具“索赔处理单”，呈相关主管审核后，送财务部门及采购部门督促办理。第13条 入库验收结果的处理1合格物资的处理对于经验收合格的物资，入库验收专员应在外包装上贴“合格”标签，以示区别，并方便入库作业人员根据标识办理合格品入库定位手续；入库验收专员于每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表”，以作为“入账消单”的依据。2不合格物资的处理对不合格物资，入库验收专员在外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验收报告表”上
4、注明不合格原因，同时向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门。3交货数量超额处理经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接收。4交货数量短缺处理经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。第14条 紧急物资入库处理对于需急用的物资，若物资到达时仓储部仍未收到“请购单”，入库验收专员应事先询问采购部相关人员。经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。第15条 退货处
5、理办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”，呈相关领导签认，作为异常物资出厂凭证。第4章 附则第16条 本制度由仓储部制定，其修改、解释权归仓储部所有。第17条 本制度呈总经理核准后，于颁布之日起实施，修订时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、 物料紧急放行控制制度以下是某公司物料紧急放行控制制度，供读者参考。制度名称物料紧急放行控制制度编 号执行部门第1条 目的为了使“紧急放行”得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本制度。第2条 紧急放行的定义所谓紧急放行，即指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。第3条 紧急放行的条件1对紧
6、急放行的来料，要明确做出标识和记录。这样，一旦发现不符合规定的物料，能及时追回和更换。2一般在下述情况下才允许紧急放行。（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。（2）来料若不合格，在经济上不会发生较大损失。（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。第4条 在物料验收程序中应对紧急放行作出规定：规定紧急放行情况的审批人、责任人；规定可追溯性标识的标记方法；规定识别记录的内容及记录由谁保存等。第5条 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。第6条 当来料进厂后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人填写“物料紧急放
7、行申请表”，报经授权人审批。物料紧急放行申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第7条 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。第8条 在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。第9条 应设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将来料放行。
8、第10条 若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，及时、快速地将不合格品追回。第11条 本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。 编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 物资验收管理表格一、到货交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：二、物资验收单1原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间料号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定
