1、基础管理类1、检查值班员是否熟悉岗位应知应会内容（岗位职责、突发事件处理如：可疑人员处理、可疑危险品处理、出现堵车情况处理、住户家门反锁处理、劝阻处理、设施设备隐患处理等）。检查方式：提问、现场测试。2、检查值班员是否熟悉小区基本情况，检查门岗车岗对小区住户的熟悉度。检查方式：提问、现场测试。3、车辆进入和离开小区时值班员是否按规定流程（包括问好、敬礼、发卡、指挥、收费等环节）操作。检查方式：现场观察。4、车场巡逻岗每班检查车辆外观，发现损伤情况是否及时通知班长、并填留言条与车主核实，并记录。检查方式：文档检查。5、安全主管(负责人)是否进行夜间检查(不少与两次)并有记录证明. 安全主管对于不
2、合格项是否检验并开具、处理通知单。是否有组织进行紧急集合演练（到达集合场合不超过3分30秒）。检查方式：文档检查。6、是否制定危险源管理方案并执行、突发时间是否有填写突发事件处理单按规定OA系统上传并存档。检查方式：文档检查。7、检查安全主管（负责人）是否编制人员编制、巡更路线图（不少于3个每月实施）、小区是否建立完整、有效的应急指挥体系突发事件预案（停电、偷盗或抢劫、刑事治安案件、斗殴、电梯故障、火警、触电、液化器、病危人员等）处理流程，是否具有较强岗位联动和岗位协调能力。检查方式：文档检查。8、检查值班员是否能履行岗位职责，执行公司规定。检查物品外出，值班员是否收取方行条按规定流程操作。检
3、查方式：现场观察。9、检查上班交待需跟进事项，值班员是否及时跟进处理。检查方式：文档检查。10、抽查值班员是否按照规定的时间及路线进行巡视签到(打更)。检查方式：现场记录检查。11、屏蔽镜头，中控室值班员是否能及时发现并通知巡逻岗核实情况。检查方式：现场测试。12、测试各类消防设备的报警、安防设备报警，高层楼宇值班员是否能在3分钟内到达现场核实情况，多层楼宇是否能在2分钟内到达现场核实情况。检查方式：现场测试。12、测试周界红外线报警，值班员是否能在45秒内到达现场核实情况。检查方式：现场测试。13、值班员是否能熟练掌握中控室各种消防、安防系统的运行操作，保证各系统的正常运行。检查方式：现场测
4、试。14、陌生人通过对讲要求打开门禁时，中控室值班员能否询问并确认。检查方式：现场测试。15、值班员对小区内可疑人员是否按规定予以询问和跟踪。检查方式：现场测试。16、是否存在私自买卖停车发票或使用假发票。检查方式：现场测试、检查。消防管理类1、管理处是否实施消防三级检查制度：（1）管理处是否每月组织对商铺安全、消防进行检查，并填写商铺消防安全巡检表，是否对发现的消防隐患和不合格及时发出通知整改，并跟进整改结果。（2）管理处是否每月组织对小区的消防情况进行一次检查，并组织处理小区内的火险隐患整改；并填写消防检查（保养）记录。（3）分公司品质部每月对管理出的消防管理工作检查，并记录在体系执行检验
5、记录上，品质部每年五一、十一、春节前是否进行组织消防安全大检查，并公布检查报告。检查方式：文档检查。2、消防应急发电机及消防泵、花洒甭是否能够手动、自动开启运行良好。排烟机是否定期开启记录并打到自动状态，能就地和远控开机和停机。消防栓是否完好，配备齐全。放火卷闸门系统是否能联动。楼层、电梯对讲通讯系统良好，消防报警电话正常。报警器、联动控制柜是否定期保养。检查方式：现场测试、文档检查。3、烟感器、温感器、是否按规定进行抽查。一年检查覆盖率能达100%。检查方式：文档检查。4、各安防系统及终端设备是否处于正常运行状态，能否保持外观完好，无缺失，无脱漆，无锈迹，无灰尘，并设有相应标识牌。检查方式：
6、现场检查。5、中控室是否按规定配置消防应急物品，消防用品是否统一摆放在消防器材架上；中控室是否按规定保存监控录像记录。检查方式：现场检查。6、消防通道是否保持畅通、无阻塞，各区域消防设施及灭火器是否按要求配置到位。室内装修是否办理申请手续，施工现场是否按要求配备灭火器，装修动火前是否办理动火许可证，作业完成后，是否督促施工单位立即清理现场。商铺装修是否有消防部门的批文，是否存在“三合一”现象；仓库灯泡规定在60W以下。检查方式：现场检查。7、安全管理员是否能掌握灭火器基本操作技能，熟悉应急程序。停车场内是否按要求配置推车式ABC灭火器，并配置沙袋；场内是否存放有易燃易爆物品。是否按要求每月对灭
