1、条的规定。第二十条 散居的少数民族应选当地人民代表大会的代表，每一代表所代表的人口数可以少于当地人民代表大会每一代表所代表的人口数。自治区、自治州、自治县和有少数民族聚居的乡、民族乡、镇的人民代表大会，对于散居的其他少数民族和汉族代表的选举，适用前款的规定。第二十一条 有少数民族聚居的不设区的市、市辖区、县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表的产生，按照当地的民族关系和居住状况，各少数民族选民可以单独选举或者联合选举。自治县和有少数民族聚居的乡、民族乡、镇的人民代表大会，对于居住在境内的其他少数民族和汉族代表的选举办法，适用前款的规定。第二十二条 自治区、自治州、自治县制定或者公布的选举文件、选
2、民名单、选民证、代表候选人名单、代表当选证书和选举委员会的印章等，都应当同时使用当地通用的民族文字。第二十三条 少数民族选举的其他事项，参照本法有关各条 的规定办理。第六章选区划分第二十四条 不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会的代表名额分配到选区，按选区进行选举。选区可以按居住状况划分，也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分。选区的大小，按照每一选区选一名至三名代表划分。第二十五条 本行政区域内各选区每一代表所代表的人口数应当大体相等。第七章选民登记第二十六条 选民登记按选区进行，经登记确认的选民资格长期有效。每次选举前对上次选民登记以后新满十八周岁的、被剥夺政治权
3、利期满后恢复政治权利的选民，予以登记。对选民经登记后迁出原选区的，列入新迁入的选区的选民名单；对死亡的和依照法律被剥夺政治权利的人，从选民名单上除名。精神病患者不能行使选举权利的，经选举委员会确认，不列入选民名单。第二十七条 选民名单应在选举日的二十日以前公布，实行凭选民证参加投票选举的，并应当发给选民证。第二十八条 对于公布的选民名单有不同意见的，可以在选民名单公布之日起五日内向选举委员会提出申诉。选举委员会对申诉意见，应在三日内作出处理决定。申诉人如果对处理决定不服，可以在选举日的五日以前向人民法院起诉，人民法院应在选举日以前作出判决。人民法院的判决为最后决定。第八章代表候选人的提出第二十
4、九条 全国和地方各级人民代表大会的代表候选人，按选区或者选举单位提名产生。各政党、各人民团体，可以联合或者单独推荐代表候选人。选民或者代表，十人以上联名，也可以推荐代表候选人。推荐者应向选举委员会或者大会主席团介绍代表候选人的情况。接受推荐的代表候选人应当向选举委员会或者大会主席团如实提供个人身份、简历等基本情况。提供的基本情况不实的，选举委员会或者大会主席团应当向选民或者代表通报。各政党、各人民团体联合或者单独推荐的代表候选人的人数，每一选民或者代表参加联名推荐的代表候选人的人数，均不得超过本选区或者选举单位应选代表的名额。第三十条 全国和地方各级人民代表大会代表实行差额选举，代表候选人的人
5、数应多于应选代表的名额。由选民直接选举人民代表大会代表的，代表候选人的人数应多于应选代表名额三分之一至一倍；由县级以上的地方各级人民代表大会选举上一级人民代表大会代表的，代表候选人的人数应多于应选代表名额五分之一至二分之一。第三十一条 由选民直接选举人民代表大会代表的，代表候选人由各选区选民和各政党、各人民团体提名推荐。选举委员会汇总后，将代表候选人名单及代表候选人的基本情况在选举日的十五日以前公布，并交各该选区的选民小组讨论、协商，确定正式代表候选人名单。如果所提代表候选人的人数超过本法第三十条 规定的最高差额比例，由选举委员会交各该选区的选民小组讨论、协商，根据较多数选民的意见，确定正式代
6、表候选人名单；对正式代表候选人不能形成较为一致意见的，进行预选，根据预选时得票多少的顺序，确定正式代表候选人名单。正式代表候选人名单及代表候选人的基本情况应当在选举日的七日以前公布。县级以上的地方各级人民代表大会在选举上一级人民代表大会代表时，提名、酝酿代表候选人的时间不得少于两天。各该级人民代表大会主席团将依法提出的代表候选人名单及代表候选人的基本情况印发全体代表，由全体代表酝酿、讨论。如果所提代表候选人的人数符合本法第三十条 规定的差额比例，直接进行投票选举。如果所提代表候选人的人数超过本法第三十条 规定的最高差额比例，进行预选，根据预选时得票多少的顺序，按照本级人民代表大会的选举办法根据
