1、分/次18、私自收藏公共工具，工具不放在指定处者-1分/次19、故意违规，导致模具损坏（除扣绩效分以外，还需按行政厂规规定处罚处理）-5分B、效率1、在工作安排计划的时间内，未完成上级交办工作任务，并且无任何延期理由-1分/次2、无故影响工作时间，在上级要求之下，仍未改善，影响整体工作进度的-2/次C、执行1、早会迟到-0.5分/次2、未按规定按时填写相关表单或报告，或填写不真实。-1分/次3、未按规定作业指导方法或上级安排交待方法作业，产生错误者-2分/次4、未按规定操作作好安全防护措施，开行车不带安全帽，上班时间穿拖拖鞋-1分/次 装配钳工绩效考核标准 文件名称岗位职责及绩效考核管理办法制
2、定部门模具中心文件编号制定日期2015.4.1文件页次修订时间5、生产任务紧组长要求加班，无特殊情况而不合作，以及加班无工作效率或混加班-2分/次6、工作无效率，混作业时间-3分/次7、未按规定使用材料或材料使用浪费。-1分/次8、工作交接不清-1分/次9、不服从上级工作安排或管理，顶撞上级-5分/次10、破坏公物，违反机器操作规程，用完机器不清扫者，机床操作不爱惜-1分/次11、借用工具不爱惜或不归还，用后未打扫干净。-1分/次12、上班时间未经得允许，私自回宿舍-2分/次13、上班时间无故离岗、串岗、玩手机（发短信、打电话、玩游戏）、睡觉、闲谈、打闹、看与工作无相关的书籍、吃零食-5分/次
3、14、未按规定穿着工衣、佩戴厂证，离岗时间超过15分钟，离岗未佩戴离岗证者-1分/次15、下班后未关闭工作岗位范围内的相关设施设备电源开关-0.5分/次16、在禁烟区吸烟-5分/次D、出勤1、迟到/早退一次-1分/次2、事假一天-1分/天E、整洁1、工作区域不整洁，工件区脏乱-1分/次2、模架摆放凌乱不整齐-1分/次3、工件摆放凌乱，不按标识摆放-1分/次4、用完工具物品等不及时收回指定处-1分/次5、样品，脏手套，脏布乱放,图纸丢失-1分/次6、工作区域不打扫或工作台面不干净-1分/次7、工作服不整齐或不干净-0.5分/次8、未按规定值日或值日未尽职责，敷衍了事-0.5分/次二、奖励事项1、
4、每项考核部门主管可根据实际状况，对工作表现良好或工作效率、品质优秀员工可作适当加分（但必须说明奖励加分具体事迹）110装配钳工绩效考核标准 文件名称岗位职责及绩效考核管理办法制定部门模具中心文件编号制定日期2015.4.1文件页次修订时间一、处罚细则加扣分标准A、品质1、工件报废（自检发现报废）：依实际扣分a、铣床加工零件不合格-1分/次b、CNC、磨床加工零件不合格,报废-1分/次c、W/C、EDM加工出错，报废-1分/次2、工件报废（流入下道工序查出报废）： a、铣床加工零件出错未发现错误流入下道工序-1分/次b、CNC、磨床加工零件出错未发现错误流入下道工序-1分/次c、W/C、EDM加
5、工零件出错未发现错误流入下道工序-1分/次3、返工一次-1分/次B、效率在工作安排计划的时间内，未完成上级交办工作任务，并且无任何延期理由依实际扣分C、执行1、早会迟到-0.5分/次2、未按规定操作作好安全防护措施，上班时间穿拖拖鞋-1次3、工作做完后，自检报告不写或加工时没写、乱写报告-1分/次4、生产任务紧组长要求加班，无特殊情况而不合作，以及加班无工作效率或混加班-3分/次5、组员在做工作时不按组长教的方法加工。并产生错误-13分/次6、工作无效率，混作业时间-3分/次7、工作交接不清-1分/次8、不服从上级工作安排或管理，顶撞上级-5分/次4、借用工具或量具不还，不爱惜。胶水不去干净-