7、火器及消防栓进行一次检查，损坏或失效的灭火器材是否及时进行更换。检查方式：现场操作测试、现场检查。8、小区是否每年(每两个月一次)有进行消防宣传;(并有记录图片存档)小区是否制定有消防应急方案，管理处每年是否进行两次全管理处的灭火应急方案演练，其中至少一次需要组织小区内客户参与。（演练前有响应策划书，演练后有总结及改进措施）。检查方式：文档检查。内务管理类1、检查物品摆放是否整洁、宿舍卫生是否清洁；是否排有卫生值班表（被子叠放、蚊帐的悬挂、鞋的摆放、地面、墙面卫生情况等）。检查方式：现场检查。2、宿舍公共设施是否严重损坏。检查方式：现场检查。3、是否存在宿舍内聚众赌博的现象。检查方式：现场检查
8、。4、检查宿舍内是否有违规乱拉电线、增加开关及使用违禁物品的现象。检查方式：现场检查。5、外来人员留宿是否有主管同意，员工外出或者外留宿是否有填写请假条并经主管批准。检查方式：现场检查。6、是否落实晚点名制度。（全队队点名每周不少与一次，主管实施；班点名每周不少于三次，班长实施；节假日必须点名）检查方式：现场检查。员工管理类1、开展内部员工满意度问卷调查，综合满意率是否达到70%。检查方式：问卷、提问。2、员工内部投诉问题，是否回应和沟通。检查方式：文档检查。3、安全主管（负责人）是否对新员工入职前进行首次入职面谈。检查方式：提问。4、每月是否公示护卫员月度考绩分情况。检查方式：文档检查。5、
9、是否按规定执行员工月度考核分的奖励及惩罚。检查方式：文档检查。6、是否按规定流程处理员工转正申请。检查方式：文档检查。培训及资料管理类1、是否对试用期安全管理员培训进行基本知识培训（抽查提问部分员工培训内容）。检查方式：文档检查、现场提问。2、培训签到记录是否存在人为代签或伪造培训记录现象。检查方式：文档检查、现场提问。3、员工每月制定培训计划，并实施（抽查提问部分员工培训内容）。检查方式：文档检查、现场提问。4、每次培训，参加人数是否达到应到人数的80%。检查方式：文档检查。5、各岗位是否使用现行体系文件的适用版本，文件资料及时更新；各种记录、表格是否按规定投入使用和填写；记录填写是否工整、
10、记录本是否整洁。检查方式：文档及现场记录检查。6、每月是否将上月所有记录、表格收集归档，归档资料是否统一存放并编号进行管理。检查方式：文档检查。7、对安全主管及上级单位开具的、处理通知单是否在限期内完成整改。检查方式：文档检查、现场检查。岗位服务类1、检查值班员在岗精神状态、姿态、礼仪、服饰。检查方式：现场检查。2、检查岗位清洁，物品摆放。检查方式：现场检查。3、对客户反映的意见是否有记录、有跟进。检查方式：文档检查。5、测试是否执行岗位问好制度。检查方式：现场测试、观察。安全隐患及未整改类1、对小区内重大安全隐患、涉及人身安全的重点场所和位置、公共区域安全防范的重点部位，是否有专项管理方案，
11、对暂时不能解决的安全隐患是否采取有效的防措范施加以防范。检查方式：现场检查。2、大门门禁、单元门门禁、地库门禁、楼栋消防门禁是否处于有效闭合状态。检查方式：现场检查。3、检查上次品质检查中不合格项是否整改。检查方式：现场检查。岗位纪律类1、值班时是否存在看书报、听收音机、玩游戏、打电话、玩电脑等与工作无关行为。检查方式：现场检查。2、值班期间精神是否萎靡不振，是否有打瞌睡，警惕性不高的现象。检查方式：现场检查。3、是否有值班时喝酒、吸烟、吃东西的现象。检查方式：现场检查。4、是否有工作时间串岗聊天，进行与工作无关的闲聊。检查方式：现场检查。5、值班时是否按规定巡逻签到。检查方式：现场检查、记录检查。6、是否有值班时迟到、早退或未按时交接班的现象。检查方式：现场检查。7、在检查中是否有通风报信，干扰检查工作的现象。检查方式：现场检查。8、发现可疑人员，是否及时对可疑人员进行询问和盘查。检查方式：现场检查。9、带班班长对岗位值班状况是否巡视检查。检查方式：现场检查、记录检查。10、交接班途中队伍是否整齐,无嘻笑打闹现象。检查方式：现场检查。
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