1、02.4减震支座(D)163.68218.24202.65194.86779.432.5减震支座(E)109.12145.49135.10129.91519.622.6减震支座(F)68.2090.9384.4481.19324.762.7减震支座(.)27.2836.3733.7832.48129.913其他业务收入173.41231.21214.70206.44825.76上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7321.05完成主营业务收入万元6495.29主营业务收入占比88.72%营业收入增长率（同比）29.57%营业收入增长量（同比）万元1670.96利润总额万元1443.7
2、8利润总额增长率22.84%利润总额增长量万元268.47净利润万元1082.84净利润增长率26.60%净利润增长量万元227.49投资利润率42.82%投资回报率32.11%财务内部收益率26.44%企业总资产万元8299.47流动资产总额占比万元26.72%流动资产总额万元2217.82资产负债率23.76%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12546.2718.81亩1.1容积率1.681.2建筑系数73.33%1.3投资强度万元/亩161.651.4基底面积平方米9200.181.5总建筑面积平方米21077.731.6绿化面积平方米1421.50绿化率6.74%
3、2总投资万元3923.192.1固定资产投资万元3040.642.1.1土建工程投资万元1719.872.1.1.1土建工程投资占比万元43.84%2.1.2设备投资万元1068.612.1.2.1设备投资占比27.24%2.1.3其它投资万元252.162.1.3.1其它投资占比6.43%2.1.4固定资产投资占比77.50%2.2流动资金万元882.552.2.1流动资金占比22.50%3收入万元7247.004总成本万元5719.895利润总额万元1527.116净利润万元1145.337所得税万元1.688增值税万元210.649税金及附加万元75.4610纳税总额万元667.8811
4、利税总额万元1813.2112投资利润率38.93%13投资利税率46.22%14投资回报率29.19%15回收期年4.9316设备数量台（套）4217年用电量千瓦时853285.2418年用水量立方米3664.4719总能耗吨标准煤105.1820节能率20.82%21节能量吨标准煤40.9022员工数量人115区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元141206.08同期产值万元120154.94同比增长17.52%从业企业数量家977规上企业家49从业人数人48850前十位企业产值万元67939.84去年同期59299.85万元。1、xxx科技发展公司（AAA）万元16645.26
5、2、xxx有限责任公司万元14946.763、xxx有限责任公司万元8832.184、xxx投资公司万元7473.385、xxx实业发展公司万元4755.796、xxx科技公司万元4416.097、xxx有限责任公司万元339.708、xxx投资公司万元2785.539、xxx实业发展公司万元2649.6510、xxx科技公司万元2038.20区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元53235.451.1同期增加值万元48242.371.2增长率10.35%2行业净利润万元12768.592.12016年净利润万元10838.292.2增长率17.81%3行业纳税总额万元30
6、438.183.12016纳税总额万元26380.813.2增长率15.38%42017完成投资万元39238.904.12016行业投资万元17.51%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值165984.90188619.21214340.012利润总额50979.6257931.3965831.123净利润16521.1918774.0821334.184纳税总额13621.8515479.3817590.205工业增加值62405.0770914.8580585.066产业贡献率11.00%14.00%16.42%7企业数量117214301830土
7、建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6504.536504.5313696.9513696.951229.391.1主要生产车间3902.723902.728218.178218.17762.221.2辅助生产车间2081.452081.454383.024383.02393.401.3其他生产车间520.36520.36794.42794.4273.762仓储工程1380.031380.034797.514797.51313.172.1成品贮存345.01345.011199.381199.3878.292.2原料仓储717.62
8、717.622494.712494.71162.852.3辅助材料仓库317.41317.411103.431103.4372.033供配电工程73.6073.6073.6073.605.403.1供配电室73.6073.6073.6073.605.404给排水工程84.6484.6484.6484.644.834.1给排水84.6484.6484.6484.644.835服务性工程874.02874.02874.02874.0257.055.1办公用房399.00399.00399.00399.0029.315.2生活服务475.02475.02475.02475.0231.996消防及环保
9、工程246.56246.56246.56246.5618.116.1消防环保工程246.56246.56246.56246.5618.117项目总图工程36.8036.8036.8036.8054.727.1场地及道路硬化2339.85503.16503.167.2场区围墙503.162339.852339.857.3安全保卫室36.8036.8036.8036.808绿化工程1062.8437.20合计9200.1821077.7321077.731719.87节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤105.181.1年用电量千瓦时853285.241.2年用电量吨标准煤104.8
10、71.3年用水量立方米3664.471.4年用水量吨标准煤0.312年节能量吨标准煤40.903节能率20.82%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3371.931.1完成比例85.95%2完成固定资产投资万元2435.912.1完成比例72.24%3完成流动资金投资万元936.023.1完成比例27.76%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元400.332工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元94.963企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工
11、资万元6.673.3年工资额万元35.514品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元46.035其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元38.456职工工资总额万元615.28固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1719.871068.61161.653040.641.1工程费用万元1719.871068.615435.581.1.1建筑工程费用万元1719.871719.8743.84%1.1.2设备购置及安装费万元1068.611068.6127.24%
12、1.2工程建设其他费用万元252.16252.166.43%1.2.1无形资产万元111.94111.941.3预备费万元140.22140.221.3.1基本预备费万元70.7270.721.3.2涨价预备费万元69.5069.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元3040.643040.64流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5435.583119.034612.715435.585435.585435.581.1应收账款万元1630.67896.871304.541630.671630.671630.671.2存货万元2446.0113
13、45.311956.812446.012446.012446.011.2.1原辅材料万元733.80403.59587.04733.80733.80733.801.2.2燃料动力万元36.6920.1829.3536.6936.6936.691.2.3在产品万元1125.16618.84900.131125.161125.161125.161.2.4产成品万元550.35302.69440.28550.35550.35550.351.3现金万元1358.89747.391087.121358.891358.891358.892流动负债万元4553.032504.173642.424553.03
14、4553.034553.032.1应付账款万元4553.032504.173642.424553.034553.034553.033流动资金万元882.55485.40706.04882.55882.55882.554铺底流动资金万元294.18161.80235.35294.18294.18294.18总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3923.19129.03%129.03%100.00%2项目建设投资万元3040.64100.00%100.00%77.50%2.1工程费用万元2788.4891.71%91.71%71.08%2.1.1建筑工程费万元1719.8756.56%56.56%43.84%2.1.2设备购置及安装费万元1068.6135.14%35.14%27.24%2.2工程建设其他费用万元111.943.68%3.68%2.85%2.2.1无形资产万元111.943.68%
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