6、1分/次5、每天不按时写工时记录或乱写-1分/次6、工作时无故离岗、串岗，和别人闲谈或打电话、发短信-5分/次7、组长分配工作时有不满情绪或拒做-3分/次8、工作时未尽职（混）-5分/次9、破坏公物-1分/次 机加工人员绩效考核标准 文件名称岗位职责及绩效考核管理办法制定部门模具中心文件编号制定日期2015.4.1文件页次修订时间10、上班时间未经得允许，私自回宿舍-2分/次11、上班时间无故离岗、串岗、玩手机（发短信、打电话、玩游戏）、睡觉、闲谈、打闹、看与工作无相关的书籍、吃零食-5分/次12、未按规定穿着工衣、佩戴厂证，衣冠不整-1分/次13、下班后未关闭工作岗位范围内的相关设施设备电源
7、开关-0.5分/次14、在禁烟区吸烟-5分/次D、出勤1、迟到/早退一次-0.5分/次2、事假一天-1分/天E、整洁1、机床不打扫或未按规定保养机床或机床周围及台面不干净-1分/次2、工具、量具乱扔放置不当-1分/次3、工作服不整齐或不干净-1分/次4、值日没做或未做好-0.5分/次5、工作区域不整洁，工件区脏乱-1分/次6、工件摆放凌乱不整齐，防护措施不当，导致损坏-1分/次7、样品，脏手套，脏布乱放,图纸丢失-1分/次8、用完工具物品等不及时收回指定处-2分/次备注:旷工超过1天以上，当月绩效考核-5分 旷工3天以上，除了当月绩效考核为0分外，开除-10分二、奖励事项1、每项考核部门主管可
8、根据实际状况，对工作表现良好或工作效率、品质优秀员工可作适当加分（但必须说明奖励加分具体事迹）机加工人员绩效考核标准制表人：宋超 审核： 批准：1南宁市普通高级中学籍管理规定一、总则 第一条为了全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，加强和规范普通高级中学的管理工作，依据广西壮族自治区普通高级中学学籍管理规定的原则和精神，结合我市普通高中的实际，特制定本规定。 第二条本规定适用于我市各级人民政府和企业事业单位、社会团体及公民个人等举办的全日制普通高级中学（以下简称“普通高中”）。第三条 普通高中应建立健全学生学籍管理制度及其配套的学生档案管理制度。普通高中的学生档案，由
9、所在学校按规定负责管理。学校应实事求是地在档案里全面反映学生在校期间德、智、体、美等方面的表现情况，为高校招生、军队征兵、社会招工等提供参考。二、入学、注册 第四条 初中毕业生入学必须参加由市教育局统一组织的初中毕业生升学考试。高中招生实行“双向选择”，符合录取条件者，经市、县（区）教育局中小学招生办公室（以下简称“中招办”）批准，由录取学校向学生发放盖有“中招办”公章的录取通知书。普通高中录取的新生，须持盖有“中招办”公章的录取通知书，按规定时间到录取学校办理入学手续，由学校统一到所属教育局确认后，方取得学籍。未参加中考的学生一律不能录取到普通高中就读。未经“中招办”批准、学校擅自录取者，所
10、属教育局不得承认其学籍。 第五条 普通高中录取的新生，因病或其他特殊原因不能按规定时间到录取学校办理入学手续者，学生及其监护人可向录取学校申请延期注册，录取学校可保留其入学资格。对开学后两周内不到校注册，也不办理延期注册手续者，录取学校应主动查明原因，作出保留入学资格或取消入学资格的处理。录取学校要将处理结果报所属教育局备案，并通知学生及其监护人。 第六条 普通高中录取的新生因死亡、失踪或被刑事拘留的，录取学校应主动了解情况，作出保留入学资格或取消入学资格的处理。保留入学资格最长时限为一年。学校要将处理结果报属教育局备案，并通知学生监护人。 第七条 新生入学后经查证核实有如下情况之一者，取消其
11、学籍，并令其离校： 1学生采取非法手段（如考试作弊、阅卷作弊及伪造证件、冒名顶替等）骗取入学资格者； 2学校违反招生规定，擅自招收入学者； 3新生入学体检发现患有严重疾病，不宜参加集体学习、生活，并经县级以上人民医院证明一年以内不能治愈者。 第八条 新生入学后，学校要按市教育局的规定，建立学生学籍档案，一人一档的学籍档案材料应包括：初中毕业生升学考试报名登记表、录取通知书、学籍卡（一式两份）、学生手册（市教育局统一印制）、奖罚记录材料、其他需要存入学生档案的材料（休学、复学、转学、借读等相关材料）。并按时将新生的电子学籍报所属教育局审核、备案。第九条 普通高中的学籍管理统一编制学籍号，学籍号有
