1、中国3000万经理人首选培训网站质量体系审核程序XTAP-QMS105-2006l 目的和适用范围为确认质量体系要素是否得到控制，各项质量活动的开展是否符合质量体系要求，质量活动的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，促进质量体系的有效运行，特制定本程序。本程序适用于质量体系内部审核(以下简称审核)活动的开展和管理。2 职责质量负责人负责质量体系内部审核和管理。3 程序内容3.l 审核方式及频次3.1.1 审核方式分为质量体系全过程审核及质量体系要素审核。质量体系全过程审核每年至少安排一次，且时间间隔不超过12个月。3.1.2 质量体系要素审核根据上年度审核情况确定审核项目及频次。3.1.
2、3 出现下列情况之一时应考虑增加审核频次：质量手册、程序文件或其他相关标准、文件有重大修改后；近期质量体系审核发现某质量要素存在严重不符合项或涉及范围较大时；客户投诉及公司内外质量信息反馈涉及某些质量要素问题严重；为满足社会需要本公司质量体系有较大变动时。3.2 审核人员3.2.1 质量体系审核人员应熟悉评价工作，具有一定资历，经过审核员培训，掌握内部审核必需的知识和技能，并由公司最高管理者授权。3.2.2 审核员应与受审核部门无直接责任关系，必要时可聘请专家进行专项审核。3.3 审核计划质量负责人根据上年度质量体系审核、管理评审情况以及其它质量信息，编制质量体系审核计划，经公司最高管理者批准
3、后下达到各部门。审核计划主要包括以下内容：审核的目的、依据、范围、内容；受审核的部门；审核组长及审核组成员；审核活动的日程安排；与审核有关的其他要求。3.4 审核准备3.4.1 审核组长在实施审核前召开一次审核组预备会议，分配具体的审核任务，并明确审核要求。3.4.2 审核员根据审核的任务熟悉有关文件，拟定检查方法及评定要求并报组长审核。3.5 审核实施3.5.1 首次会议首次会议由审核组长主持，审核员和受审核部门的负责人及有关人员参加。首次会议的主要内容是：介绍审核组成员及其分工；说明审核的目的、依据、范围、内容和日程安排；确定受审核部门应予配合的工作和联络人员。3.5.2 现场检查3.5.
4、2.1审核员根据审核内容，对被审核部门进行逐项检查，通过查看有关文件、记录及实物等取得凭证资料。3.5.2.2对检查中发现重大的可能导致不合格的线索，应予以注意和调查，必要时审核组组长应调整审核计划，对其进行专项审查。3.5.2.3审核时要重视对上一次审核中的不符合项纠正措施的实施情况的复查和记录。3.5.3 审核结果评价3.5.3.l现场检查结束后，审核组组长应召开审核组工作会议，对评价结果进行汇总分析和评价，确定不合格项和审核结论。3.5.3.2审核员按所确定的不符合项编写不符合项报告，不符合项应得到受审核部门负责人的认可。当对不符合项有争议时，由审核组组长负责对评价结果进行复审。3.5.
5、3.3受审核部门应对不符合项进行原因分析，制定纠正措施，纠正措施应得到审核组确认。3.5.4 末次会议末次会议参加的人员一般同首次会议一致，末次会议的主要内容是：通报审核结果，宣布不符合项；审核组组长宣布审核结论，提出改进要求；受审核部门负责人发言。3.5.5 审核报告3.5.5.1 质量体系内部审核结果是管理评审的输入信息之一，审核结束后，审核组组长应向公司最高管理者汇报审核结果，并提交书面审核报告。审核报告主要包括以下内容：审核目的、依据和范围；审核的时间和受审核的部门；审核的实施情况；审核结果；质量体系运行有效性的评价和改进意见；审核报告发放安排。3.5.5.2 审核报告经公司最高管理者
6、审批后，发送最高管理者、技术负责人、各部室和各受审核部门。3.6 跟踪检查3.6.1 受审核部门负责人应确保在规定的时间内对不符合项进行纠正，并向审核组组长反馈纠正措施实施情况。3.6.2 审核组组长应适时安排审核员对受审核部门采取措施的有效性进行验证，并形成验证结果的报告。3.7 归档审核组组长应将审核记录、审核报告、不符合项纠正报告等资料整理后交办公室保存。保存期限为五年。4 记录执行本程序产生并保持以下记录：质量体系审核计划质量体系审核报告质量体系审核检查表不符合项纠正措施5 相关文件XTAP-QMS106-2006质量体系管理评审程序XTAP-QMS110-2006记录和档案管理程序更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区
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