7、本法确定的具体差额比例，确定正式代表候选人名单，进行投票选举。第三十二条 县级以上的地方各级人民代表大会在选举上一级人民代表大会代表时，代表候选人不限于各该级人民代表大会的代表。第三十三条 选举委员会或者人民代表大会主席团应当向选民或者代表介绍代表候选人的情况。推荐代表候选人的政党、人民团体和选民、代表可以在选民小组或者代表小组会议上介绍所推荐的代表候选人的情况。选举委员会根据选民的要求，应当组织代表候选人与选民见面，由代表候选人介绍本人的情况，回答选民的问题。但是，在选举日必须停止代表候选人的介绍。第三十四条 公民参加各级人民代表大会代表的选举，不得直接或者间接接受境外机构、组织、个人提供的
8、与选举有关的任何形式的资助。违反前款规定的，不列入代表候选人名单；已经列入代表候选人名单的，从名单中除名；已经当选的，其当选无效。第九章选举程序第三十五条 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表的选举，应当严格依照法定程序进行，并接受监督。任何组织或者个人都不得以任何方式干预选民或者代表自由行使选举权。第三十六条 在选民直接选举人民代表大会代表时，选民根据选举委员会的规定，凭身份证或者选民证领取选票。第三十七条 选举委员会应当根据各选区选民分布状况，按照方便选民投票的原则设立投票站，进行选举。选民居住比较集中的，可以召开选举大会，进行选举；因患有疾病等原因行动不便或者居住分散并且交通不便的
9、选民，可以在流动票箱投票。第三十八条 县级以上的地方各级人民代表大会在选举上一级人民代表大会代表时，由各该级人民代表大会主席团主持。第三十九条 全国和地方各级人民代表大会代表的选举，一律采用无记名投票的方法。选举时应当设有秘密写票处。选民如果是文盲或者因残疾不能写选票的，可以委托他信任的人代写。第四十条 选举人对于代表候选人可以投赞成票，可以投反对票，可以另选其他任何选民，也可以弃权。第四十一条 选民如果在选举期间外出，经选举委员会同意，可以书面委托其他选民代为投票。每一选民接受的委托不得超过三人，并应当按照委托人的意愿代为投票。第四十二条 投票结束后，由选民或者代表推选的监票、计票人员和选举
10、委员会或者人民代表大会主席团的人员将投票人数和票数加以核对，作出记录，并由监票人签字。代表候选人的近亲属不得担任监票人、计票人。第四十三条 每次选举所投的票数，多于投票人数的无效，等于或者少于投票人数的有效。每一选票所选的人数，多于规定应选代表人数的作废，等于或者少于规定应选代表人数的有效。第四十四条 在选民直接选举人民代表大会代表时，选区全体选民的过半数参加投票，选举有效。代表候选人获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。县级以上的地方各级人民代表大会在选举上一级人民代表大会代表时，代表候选人获得全体代表过半数的选票时，始得当选。获得过半数选票的代表候选人的人数超过应选代表名额时，以得票
11、多的当选。如遇票数相等不能确定当选人时，应当就票数相等的候选人再次投票，以得票多的当选。获得过半数选票的当选代表的人数少于应选代表的名额时，不足的名额另行选举。另行选举时，根据在第一次投票时得票多少的顺序，按照本法第三十条 规定的差额比例，确定候选人名单。如果只选一人，候选人应为二人。依照前款规定另行选举县级和乡级的人民代表大会代表时，代表候选人以得票多的当选，但是得票数不得少于选票的三分之一；县级以上的地方各级人民代表大会在另行选举上一级人民代表大会代表时，代表候选人获得全体代表过半数的选票，始得当选。第四十五条 选举结果由选举委员会或者人民代表大会主席团根据本法确定是否有效，并予以宣布。当