12、16位数字，第一、二位数字是表示入学年度；第三、四位数字是市代码（南宁市为01）；五、六为数字是县区、开发区代码；第七、八、九、十是学校代码；第十一位数字是学段代号，（高中学段以“3”表示）；第十二位数字是性别代码，男生用1表示，女生用2表示；第十三、第十四、第十五、第十六位数字为学生顺序号。第十条 每学期开学前，在校学生要按学校规定日期到校办理注册手续。因故不能按期注册者，应凭有关证明到学校办理批准手续。三、评价第十一条 普通高中学校必须按照国家教育部和自治区的要求，组织对在校学生进行综合素质评价。进入课程改革的高中学校，要按照国家教育部关于推进课程改革的要求和自治区关于高中在校生实施课程改
13、革的综合素质评价办法，做好学生成长记录，分别作出学期、学年和高中毕业生的综合性评语及综合素质等级评价。综合性评语要对学生的综合素质评价给予整体描述，要突出学生的个性特点和发展潜能，既充分肯定学生的优点、成绩，又指出存在问题和努力方向。综合素质等级评价要分别用A、B、C、D四个等级呈现出学生不同的发展状况。综合素质表现很好的，评为A等；表现好的，评为B等；表现一般的，评为C等；表现不好的，评为D等。各校评定学生综合素质为A的比例不应超过30%，评为D等时应极为慎重，比例不允许超过5%。 第十二条 普通高中学校必须组织对在校生进行学业成绩评价。按照国家教育部和自治区的有关规定，凡取得学籍的高中在校
14、生必须参加自治区普通高中毕业会考。普通高中毕业会考分考试和考查两种。考试科目为：语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史、生物、政治、信息技术等十门课程，由自治区会考办组织。考查科目为：劳动技术、体育和物理、化学、生物的实验操作，由市会考办组织。学生的体育成绩，由学校根据学生平时参加体育锻炼的情况及体育达标情况综合评定。学科成绩按照参加自治区普通高中毕业会考的成绩，采用等第制呈现，等第标准由自治区会考办统一划定。各科成绩分为A、B、C、D 四个等第，D 等为不及格。考查科目的成绩只分及格、不及格两个等第。 第十三条 学生因故不能参加考试、考核，须事先向学校提出申请，经批准，可以缓考。 第十四条
15、 凡擅自缺考或考试、考核作弊者，该生该学科的学业考试、考核成绩以零分计(并注明“旷考”或“作弊”字样)。学校应视情节轻重以及本人对错误的认识，给予教育或纪律处分。对要求补考者，经学校批准，可以参加补考。第十五条 对单科成绩特别优秀的学生，由任课教师推荐，学生本人及其监护人提出申请，经学校和市级教育行政部门批准，可以提前参加普通高中毕业会考。四、升级、留级、跳级 第十六条 学校根据学生的综合素质评价和学科学业成绩，确定学生的升级、跳级、留级，但不实行六级、跟班试读制度。 第十七条 学生的综合素质评价合格，在科学研究、发明创造及其他方面有特殊才能，并取得突出成绩的，即使某些学科成绩不符合升级要求，
16、本人要求升级的，经学校审查批准，可准予升级。第十八条 学生的学习业绩特别优异，能提前达到更高年级的学力程度，由任课教师推荐，学生及其监护人提出跳级申请，经学校审查批准，可准予提前升入相应年级学习。五、毕业、结业、肄业 第十九条 学生在修业年限内学完教学计划规定的全部课程，参加自治区普通高中毕业会考达到毕业标准，综合素质评价、体育科学业成绩达到合格标准者(批准体育科免修者除外)，准予毕业，由学校发给经市教育局验印的毕业证书。 第二十条 经参加自治区普通高中毕业会考的补考，而未达到毕业标准的学生，学校可先发给高中结业证书。待其通过高中毕业会考的补考，达到了毕业标准后，学校可以为其换发高中毕业证书。
