1、A1 工程开工/复工报审表.8 A2 施工组织设计(方案)报审表.9 A3 分包单位资格报审表.10 A4 报验申请表.11 A5 工程款支付申请表.12 A6 监理工程师通知/回复单.13 A7 工程临时延期申请表.14 A8 费用索赔申请表.15 A9 工程材料/构配件/设备报审表.16 A10 工程竣工报验单.17 B1 监理工程师通知单 .18 B2 工 程 暂 停 令 .19 B3 工程款支付证书 .20 B4 工程临时延期审批表 .21 B5 工程最终延期审批表 .22 B6 费用索赔审批表 .23 C1 监理工作联系单 .24 C2 工程变更单 .25 JLZ-B 版 2003
2、文件和资料目录.26 JLZ-B 版 2003 文件接收登记表.27 JLZ-B 版 2003 文件发放登记表.28 索引目索引目录录 JLZ-B 版 2003 文件更改报审表.29 JLZ-B 版 2003 文件更改通知单.30 JLZ-B 版 2003 文件资料回收销毁记录.31 JLZ-B 版 2003 文件资料借阅登记表.32 JLZ-B 版 2003 文件资料查阅登记表.33 JLZ-B 版 2003 办公用品登记表.34 JLZ-B 版 2003 业主提供技术资料和物品登记表.35 JLZ-B 版 2003 业主提供的技术资料有效性验证记录表.36 JLZ-B 版 2003 检测设
3、备台帐.37 JLZ-B 版 2003 检测设备发放登记表.38 JLZ-B 版 2003 检测设备周期检定计划.39 JLZ-B 版 2003 现场使用检测设备台帐.40 JLZ-B 版 2003 监理规划编审表.41 JLZ-B 版 2003 培训申请表.42 JLZ-B 版 2003 质量活动签到表.43 JLZ-B 版 2003 质量活动签到表.44 JLZ-B 版 2003 特种作业人员花名册.45 JLZ-B 版 2003 试验室考核记录.46 JLZ-B 版 2003 定位放线复核记录.47 JLZ-B 版 2003 原材料进场报验统计.49 JLZ-B 版 2003 商品砼监理
4、控制内容一览表.50 JLZ-B 版 2003 工程隐蔽会签单.51 JLZ-B 版 2003 基础（桩基）主体竣工监理工程内部验收会签单.52 JLZ-B 版 2003 基础（桩基）主体竣工合作监理工程内部验收会签单.53 JLZ-B 版 2003 监理工程内部验收记录表.54 JLZ-B 版 2003 项目监理部监理人员一览表.55 JLZ-B 版 2003 监理工程统计月报表.56 JLZ-B 版 2003 业主评价表.57 JLZ-B 版 2003 管理评审计划表.58 JLZ-B 版 2003 管理评审报告.59 JLZ-B 版 2003 审核实施计划.60 JLZ-B 版 2003
5、 内部质量审核首/末次会议记录表.61 JLZ-B 版 2003 现场内审记录.62 JLZ-B 版 2003 内部质量审核不合格报告.63 JLZ-B 版 2003 质量检查记录.64 JLZ-B 版 2003 整改通知单.65 JLZ-B 版 2003 纠正/预防措施要求表.66 JLZ-B 版 2003 培训实施记录.67 说 明 为贯彻落实 GB/T190012000 质量管理体系和总公司质 量管理体系 B 版文件要求，进一步提高我公司监理资料规范化、 标准化程度，特制定公司内部监理记录统一表格系列。监理现 场除采用建设工程监理规范GB503192000 规定的表格外， 结合工程特点选
6、用本系列表格。 要求尽量双面使用本系列表格,既节约用纸,更利于压缩归 档资料数量. 总 工 办 2003 年 4 月 1 日 目 录 1.工程开工/复工报审表（A1） 2. 施工组织设计(方案)报审表（A2） 3.分包单位资格报审（A3） 4. 报验申请表（A4） 5.工程款支付申请表（A5） 6.监理工程师通知回复单（A6） 7.工程临时延期申请表（A7） 8.费用索赔申请表（A8） 9.工程材料/构配件/设备报审表（A9） 10.工程竣工报验单（A10） 11.监理工程师通知单（B1） 12.工程暂停令（B2） 13.工程款支付证书（B3） 14.工程临时延期审批表（B4） 15.工程最终
7、临时延期审批表（B5） 16.费用索赔审批表（B6） 17.监理工作联系单（C1） 18.工程变更单（C2） 19.文件资料目录 20.文件接收登记表 21.文件发放登记表 22.文件更改报审表 23.文件更改通知单 24.文件资料回收销毁记录 25.文件资料借阅登记表 26.文件资料查阅登记表 27.办公用品登记表 28.业主提供技术资料和物品登记表 29.业主提供的技术资料有效性验证记录表 30.检测设备台帐 31 检测设备发放登记表 32.检测设备周期检定计划表 33.现场使用检测设备台帐 34.监理规划编审表 35.培训申请表 36.质量活动签到表 37.特种作业人员花名册 38.试验
