1、证报告分送有关部门。第二十九条 退汇(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及输入许可证收回后，开立信用状退汇通知单连同输入许可证送进口事务科办理退汇。(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。第三十条 索赔(一)外购部门接到收货异常报告(材料检验报告表或公证报告等)时，应立即填制索赔记录单连同索赔资料交索赔经办部门办理。(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。(三)索赔案件办妥后，索赔记录单应依
2、原采购核决权限呈核后归档。第三十一条 退货或退换(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。 (二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。第四节 价格及质量的复核第三十二条 价格复核与市场行情资料提供(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 (二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用
3、的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制采购事务意见反应处理表(或附报告资料)，通知有关部门处理。 附 则第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。发料作业管理办法 第一条 领料(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立领料单经主管核签后，向仓库办理领料。(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿工具保管记录卡到仓库办理领用保管手续。(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其领料单应经主管核签，并于单据注明，方可领用。 第二条 发料 由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及
4、发料日期备料，并送至现场点交签收。第三条 材料的转移 凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制材料移转单向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制领料单，经主管核签后送材料库冲转出帐。 第四条 退料(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于退料单内，再连同料品缴回仓库。(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及退料单送质量管理单位检验，并将检验结果注记于退料单内，再连同料品缴回仓库。(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。进料验收管理办法 第
5、一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条 收料(一)内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于请购单，办理收料。2.如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(二
6、)外购收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单。2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核示后，送会计
7、部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表以为入帐清单的依据。第五条 超交处理 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购
8、部门联络供应商处理。第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第九条 材料检验结果的处理(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通
9、知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。第十条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单并检附有关的材料检验报告表呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第十一条 实施修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。设备引进管理规定 原则1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。3.引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑质量、价格、交货期、售后服务四个方面，要竞争，择优选取。5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地进行。 规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。 机构1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称&quo
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