17、毕业时间从换发高中毕业证书时算起。 第二十一条 毕业年级学生有下列情况之一者，不予毕业，由学校发给结业证书：1学生的综合素质评价不合格者； 2学生受到留校察看处分尚未撤销者。第二十二条 因病或其他原因中途退学，修业期未满，由学校注明实际修业时间，发给肄业证明。六、休学、复学 第二十三条 学生有下列情况之一者，准予休学，并发给休学证明： 1因伤病需长期（三个月以上）治疗，不能坚持正常学习，具有县级以上人民医院证明者；2患传染性疾病未愈，不适宜参加集体学习、生活者；3中途到国外、境外就读者。第二十四条 学生休学，由学生提出申请，监护人签署意见，因病休学的应交验有关医院疾病证明；中途到国外、境外就读
18、的应出具出国签证、护照等相关材料，经学校审核批准，县级教育行政部门备案后予以休学。休学时间一般为一年。因病休学者休学期满仍不能复学的，应续办申请休学手续，并经学校批准。连续休学（连同第一次休学累计）一般不超过两年。中途到国外、境外就读者休学时间只能为一年。 毕业学年内一般不予休学，有特殊情况要求休学者，需经所属教育局批准。第二十五条 学生休学期满，符合复学条件的，应及时凭休学证明和有关医院证明申请复学，学校根据学生本人及其监护人的要求，安排在适当年级就读。七、转学、退学 第二十六条 普通高中学生因正当理由需要转学者，由学生及其监护人提出申请，经转出和转入学校同意，由转出和转入学校分别在南宁市普
19、通高中转学联系表上签字并盖学校公章，并报转入学校的教育主管部门批准，方可以转学。转学学生的学籍号由转入学校根据市教育局的规定，重新调整。 第二十七条 普通高中学生异地转学，由学生及其监护人持转出学校同意的证明，及原地高中毕业会考办公室出具的会考成绩证明，先自行联系相对应的转入学校，持转入学校同意接收的证明，经转入学校的教育主管部门批准，方可入学。 第二十八条 普通高中学生申请转入中等职业学校学习的，经转入学校同意，并报转入学校教育主管部门批准，准予转学。市区内普通高中学校之间原则上不准转学，凡录取到一般普通高中学校的学生不得转入自治区示范性普通高中学校就读。如学生户籍随父母新迁或其他特殊原因需
20、转学，只能转入同类同等办学水平且学位未满（每班不超过45人）的学校。高中学生在入学第一学期、临毕业的最后一学期不予转学。学生休学及受处分期间不能转学。非普通高中的学生不得转入普通高中就读。 学生与学籍必须相吻合，不允许出现无学籍试读、复读、寄读等现象。第二十九条 学生转学须办理转学手续。转学手续应在新学期开学前一周办理，最迟不得超过开学后一周。任何转学都要经教育行政部门审批，待手续齐备后，学校方可接收转学学生。学生联系转学未落实之前，原校不得出具转学证明，对没有申请转学的学生不得逼使其转学。第三十条 学校对转入学生Q/XXXX09.01.012005XX控股集团有限公司企业标准资金收入、支出和
21、内部调拨管理规定(试行)Q/XXXX 04.11-20051 目的 为了规范整个集团资金的收入、支出和调拨使用,加强资金管理，特制定本管理规定。2 适用范围本管理规定适用集团及所属子集团、子公司资金的管理。3 职责3.1 集团资金部负责整个集团公司的资金管理工作。3.2 子集团资金部门负责下属子公司的资金管理工作。 4 管理原则4.1收支两条线原则。法人公司都有自己独立的银行账户。集团公司为各子公司分设收入、支出两个银行账户。各公司收到货币收入时，除特殊情况外，都必须存入收入银行账户，不得擅自挪用（附图1）。对于公司的各种支出必须通过支出账户结算。当支出账户余额不足时，根据申请，由集团公司资金
22、部从该公司收入账户中拨入资金，但拨入资金一定限制在批准的金额范围内。4.2资金集中控制原则。集团公司资金部是整个集团公司的资金管理归口部门，统一掌控集团、子集团、子公司资金，统一筹措、计划和调拨集团、子集团、子公司所需资金(投资、生产、经营、工程项目)并统一监控资金的使用方向。5 资金收入管理5.1现金、银行存款收入管理5.1.1销售收入除赊销外必须坚持钱货两清的原则，即款到后再发货。5.1.2公司收到的现金收入（营业款、废旧物资出售收入、罚款、押金、赔偿款等）必须及时送存银行，不得用于单位的支出。并且严禁销售人员接触现金。5.1.3对没有开取发票的现金收入，应存入集团公司为子集团、子公司设置