8、室考核记录表 39.定位放线复核记录 40.原材料进场报验统计表 41.商品砼监理控制内容一览表 42.工程隐蔽会签单 43.旁站监理记录(建市2002189 号文) 44.施工试验台帐(监理协会监制原表 C3) 45.工程计量核验汇总表(监理协会监制原表 C4) 46.工程款支付情况汇总表(监理协会监制原表 C5) 47.监理工程内部验收会签单 47.监理工程内部验收记录表（2 种） 49.项目监理人员一览表 50.监理工程统计月报表 51.业主评价表 52.管理评审计划表 53.管理评审报告 54.审核实施计划 55.内部质量审核首/未次会议记录表 56.现场内审记录 57.内部质量审核不
9、合格报告 58.质量检查记录 59.整改通知单 60.纠正/预防措施要求 61.培训实施记录 A1 工程开工/复工报审表 工程名称: 编号: 致： 我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备 了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附：1.开工报告 2.(证明文件) 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日 期 A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称: 编号: 致： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施 工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位(章) 项目经
10、理 日 期 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 A3 分包单位资格报审表 工程名称: 编号: 致： 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位） 具有承担下列工程的施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。 分包后，我方仍承但分包总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附：1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。 分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程 合 计 承包单位(章) 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见： 项目监理机构： 总监理
11、工程师： 日 期： A4 报验申请表 工程名称: 编号: 致： 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请 表，请予以审查和验收。 附件： 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 A5 工程款支付申请表 工程名称: 编号: 致： 我方已完成了 工作， 现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 A6 监理工程师通知/回复单 工程名称: 编号: 致： 我方接到编号为 监理工程师通知后，已按要求完成 了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 承包单位(章
12、) 项目经理 日 期 复查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 A7 工程临时延期申请表 工程名称: 编号: 致： 根据施工合同条款 条的规定，已按要求完成了 工作，现报上，请予以批准。 附件： 1、工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期 申请延长竣工日期 2、证明材料 承包单位 项目经理 日 期 A8 费用索赔申请表 工程名称: 编号: 致： 根据施工合同条款 条的规定，由于 的原 因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。 索赔详细事由及经过： 索赔金额的计算： 附：证明材料 承包单位 项目经理 日 期 A9 工程材料/构配件/设备报审表 工程名称: 编号: 致： 我方于 年
13、 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量 如下（见附件）。现将工程质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ， 请予以审核： 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范要求，准许 /不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 A10 工程竣工报验单 工程名称: 编号: 致： 我方按合同要求完成了 工程，经自检 合格，请予以检查和验收。 附件： 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见： 经初步验收，该工程 1、符合/不符合我国现行法律
