內審檢查表2)_總務課 檢 查表.doc

1、總 務 課 檢 查 表 頁次:1/3ISO9001:2000標准條文 審 核 內 容 Y/N 檢 驗 結 果 糾正要求表號4.2.3抽3-5份文件是否有經相關權責人核准.且版次是否与文管中心一致.現場有無作廢文件4.2.4抽4-6份質量記錄是否与文件標准表單樣式相符.且有無按文件規定填寫,修改&簽名.查相關記錄抽3-5份質量記錄有無依文件規定歸檔&保存.查相關記錄5.35.4.1查35位同仁是否了解公司的品質政策及部門目標,并得到有效的實施5.5.1抽2-3位同仁是否了解自己的職責与權限5.5.3查總務課是否依文件規定之要求作內部溝通6.2.1總務單位招聘人員時是否依需求單位的要求進行招 聘6

2、.2.1當總務單位招聘人員時,是否將其資格.技能.教育及經驗記錄于記錄單中 Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行.審 核: _ 制 表: _ QR-文-07A總 務 課 檢 查 表 頁次:2/3ISO9001:2000標准條文 審 核 內 容 Y/N 檢 驗 結 果 糾正要求表號 6.2.2a. 抽510位新員工有無作入厂培訓.查相關記錄b. 抽68位專業人員有無經過相關的崗前培訓,且考核情況有無記錄于中合格后有無登錄于中c. 有建立全厂台帳d. 查總務課有無對在職人員進行再培訓,查相關記錄e. 外部培訓有無填寫,且是否均有相關權責人的批准f. 查總務課是否有將各部門提交的-年全厂教

3、育培訓計划統籌并報相關權責人批准g. 抽2-3位同仁是否了解公司品質政策,品質目標&部門品質目標. h. 人員招聘流程是否依文件規定執行 Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行.審 核: _ 制 表: _ QR-文-07A總 務 課 檢 查 表 頁次:3 /3ISO9001:2000標准條文 審 核 內 容 Y/N 檢 驗 結 果 糾正要求表號6.3查總務課所使用的基本設施是否符合產品實現的需求6.4查總務課之工作環境是否符合產品實現之需求8.2.2對上次內審的結果是否進行躍進8.4查七月份有無對部門品質目標達成狀況作數据分析8.5.2有無依文件要求制定預防措施計划表,且是否依計划執行.查相關記錄. Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行. 審 核: _ 制 表: _ QR-文-07A