12、选代表名单由选举委员会或者人民代表大会主席团予以公布。第四十六条 代表资格审查委员会依法对当选代表是否符合宪法、法律规定的代表的基本条 件，选举是否符合法律规定的程序，以及是否存在破坏选举和其他当选无效的违法行为进行审查，提出代表当选是否有效的意见，向本级人民代表大会常务委员会或者乡、民族乡、镇的人民代表大会主席团报告。县级以上的各级人民代表大会常务委员会或者乡、民族乡、镇的人民代表大会主席团根据代表资格审查委员会提出的报告，确认代表的资格或者确定代表的当选无效，在每届人民代表大会第一次会议前公布代表名单。第四十七条 公民不得同时担任两个以上无隶属关系的行政区域的人民代表大会代表。第十章对代表
13、的监督和罢免、辞职、补选第四十八条 全国和地方各级人民代表大会的代表，受选民和原选举单位的监督。选民或者选举单位都有权罢免自己选出的代表。第四十九条 对于县级的人民代表大会代表，原选区选民五十人以上联名，对于乡级的人民代表大会代表，原选区选民三十人以上联名，可以向县级的人民代表大会常务委员会书面提出罢免要求。罢免要求应当写明罢免理由。被提出罢免的代表有权在选民会议上提出申辩意见，也可以书面提出申辩意见。县级的人民代表大会常务委员会应当将罢免要求和被提出罢免的代表的书面申辩意见印发原选区选民。表决罢免要求，由县级的人民代表大会常务委员会派有呼伦贝尔学院 建筑工程施工管理研究毕业论文题 目：建筑工
14、程施工管理研究 学 院：呼伦贝尔学院专 业：工程管理（本科） 年 级：2013级 姓 名：刘泱日 期： 年 月 日 摘 要建筑工程施工阶段的管理是整个工程项目管理的关键，其管理的好坏，对工程项目的质量、安全、进度、成本的控制将产生重要的影响；本研究通过分析建筑工程项目施工管理中存在的问题，阐述了项目施工管理创新的必然性，提出了创新的原则和方案；并就建筑工程施工项目管理中的成本控制、进度控制及质量控制存在的问题进行分析及论证。 关键词： 建筑工程 施工管理 项目管理 创新 成本控制，进度控制，质量控制Abstract The management of the building construc
15、tion phase is the key to the entire project management, and management is good or bad, will have a major impact on projectquality, safety, schedule, cost control; this study was to analyze the construction projects, construction managementthe problem on the inevitability of the projectconstruction m
16、anagement, innovation, innovative principles and programs; andconstruction project management, cost control, schedule control and quality controlproblems in analysis and argumentation. Key word: BuildingConstruction ManagementProject Management innovation and cost control, schedule control, quality
17、control 目 录摘 要（Abstract）1 绪论 11.1 建筑工程施工管理的基本内涵 12 建筑工程施工管理的探析 22.1 施工管理的的内容与特点 22.2 施工管理的现状分析 32.3 施工管理的相关对策分析 42.4 建筑施工项目管理创新的必要性 52.5 施工组织设计的内容和编制方法 73 建筑工程施工项目管理的控制措施 103.1 工程项目管理的成本控制 103.1.1 工程项目成本管理中存在的主要问题 103.1.2 工程项目成本管理的控制与对策 113.2 工程项目管理的进度控制 143.2.1 工程项目进度管理中存在的主要问题 143.2.2 工程项目进度管理的控制与