14、、法规要求； 2、符合/不符合我国现行工程建设标准； 3、符合/不符合设计文件要求； 4、符合/不符合施工合同要求。 综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构 总监理工程师 日 期 B1 监理工程师通知单 工程名称: 编号: 致： 事由： 内容： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 B2 工 程 暂 停 令 工程名称: 编号: 致： （承包单位） 由于： 原因，现通知你方必须于 年 月 日时起，对本工 程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好 各项工作。 项目监理机构 总监理工程师 日 期 B3 工程款支付证书 工程名称: 编号: 致： 根据
15、工程施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣有关 款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。 其中： 1、承包单位申报款为： 2、经审核承包单位应得款为： 3、本期应扣款为： 4、本期应付款为： 附件： 1、承包单位的工程付款申请表及附件： 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构 总监理工程师 日 期 B4 工程临时延期审批表 工程名称: 编号: 致： （承包单位） 根据施工合同条款 的规定，我方对你方提 出的 工程延期申请（第 号）要 求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令 延长的工期）从原来的
16、年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。 说明： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 B5 工程最终延期审批表 工程名称: 编号: 致： （承包单位） 根据施工合同条款 的规定，我方对你方提 出的 工程延期申请（第 号）要 求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令 延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。 说明： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 B6 费用索赔审批表 工程名称: 编号: 致： （承包单位） 根据施工合同条款 的规
17、定，你方提出 费的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） 经我方审核评估： 不同意此项索赔。 同意此项索赔，金额为（大写） 。 同意/不同意索赔的理由： 索赔金额的计算： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 C1 监理工作联系单 工程名称: 编号: 致： 事由： 内容： 单 位 负责人 日 期 C2 工 程 变 更 单 工程名称: 编号: 致： （监理单位） 由于： 原因，兹提 出 工 程变更（内容见附件），请予以审批。 附件： 提出单位 代 表 人 日 期 一致意见： 建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构 签字： 签字： 签字： 日期 日期 日期 JLZ-B 版 2003 文 件 和 资
18、 料 目 录 编号： 序 号 文件编号文 件 名 称 文件 页数 累计 页数 备 注 JLZ-B 版 2003 文 件 接 收 登 记 表 编号： 序号发文部门文件编号/字号文 件 名 称 受控 状态 分发号收文日期备注 JLZ-B 版 2003 文 件 发 放 登 记 表 编号： 序号 文件编号/字号 文 件 名 称 受控 状态 分发号收文部门/人发文日期备注 JLZ-B 版 2003 文 件 更 改 报 审 表 编号： 文件编号文件名称 更改原因及内容 提出部门/人 年 月 日 总工办 年 月 日 原审核部门 年 月 日 管理者代表 年 月 日 总经理 年 月 日 JLZ-B 版 2003
19、 文 件 更 改 通 知 单 编号： 更改文件 编 号 更改文件 名 称 更 改 前 内 容更 改 后 内 容 主管部门 年 月 日 生效日期 年 月 日 JLZ-B 版 2003 文件资料回收销毁记录 编号： 文件编号文件名称 原因 提出部门/人 年 月 日 处置措施 年 月 日 管理者代表审批 审批人 年 月 日 JLZ-B 版 2003 文 件 资 料 借 阅 登 记 表 编号: 序号文件资料名称（卷号或文号）借阅日期归还日期借阅人经办人备注 注：监理归档资料需外借时，须经公司总工程师审批并交押金。 JLZ-B 版 2003 文 件 资 料 查 阅 登 记 表 编号： 序号查阅人单位/部