23、的收入借记卡中。此卡只能存不能取，控制点设在集团资金部，资金部保存密码，账号放在公司资金部门。具体程序见附图2。5.2收入票据的管理5.2.1销售产品应采用适当的结算工具，对采用应收票据结算方式（银行承兑汇票）的必须经过公司批准。5.2.2资金部门收到销售部门交来的银行承兑汇票，应及时到银行办理电查认证手续，以防假伪票据的发生。5.2.3公司收到支票等银行票据后应及时办理入账手续，并及时和发票、订单、合同相互核对，确保收入的准确性。5.2.4为了加快资金流动，资金部门应当及时将销售收到的银行承兑汇票用于采购支付，必要时可到银行予以贴现。5.2.5 应收票据原则上由集团资金部（派驻出纳）负责保管
24、并由资金部负责办理应收票据有关的业务（如附图3）。5.2.6资金部门需设置应收票据备查薄(附表1)。逐笔登记应收票据的号数、出票日期、票面金额、付款人、承兑人以及收款日期等资料。应收票据到期结清后，应在备查账内逐笔注销。6 资金支出管理6.1预留储备金制度。集团公司应建立储备金预留制度。当公司利用资金进行投资、扩建、设备更新改造以及资本运作时，应首先保证公司现有的正常生产经营活动所需资金。并且在此基础上预留一定的储备金，以防备资金的突然所需带来的机会错失或经营风险。6.2支出实行预算、计划制度。公司日常费用开支、生产经营开支、设备工程项目开支、投资等各种开支实行严格预算、计划管理制度，超过预算
25、的支出和未列入预算的特殊事项要有特别的审批程序或有特殊的付款书面授权文件。6.3 支出采用申请批准制度。公司各种支出除特殊事项外必须事先申请，经各级层核审批后方可支付，对于没有批准的开支，资金部门一律不予办理付款。6.4支出授权批准制度。集团整个公司建立严格的授权审批制度。不同的管理权限授予不同的审批额度，不同的支出规定由不同权限的人员审批。公司付款如在本公司经理授权额度内的，经公司层核审批后，资金部门可直接办理付款，超过授权审批额度的须经集团公司审批。对日常费用、生产经营、工程项目用款支出规定相应权限的人员才有资格审批，重大支出必须经集体审批（附图4）。6.5 资金付款审批流程管理公司付款审
26、批流程根据支出性质不同分为业务审批流程和基建工程审批流程。6.5.1业务付款审批流程分为业务经办、业务审核、财务审核、有权签署、支付款项五个步骤。6.5.1.1 业务经办：部门业务经办按付款类型收集整理完整的付款凭据作为附件，并正确填写相应的付款申请单据，签名确认后报送部门主管进行业务审核。6.5.1.2 业务审核：部门主管审核确认后，由部门指定的专人送交财务部门审核，并在审核单据流转表上登记送单记录，并将单据存于相应部门的待审单据文件夹。6.5.1.3 财务审核：分管会计检查付款凭据是否齐全，业务是否合规、合理，支出金额是否超出预算、计划和合同，单据是否合法完整，同时核实账务记录后，签字确认
27、。分管会计将付款单证整理分类报送财务负责人、资金负责人审查并签字确认后，交由分管会计报送有权签署人审批。超出预算和超出合同规定支付金额的款项，由分管会计询问并记录详细说明情况，最后由分管有权签署人确认是否允许开支。分管会计定期统计非正常支出情况，并报告给公司决策层和预算管理部门参考。6.5.1.4 有权签署：分管有权签署人最终判定是否核准并签字后，由分管会计取回单据。有权签署人的个人费用报销需要上级审批。6.5.1.5支付款项：资金部门收到分管会计提交的手续完整单据，经认真复核后付款并登记资金日记账。在支付款项时，对有疑问的款项，出纳应及时核对查清，对金额较大的款项，出纳还应与分管总裁进行通讯