18、对策 153.3 工程项目管理的质量控制 183.3.1 工程项目质量管理中存在的主要问题 183.3.2 工程项目质量管理的控制与对策 194 结论 225 参考文献 23呼伦贝尔学院 建筑工程施工管理研究1.绪论中国经济已成为世界经济的重要组成部分。近几年来,中国的经济建设飞速发展,特别是国家通过扩大国内基础设施建设来拉动国内经济增长的背景下,建筑企业获得了一个难得的发展机遇。国内的许多建筑企业在此利好政策下做大做强,无论在市场占有还是领域发展等方面都得到了极大拓展。但是不可否认的是,建筑工程的项目管理由于仍然受传统管理体制的影响,已经适应不了新的经济发展环境,经济的高速发展与建筑市场的管
19、理机制出现了不相协调的矛盾,这严重影响了我国建筑市场的健康发展,因此,对工程项目建设全过程实行现代化的项目管理正变得越来越重要。1.1建筑工程施工管理的基本内涵建筑工程施工管理是一个复杂的过程，而施工阶段的管理是整个工程项目管理的关键，其管理的好坏，对工程项目的质量、安全、进度、成本的控制将产生重要的影响。而施工企业承担了此阶段的主要任务，所以，施工企业在此阶段所进行的项目管理就成了整个项目管理的重中之重。因此行内对施工项目管理一般定义为施工项目管理即是由建筑施工企业对施工项目进行的管理。2. 建筑工程项目施工管理的探析2.1 施工管理的内容与特点2.1.1施工管理的内容按照我国的建设程序，建
20、筑工程施工管理的寿命周期可以分为五个阶段:招标签约阶段、施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验交阶段和保修阶段，在这五阶段中，施工管理的内容可以概括为一个规划，四控四管一协调。（1）一个规划:编制施工项目管理规划建设单位组织招投标，施工企业管理层编制项目管理规划大纲，作为投标书的重要内容之一和中标施工到保修的全面的纲领性规划;在开工前，施工单位编制项目管理实施规划提交给甲方和监理项目部，项目管理实施规划是对施工管理从开工到竣工验收进行指导的实施性文件。（2）四控:在项目实施过程中，对进度、质量、成本和安全进行控制，以实现项目的各种约束条件。（3）四管:生产要素管理、合同管理、信息管理和施工现场管理
21、。（4）一协调:组织协调是对施工过程中各单位之间、各单位内部关系进行有序一协调，减少施工中各类矛盾的发生，为施工创造宽松的内外环境。2.1.2施工管理的特点1、施工管理的对象是施工阶段的施工系统。施工管理的对象是施工系统，施工系统是指一个建筑项目中所有的建筑工人以及相关的资金、机械、材料和工人所处的环境条件组成的系统，它形成于投标阶段，存在于施工阶段，消亡于竣工日期。2、施工管理是在合理工期内的连续活动。工程项目有自己的合理工期，发包方不能任意压缩，在合理工期内，管理活动是一个连续的过程，这也方便了对存在于合理工期内的施工系统进行数学模拟。3、施工管理要求强化组织协调工作。施工管理过程涉及到施
22、工单位、监理单位、建设单位，国家质量监督部门和国家安全检查部门以及社会行政部门等等，这些都对施工管理活动存在或多或少的影响，因此，施工管理活动要强化组织协调工作。2.2 施工管理的现状分析我国建筑企业由于长期受传统计划经济管理体制的影响, 仍然带有很强的计划经济色彩,以行政和硬性指令来代替科学的管理方法,项目管理水平还处在比较低的层面上,存在较多问题,突出体现在管理不合理、组织不科学、经济效益低、管理方法落后、人员素质低等。这一点在国内大型企业体现的尤为明显。 2.2.1管理模式现状分析传统的施工管理模式分为两种，随机化施工管理模式和制度化施工管理模式。工程指挥部模式属于随机化施工管理模式。在
23、工程施工过程中，以政府为主导建立工程建设指挥部，全面组织工程建设的实施。指挥部将工程切块分包，用行政代替管理，统一调度，负责总体协调和形象进度、质量、安全、成本的监督控制。工程指挥部可以任意干预工程建设的每一个过程来体现国家的意志，它的核心思想是计划指导，它不符合市场经济的建立工程指挥部，以利润为导向的竞争法则。控制方面,表现为在企业内部对控制缺乏足够的重视,缺少完整的控制体系,主要凭经验积累和主观臆想。控制的大部分内容被检查工作所代替了。检查只有等待任务结束以后才能进行,也就是说进行的只是事后控制。对检查出现问题的结果,不进行统计分析和量化计算,只是定性作出判断。事前控制和事中控制没有得到足