20、门主要查阅内容查阅方式日期（时间）备注 JLZ-B 版 2003 办 公 用 品 登 记 表 编号： 序号办公用品名称数 量日 期领 用 人经 办 人备 注 JLZ-B 版 2003 业主提供技术资料和物品登记表 编号： 序号编 号名 称（规格）数 量状 态接收人接收日期备 注 JLZ-B 版 2003 业主提供的技术资料有效性验证记录表 编号: 工程名称 勘察单位资质等级报告编号 负 责 人报告内勘察数据签字、审核情况 勘 察 报 告 其 它 设计单位资质等级图纸编号 设计设计设计 建 筑 审核 结 构 审核 水 施 审核 设计 电 施 审核 其它专业设计、审核情况 施 工 图 设 计 主持
21、人其它 勘察、设计监督验证（总监）日期 JLZ-B 版 2003 检 测 设 备 台 帐 编号: 设备名称设备编号规格/型号 生产厂家出厂编号购置日期原值（元） 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 检 定 维 修 记 录 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 使 用 记 录 年 月 日年 月 日 备注： JLZ-B 版 2003 检 测 设 备 发 放 登 记 表 编号： 序号设备编号规格型号名 称领用单位/人发放日期备 注 JLZ-B 版 2003 检 测 设 备 周
22、期 检 定 计 划 表 编号： 序号设备编号设备名称规格型号出厂编号 检 定 周期/月 上次送检 日 期 计划送检 日 期 备 注 JLZ-B 版 2003 现 场 使 用 检 测 设 备 台 帐 监理部名称： 编号： 序号设备名称规格型号设备编号末次检定日期状 态使用方式备 注 JLZ-B 版 2003 监 理 规 划 编 审 表 编号： 工程名称 编制人 （总监） 报审日期 分公司复核意见 复核人 年 月 日 总工办审核 1.与程序文件、监理规范的一致性 2.工程特点的针对性 3.其它 审核人 年 月 日 审批意见 总 工 年 月 日 重新审核 审核人 年 月 日 重新审批 总 工 年 月
23、 日 注：此表签字完成后交存总工办注：此表签字完成后交存总工办 JLZ-B 版 2003 培 训 申 请 表 编号： 培训目的 培训时间培训方式 培训对象培训人数 培训内容及课时要求 申请部门/人 年 月 日 办公室意见 签 字 年 月 日 领导审批 签 字 年 月 日 JLZ-B 版 2003 质 量 活 动 签 到 表 单 位 编号： 序号姓 名单位/职务序号姓 名单位/职务 120 221 322 423 524 625 726 827 928 1029 1130 1231 1332 1433 1534 1635 1736 1837 1938 质量活动记录: 负责部门 年 月 日 JLZ
24、-B 版 2003 质 量 活 动 签 到 表 日期： 年 月 日 编号： 序 号 姓 名单位/部门 职务/专业质量活动记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 负责部门: 20 JLZ-B 版 2003 特 种 作 业 人 员 花 名 册 工程名称： 编号： 序 号 姓 名 性 别 年 龄 文化 程度 工 种证件编号发证机关 发证 日期 复审日期 施工单位 （施工部位） 备注 复审日期复审日期: : 指发证后超过验证周期时已经复审的最晚一次日期指发证后超过验证周期时已经复审的最晚一次日期, ,非下期复审的计划日期非下期复审的计划日期
25、. JLZ-B 版 2003 试 验 室 考 核 记 录 项目名称： 编号： 试验室名称 资 质等 级资 质证 号 负 责 人技术负责人 试验室设备计量检定证明 试验室管理制度 试验人员资格证书 本工程的试验项目及其要求 考核结论 考核记录人： 日期： 年 月 日 JLZ-B 版 2003 定 位 放 线 复 核 记 录 日期： 编号： 工程名称施测日期 施工单位施 测 人 座标依据使用仪器 高程依据闭 合 差 定 位 抄 测 示 意 图 抄 测 结 果 复核抄测人： 总监： JLZ-B 版 2003 原 材 料 进 场 报 验 统 计 工程名称： 编号： 报验数量报验数量 名称规格计划用量报验日期 本 次累 计 名称规格计划用量报验日期 本 次累 计 JLZ-B 版 2003 商品砼监理控制内容一览表 工程名称： 编号： 生产企业名称 营业执照资质证书 试验室资质供需合同 使用部位及设计强度砼配合比 外加剂名称外加剂合格证 外加剂检验复验掺合料名称 掺合料检验复验砼出厂检验、试验 砼现场检验、试验 现场坍落度测试记录 质量证明书 备 注 JLZ-B 版 2003 工 程 隐 蔽 会 签 单 工程名称： 编号： 致 监理单位 现将准备施工 工程，各专 业隐蔽工作已全部完成，请核查批准下道工序施工。
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