9、 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注2零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011123验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员3外协品验收单编号： 填写日期： 年 月 日承制厂商编 号送货日期品 名交货数量箱 数实际点收数量点收人点收日期质量验收方式 全检 抽检 免检项 次检验项目规格值实测值判定123综合判定 允收 特采 选别 拒收备注质量管理部仓储部主管检验员主管经办4货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是
10、否是否分批交货o 是o 否会计科目厂商供应合计检查方式抽样（ %不合格）验收结果检查主管检查员全数（ 个不合格）总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员五、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注七、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法123合计主管： 制表：第三章 物资入库管理第一节 物资入库岗位职责
11、一、入库主管岗位职责入库主管的主要职责是负责物资入库的管理，并编制相关库房报表。其具体工作职责如图3-1所示。职责1负责审核物料、产品的入库手续，并组织办理相应的入库事宜定期编制入库物资的入库台账根据库存以及物资情况对库房布局进行合理规划与调整定期编制相关库房报表完成上级交办的其他工作事项职责2职责3职责4职责5图3-1 入库主管岗位职责二、入库专员岗位职责入库专员的主要职责是协助入库主管核对相关入库凭证，按时完成物资入库工作。其具体工作职责如图3-2所示。职责1负责对拟入库的物资进行入库登记，与验收人员办理入库交接手续根据库房规划，合理安排货物的存放地点，做好相关入库报表的编制、单据整理和货
12、位编号工作负责核对成品或物料的入库凭证，并核查相关入库手续、单证协助入库主管进行仓库规划与布置工作职责2职责3职责4图3-2 入库专员岗位职责三、入库制单员岗位职责入库制单员的主要职责是协助入库主管制作各类入库单据，协助完成物资入库工作。其具体工作职责如图3-3所示。职责1根据质检人员确认的合格品规格、型号及数量，填制“采购入库单”，并根据物料适用范围选择相应的仓库核对采购物料的单价是否有较大浮动，发现问题及时更改并重新填制“采购入库单”根据外协件的不同状态进行仓库调拨，暂估价格并录入根据“产成品检验结果通知单”上所载型号、数量、所属仓库，填制“产成品入库单”职责2职责3职责4负责其他入库单的
13、制作职责5图3-3 入库制单员岗位职责第二节 物资入库管理制度一、 仓库规划制度以下是某公司的仓库规划制度，供读者参考。制度名称仓库规划制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了提高仓库规范化管理，使仓库仓容利用率最大化，特制定本制度。第2条 适用范围适用于所有存放物料、产品的仓库。第3条 权责1入库主管对仓库使用情况进行总体规划，并对仓库规划进行合理安排。2入库专员根据实际发生情况向入库主管报告仓库利用情况。第2章 仓库储存区域规划第4条 了解仓库区域的构成仓库区域根据其用途不同，可分为储存区、辅助生产区和行政生活区，各区域具体构成及用途如下表所示。仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成
14、用途、要求储存区储货区库房储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存易受气候条件影响的货物，如一般的消费品和大部分生产原材料等货棚储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物货场货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存基本不受气候条件影响的货物铁路专用线路由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁路；通过铁路专用线路，运货的火车可以直接沿铁路将货物运到企业仓库仓库内道路仓库内外货物的主要运输通道，供运货的汽车或其他搬运工具行驶装卸站台单独站台供火车或汽车装卸货物的平台，高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式确定库边站台辅助生产区车库货物储运保管工作服务的辅助车