28、联系予以证实。6.5.2工程项目审批流程6.5.2.1承包单位依据合同约定，凭发票、工程进度报告等资料提出付款申请，由监理单位审签后（预付款直接申请），依次交由工程项目部、工程项目管理小组、集团基建部、审计监察部、财务部进行审核并签署意见后，报分管总裁审批。在整个报批过程中，申请单据全部由工程项目出纳一个人负责传递，其他人不得经手。付款申请经审批后资金部必须再次复核，并与分管总裁通讯联系给予证实。付款时，根据承包单位提供的银行帐户直接办理结算。6.5.2.2对于总工程款金额较小，在集团公司授权额度内的，由承包单位凭正式发票提出付款申请，由出纳报经项目部、基建工程管理小组、财务部审核，工程负责人
29、审批后，由资金部安排付款。6.6资金支付的结算管理6.6.1做好支付控制，在不影响公司信誉的前提下，对于应付账款尽可能展期付款或分期付款。存在现金折扣条件时，若享受折扣，则在折扣期末付款；若放弃折扣，则在信用期限的最后一天付款，以最大限度利用资金。6.6.2支付结算除采用现金、银行转账等方式外，最好能更多地采用应付票据方式结算以充分地利用商业信用。6.6.3公司筹建（未发营业执照）期间及子公司分厂日常费用开支采用借记卡备用金方式。由集团公司资金部根据日常开支情况核定总额，凭发票定期报销补充金额。借记卡由出纳持有，密码由指定授权人保管(附图5)。6.6.4对于支付没有正式发票、补差工资、规避税务
30、及公关费用等，由资金部根据审批的支付申请通过公司借记卡支付(附图6)。7 资金的内部调拨资金调拨由集团公司资金部统一安排实施（附图7）。7.1资金调拨必须建立在资金预测和收支计划上。各公司按年、季、月、周编制本单位货币收支计划并报资金部。资金部审查修订各公司货币资金收支计划，汇总并综合平衡，按年、季、月、周编制整个集团公司货币资金收支计划并上报分管总裁。计划批准后资金部下达各公司年、季、月、周货币支出计划（附表2、附表3、附表4）。7.2资金调拨严格按计划执行。资金部有权拒绝审批计划外的货币资金开支项目。如果情况特殊，可由开支单位办理追加计划手续，由资金部根据当时货币资金情况安排支付，为了确保
31、计划的顺畅和经营工作的顺利开展，在付款程序上实行计划内优先支付的原则。7.3资金调拨，资金信息必须集中于资金部。子集团、子公司应将涉及货币资金收支、结存的所有信息通过资金网络及时反馈到资金部，由资金部对信息进行处理加工，以供决策使用（附表5、附表6）。7.4资金调拨必须事先申请。子集团、子公司资金管理部门根据公司业务需求和资金状况及时向集团公司提出资金使用申请，经资金部审核后，由资金部根据资金计划、开支的轻重缓急划拨资金。7.5资金调拨的稽核。各子集团、子公司于年、季、月、周末编制本公司货币资金支出计划执行情况表，报集团公司资金部，资金部汇总审核计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的
32、办法。并组织人员不定期到各子集团、公司对收支单据进行核销与稽查（附表7）。7.6资金调拨实行往来核算。7.6.1 集团公司与子集团、子公司之间以及子集团、子公司相互之间调用资金都要实行往来核算，以明确产权关系。 8调拨程序8.1 子集团、子公司需要支付支出时，当支付金额在本公司计划、授权额度内的，由本公司各级审核审批后，由支出账户直接进行支付，支出账户资金不足的，由集团资金部（派驻出纳）从本公司收入账户资金补入后进行支付，但补入金额不能超出批准的金额。对超计划、计划外以及超过本公司授权额度的支出必须经过集团审批方能支付。8.2 子集团、子公司由于经营等各种需要相互借用资金时，要提出资金调入申请，填制资金调拨申请单，说明资金调拨的方式、时间、金额、偿还资金时间、偿还的方式等上报集团资金部，由集团资金部统一安排调度。资金调度后要做好往来核算。9其它9.1本规定由集团资金部负责解释与修改。9.2本规定自总裁批准签发之日起执行。 版 次第一版批 准 人
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