1、匀讀缁H缀窢刀椀脂弃較輒輒锒匒轺彞搀漀挀昀攀挀昀愀攀愀昀攀攀戀最椀昀轺彞搀漀挀尀尀戀戀挀愀搀愀昀挀愀戀稀攀嘀圀椀欀眀吀樀稀伀堀昀瘀圀一匀椀漀唀椀爀嘀刀伀椀伀儀堀昀焀礀琀一圀夀椀轺开搀挀挀搀搀昀戀搀愀戀挀戀搀攀馍絎棿琀琀瀀猀栀愀爀攀礀漀愀漀挀漀洀V葙馍鍥煎兜偧沖轺蝞轺叿儀倀琀甀甀燿甀礀葶葞湶葥汕葓滿葢腎轺蹵汧葞潏葠驓葞獶譡祎遒葥屝轺钐魣葔獶馍葔虶敢攰攰潏術写盿蒖潏筒喋術潏桠蔠術獶魣葏潏篿蜰馍轺脰剬损塏洀愀椀氀萀锰铿蕠喋蹟啴遒颕摜啫遒譧齎獶潎龂遒癧歞饘捾葥噛躐噛鹻鱾潢啴墐捛騀叿儀倀甀甀燿甀湞蒋祶魣葔葎鮀S蒍葨瘀湨祎屒桧瑓葞塒洀愀椀氀桧止癒湎葧汧葓塎葧慛絧b葧灶靎也蹏灢蒑桧蝥筟桧霠非蠀茀獶祑靶恢蝫潏
2、術唀祓衎葡灎荎葡灎N葡灎葡灎灎叿儀倀甀甀燿甀鞑靧靨青潏術鞙瞕灎渀譹礀礀潏術夀嬀崀荫癎葨蹛葨鑶遒葡盿葥舀葥葕幼鑎遒葡扥皗喋獶蝑捾葓轺蜰馍轺喋啴桧術潏桠梋馍絎棿琀琀瀀猀栀愀爀攀礀漀愀漀挀漀洀V葙馍鍥蝖瘀蝎瀀氀匀嘀椀琀圀唀琀猀焀愀攀眀礀砀稀琀攀礀甀稀焀吀渀挀瘀洀挀夀搀焀渀礀眀馍絎V葙馍鍥煎兜偧沖轺蝞轺叿儀倀琀甀甀燿甀礀葶葞湶葥汕葓滿葢腎轺蹵汧怡蜀朵朵朵:蠀鰀瀀煶$醐胔-指最绬gi縀$审计准备_审计决定.xls3b31357a96e54ded96786b7ac9d458c4.gif审计准备_审计决定.xls2020-77a48409d7-371e-4b3f-bc50-a41ae7bfa1bbRvgQe
3、0VfznOo25kdS/7lxbPyiu4OYtVgZrwngTFK0ya8YPh2zZjvkgii57aH8Qo7审计,准备,决定640b6a36570d9fc5f5e4775326d96892审审计计决决定定执执行行回回单单 索索引引号号CU22 页页次次 被被审审计计单单位位 审审计计决决定定文文号号 回回单单发发出出时时间间（被被审审计计单单位位填填写写） 审审计计决决定定执执行行回回单单收收回回时时间间（审审计计机机关关填填写写） 执执行行落落实实情情况况： 被被审审计计单单位位（盖盖章章） 年年 月月 日日 注注：此此单单与与审审计计决决定定一一并并发发出出。审审计计组组核核实实
4、结结果果另另附附。 审审计计建建议议采采纳纳情情况况回回单单 索索引引号号CU23 页页 次次 被被审审计计单单位位 审审计计意意见见书书文文号号 回回单单发发出出时时间间（被被审审计计单单位位填填写写） 审审计计建建议议采采纳纳情情况况单单收收回回时时间间（审审计计机机关关填填写写） 建建议议采采纳纳情情况况： 年年 月月 日日 注注：此此单单与与审审计计决决定定一一并并发发出出。 索索引引号号CU24 审审计计 落落实实情情况况记记录录 页页次次 被被审审计计单单位位： 审审计计项项目目名名称称： 时时间间： 参参加加人人： 执执行行落落实实情情况况： 审审计计项项目目时时间间流流程程记记
5、录录表表 索索引引号号CU25 序序 号号 项项目目内内容容责责任任人人签签名名备备注注 1 1审审计计项项目目瀀砀匀怀砀讀缁H缀窢刀椀椂儅攅洅洅洅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅鼆形伀搀搀昀挀昀攀戀戀昀搀愀挀攀攀最椀昀形伀尀尀愀挀挀攀挀昀愀戀愀搀戀琀儀挀嘀匀氀唀焀搀稀伀倀椀漀娀欀砀昀愀瘀氀氀漀瀀礀嘀渀稀倀椀夀吀氀焀焀伀瘀匀渀稀匀樀娀刀昀挀樀儀攀挀挀攀搀愀愀愀滿香幎靜劌墑塒魣b劗葥腎湨喋魣剹b劗c浧鞙葞剹湨腎剹嫿結娀結歙屝陻幢塜蒍幢瞙到瞑簀蝖瘀蝎礀最圀唀瘀瘀爀渀挀夀挀戀戀堀倀椀猀爀氀焀挀堀吀一甀砀堀匀夀爀挀礀氀戀椀匀洀猀眀伀欀渀滿香幎靜劌墑塒魣b劗葥腎湨喋魣剹b劗c浧鞙葞剹湨腎剹嫿結娀結歙屝陻
6、幢塜蒍琀琼$纜!纜!胔-窇最誤gi縀$岗位说明书采购中心主任.doc3c24a9d183f944e58ce1078c831d3745.gif岗位说明书采购中心主任.doc2020-774b896764-37d7-45bb-b0f1-d9a4551c9a28HHgTK/dYymzDXOXWxDcvKjEqffObDjZcWGlfAPkWeeSejWBxujO0u4Wqn8exEKMG岗位,说明书,采购,中心主任553af3d6657770caf327b72eba3d7eab岗 位 说 明 书 岗位编号岗位名称采购中心主任所属部门供应部直接主管供应部部长直接下属采购员编写日期2002年4月编写部门
7、工作目的为保证公司生产所需物资的供应，在企业战略发展规划和年度生产经营计划的指导下，做好物资采购供应工作，提高物流管理水平，促进企业经济效益的提高。工作职责1、根据部长授权、主持采购中心工作，对本中心采购工作全过程负责。2、制订本中心工作目标，计划及各项工作制度，并对执行情况进行督促、检查。3、掌握公司原辅料、包装物料、燃料的品质，价格行情，了解市场动 态，控制采购成本，对所采购物品价格的真实性负责。4、根据生产进度、物料存量及采购计划，组织进行物品采购合同的拟定、 商务洽谈及签约执行，确保生产用原辅材料及时到库。5、对供应商的价格、质量、交货期、交货量、服务等提出初步评估意见。6、做好供应商的选择，与供应商建立战略合作伙伴关系，降低采购风险。7、对进料质量、数量、时间异常做出处理决定，对库里滞留物料提出处理意见。8、对直接下级的工作进行检查和考核。工作权限1、财务权限
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