15、间或服务站，应尽量靠近生产作业区变电室油库维修车间包装材料间行政生活区仓库行政管理机构的办公地点和生活区域第5条 储存区域规划要求1符合作业流程仓库储存区域的划分要根据仓库作业的程序，保证货物的装卸、验收、入库、储存、出库、盘点、搬运等相对便利，从而提高仓储作业的效率。2减少搬运距离仓库储存区域的划分要尽可能减少储存物资及仓库规划人员的运动距离，以提高仓储劳动效率，节约仓储费用。3减少无效工作应合理规划仓库储存区域，使之有利于节约仓库作业时间；应尽量减少人员、设备的窝工，防止物资堵塞。4合理利用空间仓库储存区域的布置要有利于充分利用仓库面积和建筑物的空间，杜绝仓库面积和建筑物空间的浪费，提高仓
16、库的利用率和仓库的经济效益。5安排配套设施仓库储存区域的布置要有利于仓库的各种设施、储运机具效用的充分发挥，有利于提高设备效率及劳动效率。6注重仓库安全仓库储存区域的合理布置还要有利于包括仓储物资、仓储人员、仓储设施和仓储机具在内的整个仓库的安全。第6条 各储存区域规划在对仓库储货区进行规划时，首先应该考虑合理安排库房、货棚及货场的位置，大型建筑企业基于信息化平台的海外项目 供应链管理 青建国际集团有限公司 内涵和主要做法 供应链管理的成效 供应链管理构建的背景 大型建筑企业基于信息化平台的海外项目供应链管理 青建国际集团有限公司 ( 以下简称青建 ) ，成立于 1952 年，是以国内外工程总
17、 承包为主营业务，集投资、设计、开发、物流、金服务及贸易等为一体的大型综合性 跨国企业，是国家首批、山东省首家房屋建筑工程施工总承包特级资质企业。 青建市场分布国内 20 多个省市和海外 30 多个国家和地区。连续 12 年入选“中 国企业 500 强”， 2014 年排名第 261 位；连续 11 年入选“中国承包商 80 强”， 2014 年排名第 19 位；连续 9 年入选“ ENR” 全球最大 250 强国际承包商， 2014 年排名 98 位，连续多年保持山东省行业龙头地位。 青建于 2005 年获“全国质量管理奖”，是全国第三家获奖的建筑企业； 2003 年建立全国建筑行业首家博士
18、后科研工作站， 2010 年设立山东省建筑行业首家国家 级企业技术中心， 2011 年评为“中国驰名商标”，连续多年荣获国家工商总局“守 合同重信用企业”和“全国用户满意企业”，是“全国建筑业 AAA 级信用企业”， 商务部首批“中国信用示范单位”，中国对外承包工程商会“AAA 级对外承包工程 企业”和“AAA 级对外劳务合作企业”，有 18 项工程荣获中国建筑工程最高质量 奖“鲁班奖”。 供应链管理构建背景 建筑行业的物资品种繁多、超过 60 多万 种，涉及 120 多个行业，如何能够通过 整合建筑材料供应链上下游资源，实现 整体优化，保障及时供应并且减少库 存，目前是长期困扰跨国建筑名企的
19、难 题。 采购方式往往是现购、紧急采购、零星 采购，采购方式和手段单一，由于采购 时间仓促供应成本大，使企业的盈利能 力大大减弱，影响了承揽国际大型工程 的能力。 全球建筑行业物资供应总体目标是快速 反应供求信息，并及时供应工程所需的 原材料和辅助材料，避免或减少库存积 压，节省工程项目资金，形成最佳的物 资供应状态。 在全球经济一体化的国际大背景条件 下，国际工程承包市场的竞争日趋激 烈，国际工程承包市场和承包方式正在 发生深刻变革，国际工程的发包方越来 越重视承包商提供的综合服务能力。 信息管理 构建背景 大型建筑企业基于信息化平台的海外项目供应链管理 内涵和主要做法 基于信息化的海外供应
20、链信息流、 产品流、资金流整合平台 图 1 首先采购组织机构扁平化，有效地减少内部批准时间和审批层级，采购决策快，使 海外工程项目物资采购信息能够快速传递迅速处理；利用成熟的信息处理技术和先进的 网络通信手段搭建电子化办公系统，构建全方位和立体化采购供应信息平台；通过信息 平台对量大面广的工程物资设备通过不断完善采购制度和流程、优化采购策略，使采购 手段信息化，采购过程透明化，做到了高效、集中化采购；实施供应链管理。大型建筑 企业自 2012 年开始整合全球各地供应商和供应渠道，在 2014 年初步建立起一套完整 的海外供应管理保障体系，整个供应体系包括中国供应商即强大的国内采购供应体系； 工
