个人科室单位领导班子廉政风险防控排查登记表及汇总表.doc

1、附：1、廉政风险防控管理试点工作风险排查登记表(一)个人（岗位）风险排查登记表单位（盖章）： 填表日期： 2011 年 月 日岗 位名 称姓名所在部门岗位风险等级岗位职责风险类别风险点描述风险等级ABC思想道德风险岗位职责风险管理制度风险外部环境风险科室负责人意 见：分管领导意见：公式情况：研究评定意见：填报人（签字）： 单位负责人（签字）:区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室制 （二）科室风险排查登记表单位（盖章）： 填表日期： 2011 年 月 日部 门名 称负责人及职务部门风险等级部 门职 责风 险类 别风险点描述风险等级ABC职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其他）管理及业务流

2、程风险制度机制风险外部环境风险分管领导意见：公示情况：纪委（纪检组）意见：研党委（党组）研究意见：填报人（签字）： 负责人（签字）： 区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室制（三）单位领导班子成员廉政风险点排查登记表填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日姓名职务分管工作及部门主要职责风险类别风险点描述等 级ABC思想道德风险岗位职责风险管理制度风险外部环境风险单位主要领导意见：公式情况：上级纪委意见：上级评估意见：填报人（签字）： 单位负责人（签字）： 区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室3（四）单位风险排查登记表单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日单 位名 称负责人及职务单位职责

3、风险类别风险点描述风险等级ABC议事决策及执行风险（三重一大）重大事项决策重要人事任免重大项目安排大额资金使用管理及业务流程风险制度机制风险外部环境风险单位意见：公式情况：上级分管领导意见：上级评估意见： 填报人（签字）： 单位负责人（签字） 区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室制4附：2、廉政风险防控管理试点工作风险排查统计汇总表 （五） 廉政风险防控管理试点工作风险排查统计汇总表 填表单位： 填表日期： 年 月 日项 目岗位(个人)风险点部 门风险点单 位风险点合 计A级风险B级风险C级风险总 计填表人： 主管领导： （六）岗位（个人）、科室风险等级统计汇总表填表单位： 填表日期： 年

4、 月 日项 目岗 位(个人)科室合 计A级风险B级风险C级风险总 计填表人： 主管领导：填 表 说 明1、表（一）由本人填写，表(二)由科室负责人填写，表（三）单位领导班子本人填写，表（四）由单位填写。2、风险点描述：由个人填写。指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。3、风险等级：包括风险点、岗位、科室风险等级，先申报后评定。按照风险发生的几率和危害程度确定高A、B、C等级风险。对应每一风险点，在相应的栏目内“”。4、按照“风险从高”的原则，岗位、科室的风险等级应与风险点的最高级别一致。5、表内所填内容与表格一同打印。如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。统一使用A4纸张打印。6、单位主要查找重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生的风险内容及表现形式；科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险；个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险。7、表（五）、（六）是表（一）、（二）、（三）、（四）数据的汇总表，由各单位廉政风险防控管理试点工作领导小组填写，于月之前报区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室。6