ES3400400公务出差管理实施细则.doc

1、制度编号山东市管部出差管理实施细则版本号第 3 页共 3 页SZ34004002003年第1版拟稿：审核：审批：签发：1.0出差种类：1.1市场人员计划出差：指市场人员按规定应定期对本辖区 远程终端 进行工作检查的出差。1.2市场人员临时出差：指市场人员本辖区远程终端有 急务需处理 的出差，以及对本辖区未设终端的远程市场进行 调查、开发、建立终端 的出差。1.3市场人员参加会议或培训的出差：指市管部或总部组织召开 销售（培训）会议 和公司 阶段考核会议 出差。1.4市场人员的其他出差：（1）被市管部指派前往其他市场协助工作的出差，（2）新入职或调动到指定市场的出差。1.5内勤人员市场出差：指市

2、管部组织各科骨干下市场检查工作和各科对市场进行例行检查的出差。1.6内勤人员参加公司会议的出差：指市管部员工参加由公司总部召集开会和培训或办事的出差 。1.7内勤人员市内出差：指内勤人员在市管部驻地市区内的公务出差。2.0出差审批程序和权限2.1所有员工（除总经理外）出差必须填写 出差申请单。具体规定如下： 第1类 出差必须按月填写 市场人员出差计划表，每月23日前随资金计划上报市管部。 第2、4、5类 必须提前一天填写出差申请表。 第3、6类 可用书面会议通知代替出差申请表。 第7类 按次序时登记 公交卡使用登记表。 未按以上规定填写或者不符合审批程序的，财务科不予借款和报销费用。2.2审批

3、权限2.2.1总经理 离开辖区需报 营销中心主任（总经理） 批准。2.2.2市场人员 出差需报 销售科 审批，总经理 批准，临时出差的出差申请表和出差工作报告转 人力资源科 备案。2.2.3内勤人员 出差由 部门负责人 审批，总经理 批准，出差申请表和出差考核报告转 人力资源科 备案。3.0费用报销：市场人员计划和临时出差 在月末一次性集中贴票报销，附市场人员出差计划表。其他类型出差 均在出差归来后 3 天内报销。3.1差旅费开支标准3.1.1城市类别划分： 一类城市：北京、上海、广州、深圳 三类城市：青岛、济南、淄博、潍坊 四类城市：东营、烟台、济宁、德州、临沂、泰安、宜昌 五类城市：威海、

4、莱芜 六类城市：聊城、菏泽、日照及山东省其他未列示城市3.1.2差旅费开支标准（单位：元/天）城市类别相关城市开支项目总经理/副总经理部门经理/副经理内勤人员市场人员一类市场北京、上海、广州、深圳住宿标准250200150市内交通费 30伙食补助30二、三、四类市场三类：青岛、济南、淄博、潍坊 四类：东营、烟台、济宁、德州、临沂、泰安、宜昌住宿标准200150120市内交通费 20伙食补助20五、六类市场五类：威海、莱芜 六类：聊城、菏泽、日照住宿标准150120100市内交通费 15伙食补助20远程终端威海、莱芜、日照、滨州、枣庄、黄岛（青岛）、临淄（淄博）、各县及县级市伙食补助10相关城市

5、飞机普舱火车硬卧/软座轮船二等舱三等舱长途汽车按实报销注：1、属市场人员本辖区远程终端出差的，长途汽车费按实报销，伙食补助按10元/天报销，不再报销市内交通费。 2、省内出差不允许乘坐飞机。3.2长途车船费、机票费3.2.1车船票，原则上要求提供车站 电脑打印 的票据，以其他车船票报销的需提供合理说明，否则不予报销。搭乘便车不报销车船费也需说明。3.2.2员工出差市内至机场的大巴费计入 车船费，不计入市内交通费或机票费。3.2.3机票费，按折扣后实际支付金额报销，包括 机场建设费 和 保险费。3.2.4员工出差绕道回家，需经总经理批准，返程费用按出差地至办公驻地 直线距离 报销。3.2.5确因

6、工作需要越级乘坐长途交通工具的，需报 营销中心 批准。3.3住宿费3.3.1住宿费必须凭有效发票按规定标准报销，超标准部分自理。住宿费发票必须详细填写 起止日期、天数、单价、金额 。否则，不予报销。3.3.2 2-3名 同性别的人出差必须 住同一房间，由 最高级别员工 按其标准贴票报销。3.3.3市场人员的计划出差 原则上要求 当天返回，确实需要住宿需报 总经理 批准。3.3.4市场人员新入职或调往新市场属非家庭（户口）所在地的 可由 本人申请 市管部批准后按当地标准报销 3天 住宿费。3.4出差期间的市内交通费、伙食补助3.4.1市场人员的计划和临时出差 不报销市内交通费 （已包含在月度交通

7、补贴中），按远程终端标准按天报销伙食补助。3.4.2市场人员其他出差：借调其他市场协助工作的 按 出差目的地 的标准全额包干；新入职或调往新市场属非家庭（户口）所在地的 报销 当天 伙食补助和市内交通费。3.4.3内勤人员市场出差，按 出差目的地 的标准全额包干。3.4.4参加市管部或总部召集会议的按 到达 和 离开 出差地点报销 2 天市内交通费（有专车接送的不报销），按 出差地点标准 按 往返途中历时天数 报销伙食补助，不报销会议期间的市内交通费和伙食补助。3.4.5员工乘坐本公司汽车出差工作，或者出差地点提供交通工具的，不报销市内交通费。3.4.6内勤员工市内公务出差使用公交卡，人力资源科负责保管和控制公交卡的使用，及时充值和报销。财务科不定期监督检查使用情况。特殊情况 经 总经理 批准可报出租车费。3.4.7市管部无公车，总经理上下班和公务发生的公交车费、出租车费按实报销，计入市场管理部差旅费年度计划额度内。4.0附则4.1本细则由 财务科 根据公司2003年市管部财务管理制度制定。4.2本细则由 财务科 负责解释和修订。4.3本细则自 2003年2月1日 起执行，原相关制度同时废止。