21、程项目所在地的供应商即本地化采购供应体系；世界各地供应商即海外第三方采购供 应体系；通过供应链管理原先三个供应体系与现代物流紧密结合，利用信息化平台大型 建筑企业海外工程项目采购信息与供应渠道、运输方式、采购资金占用得到最佳匹配， 使公司信息流、产品流、资金流合三为一，采购成本进一步降低，供货时间进一步缩 短，公司资金占用进一步减少。使整个大型建筑企业海外项目物资供应管理的无缝集 成，为大型建筑企业海外工程项目顺利实施竣工提供物资基础保证。 大型建筑企业基于信息化平台的海外项目供应链管理内涵 : 大型建筑企业依托现代网络技术，通过公司 OCS 信 息平台整合信息流、产品流、资金流，建立全球范围
22、内 的统一采购供应平台，实行供应链管理，更好的利用和 配置全球资源，从全球范围内整合各种资源，达到节省 工程成本，高效运营目的，进一步提升大型建筑企业海 外大项目的盈利能力。供应链管理提高了公司总体效益 与核心竞争力，推动了公司实现争创世界一流建筑企业 的宏伟目标。 信息化管理主要做法 （一）基于信息化平台的海 外项目供应链管理总体规划 （三）开发建立完善信息化采购供应链管 理平台 （五）供应链信息化管理，关键抓 好供应商管理工作 （二）组织机构扁平化，发挥 供应链管理最大功效 （四）供应链信息化管理，采购收益最大化 （六）拥抱“一带一路”推动实施 “青建 +” 战略 （一）大型建筑企业全球供
23、应链管理总体规划 青建制定供应链管理的规章和制度，采购有双层含义：一层是 “ 采 “ ，就是要有选择，另一 层是 “ 购 “ 。设立采购归口管理部门，材料设备部制定采购政策和流程、规章制度等，但不参与实 际业务采购操作。公司内部严格执行 “ 裁判员和运动员分离 “ 原则，招标中心负责负责收集供货 商、租赁商及分包商的信息；建立并维护大型建筑企业集中招标采购平台；负责对建筑行业相关 信息的供货商、租赁商及分包商进行资格评估，建立合格国内外供应商信息库，也就采购中的 “采”。 将以往分散到各境内外分公司和各直属工程项目部的采购工作集中到一个公司，设立集 中采购部门贸易公司，也就是采购中的“购”。
24、公司 2014 年始实施扁平化采购组织结构，有效地 减少内部批准和审批层级，使海外物资采购信息能够快速传递迅速处理，有效的缩短了物资采购 时间，保障物资及时供应海外工程项目。 大型建筑企业信息平台供应链管理与中国倡导的“一带一路”国家战略平台相连接，建立 起与银行、信保公司、大企业、中小企业之间的服务生态体系，从而使大型建筑企业“国际化、 本土化、一体化”国际战略得到有效推行，中小企业得到有效帮助。 （二）组织机构扁平化，发挥供应链管理最大功效 扁 平化组织结构图 2 建立青建企业 扁平化采购组织 结构，设立材料 设备部、招标中 心、大型建筑企 业贸易公司形成 三权分立，采购 业务相互督促、
25、相互联系，相互 制衡，共同完成 目标，达到高效 目的。 1. 设立采购归口管理部门 - 材料设备部，公司内部严格执行 “ 裁判员和运动员分 离 “ 原则，材料设备部制定采购政策和流程、规章制度等，但不参与实际业务采购操作。材料 设备部主要负责公司物资设备管理系统的业务建设、流程管理，建立健全公司物资管理体系及 相关规章制度；负责指导检查所属各境内外分支机构、区域公司和直属项目部的物资材料管理 和考核工作；物资采购专业序列人才梯队建设、培训；参与物资材料专业序列人员的选聘、调 配、考核建议工作；组织每年 2 次境内外清产核资工作，摸清境内外资产情况，对各项资产统 计综合并分析，为领导提供第一手相
26、关材料设备信息便于决策；对各分支机构、直属项目部物 资材料方面投诉反映及时、处理妥当、回复及时，保证国内外物流管理流程顺畅、完整、有序 。 2. 为保证采购的公正性和客观性，实施阳光和集约化采购，设立了集采部门 - 招标中 心。采购是指需求的主体从众多的备选客商中，有选择的通过合同方式有偿取得所需要的物资 、工程或服务。不难看出，采购有双层含义：一层是“采”，就是要有选择，另一层是“购” ，就是通过商品交易的手段，将选中对象的所有权从其所有权者手中转移到自己手中。招标中 心负责负责收集供货商、租赁商及分包商的信息；建立并维护青建集中招标采购平台；负责对 建筑行业相关信息的供货商、租赁商及分包商
27、进行资格评估，建立合格国内外供应商信息库。 3. 将以往分散到各境内外分公司和各直属工程项目部的采购工作集中到一个公司，设立集 中采购部门贸易公司。在整个采购过程中，根据招标中心选定的合格供应商、租赁商及分包 商范围内优中选优原则，选定供货商签订供货合同、验收物资、付款等完成采购最后环节。 这样招标中心与贸易公司之间实现了两权分离、相互配合、相互促进、相互监督。 4. 全公司统一采购流程，规范公司采购过程，标准格式采购单（一类物资、二类物资、三 类物资）和合同审核标明各部门职责和分工。 5. 优化和完善采购管理制度体系。大型建筑企业股份公司陆续制定和下发了一系列采购管 理文件，大型建筑企业物资
28、采购管理制度、大型建筑企业工程物资使用管理制度 大型建筑企业物资验收管理制度大型建筑企业分供方选择与考评管理办法实物资 产管理制度等。 （三）开发建立完善信息化采购供应链管理平台 公司信息化管理平台软件架构 图 3 公司已建立起了从公 司总部到各分支机构再到 项目部、从国内到国外、 从领导到员工的信息沟通 网络架构。大型建筑企业 信息化建设历程可以分为 四个阶段， 2000-2005 年 的信息化初级应用阶 段、 2005-2010 年的信息 化基础建设阶段、 2010- 2015 年信息化全面应用阶 段，目前的 2015-2020 年 信息化高端智能提高应用 阶段，依托高端智能 OCS 公司
29、办公系统，组建海外 信息化供应链管理平台。 海外接入internet 接 入 国内接入 物资采购信息管理系统 物品编码合同管理供应商管理付款审批信息分析库存管理 全天候接受请购计划 计划审批合同审批招标采购集中采购签订合同供货商电子邮件 青建 OCS 电子采购系统平台 图图 4 青建采购流程电子化，办公无纸化。利用成熟的信息处理技术和先进的网络通信手段搭建电子化办公系统，实现了“无 纸化”办公。同时在实际的采购过程中，调整流程和节点，使标准的采购流程不断优化和升级，实现了先有后优的目的和 效果。 1.软性功能日趋完善 该平台还实现了采购计划（总计划、季度计划、月度计划）、供应商资料收集和考核、
30、合同管理、库存管理、采购信 息分析等功能。所有采购人员能够利用该系统，在不断完善、维护和更新基本的采购信息库、加强对各种信息的整理、分 析的同时，达到加强对采购过程控制、完善对合同执行过程监督、对市场行情和价格分析等功能，从而及时、准确把握市 场动态，预测市场行情，不断提高采购准确性和时效性，降低采购成本，进一步增强了青建在海内外市场的竞争力。 2. 任何地点、任何时间全天候使用 青建海外分公司遍及世界各地东南亚、中东、非洲、欧洲等；从东南亚国家菲律宾、缅甸、新加坡的几小时时间差， 到非洲阿尔及利亚、加纳、科特迪瓦等 8 小时以上时间差，公司员工通过互联网任何地点任何时间实现 24 小时全天候
31、办 公条件，从而保证了采购的高效。 青建为进一步加强公司对采购过程的控制，分析，指导采购决策行为，同时在人员编制有限的情况下，实现高效率的 采购管理，利用国内先进、成熟的信息处理技术手段，开发了青建 OCS 信息采购管理供应平台，实现了信息交换、处理 、共享一体化，使整个集团公司采购工作成为一个整体，从而实现了高效、廉洁、集中的采购。 （四）供应链信息化管理，采购收益最大化 青建公司根据各分公司采购物品的性质、需求部门的具 体要求、市场变化及采购关系的不同，在实际采购工作中综合 运用多种不同的采购策略与方式。对海外重点工程项目采用预 先规划公开招标从多方面和多层次满足海外重点工程质量和工 期。
32、 1. 制定采购战略 在供大于求的情况下，采用充分竞争政策，优中择优；在 供不应求的情况下，采用多元化策略，发展同主要供应商的战 略关系，同时积极寻找替代品，努力与新的供应商建立联系； 在供求平衡状况下，综合上述两种做法，采用平衡策略。 为了将有限的精力集中于重点物资的采购，公司运用现代 管理方法中的 ABC 分类法，将需要采用的物资分成三类进行 管理。 A 类 物 资 品 种 较 少 B 类 物 资 适 中 C 类 物 资 品 种 较 多 l A 类物资品种较少（约占整个采购物资的 5-10% ，但是在所有采购金额中所占的比例却极 高（约 70-80% ），主要是指国家经济援助项目或重大项目的主要设备和设施，通常是指具 有战略开拓意义的项目。对这类项目所涉及的物资，青建物流部实行重点采购和重点管理， 在采购中实行“统谈统签”，以控制采购全局。 l B 类物资适中（品种约占 20% ，资金约占 15-20% ），主要包括项
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