24、够的重视。材料采购方面,目前建筑企业的采购方式多采用大批量集中采购的方式。项目接到手现联系供货商,与供货商缺乏一种长期稳定的合作关系。采购方式缺乏灵活性,大宗材料一次购入量太大,既占用资金又占用场地,零星材料又得频繁采购,增加了采购成本。2.2.2人员素质现状分析我国的建筑企业队伍素质整体较低,并且结构层次也不尽合理。首先,高等教育以上的以上学历人员不多,而大、中专学历者占据绝大多数;其次,存在着重工程技术人员,轻管理专业人员的倾向,在缺少高素质的工程技术人员的同时,合格的项目经理等一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀
25、蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀疂耀舀(舷i餐怄剀呼伦贝尔学院 建筑工程施工管理研究毕业论文题 目：建筑工程施工管理研究 学 院：呼伦贝尔学院专 业：工程管理（本科） 年 级：2013级 姓 名：刘泱日 期： 年 月 日 摘 要建筑工程施工阶段的管理是整个工程项目管理的关键，其管理的好坏，对工程项目的质量、安全、进度、成本的控制将产生重要的影响；本研究通过分析建筑工程项目施工管理中存在的问题，阐述了项目施工管理创
26、新的必然性，提出了创新的原则和方案；并就建筑工程施工项目管理中的成本控制、进度控制及质量控制存在的问题进行分析及论证。 关键词： 建筑工程 施工管理 项目管理 创新 成本控制，进度控制，质量控制Abstract The management of the building construction phase is the key to the位工资标准执行情况每 年至少调研检查一次，并提交 调研检查报告 人工 预防性 年度西南公司工资分配方案( 上报)、股份公司批复文 件、考核办法审核会议 纪要和薪酬与绩效挂钩 的考核办法、工资标准 检查记录 股份公司有关工资完 善和调整的方案( 中 国石油
27、天然气股份有 限公司基本工资制度 改革方案石油人字 (2003)166号)第二 十六条、云南地区 薪酬管理暂行办法 (西南销字200552 号、西南公司机关 薪酬管理暂行办法 （西南销字200551 号）、各分公司薪酬 管理办法 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 风风险险控控制制文文档档（RCD） 单单位位名名称称：中中国国石石油油西西南南销销售售分分公公司司单单位位编编码码： 业业务务流流程程名名称称：人人力力资资源源与与业业绩绩考考核核业业务务流流程程编编码码：RM09 当当前前子子流流程程名名称称：薪薪酬酬当当前前子子流流程程编编码码：RM09.03.01 最最后后更更新新
28、时时间间：2005-04-05版版本本：01 编编制制部部门门：人人事事处处编编制制人人：李李虹虹 控控制制 点点编编 号号 风风险险类类别别 风风险险描描述述 控控制制目目标标的的 类类型型 控控制制目目标标 具具体体描描述述 关关 键键 控控 制制 编编 号号 现现有有控控制制措措施施 控控制制 方方法法 （自自 动动/ 人人工工 ） 控控制制 类类型型 （预预 防防性性/ 发发现现 性性） 控控制制 频频率率 ( 随随时时, 日日,周周, 月月度度, 季季度度, 年年度度) 控控制制实实施施证证据据 控控制制文文件件的的文文号号及及 名名称称 有有 风风 险险 但但 无无 相相 应应 的
29、的 控控 制制 控控 制制 不不 充充 分分 现现有有规规 章章制制度度 存存在在的的 问问题题 经经 营营 决决 策策 风风 险险 违违 反反 法法 律律 法法 规规 财财 务务 报报 告告 失失 真真 资资 产产 安安 全全 受受 到到 威威 胁胁 营营 私私 舞舞 弊弊 C: 完完 整整 性性 控控 制制 A: 准准 确确 性性 控控 制制 V: 有有 效效 性性 控控 制制 R: 接接 触触 性性 控控 制制 缺缺 少少 文文 件件 文文 件件 不不 完完 善善 4.2M 4.与工资相 关的信息不 完整（工资 标准、考勤 记录、考核 标准） 工资标准执 行正确；工 资考勤记录 和考核结
30、果 准确 所属单位片区(配送中心)专管 员、所属单位人力资源部、人 事处劳资管理岗每月10日前将 本单位员工上月考勤记录信息 进行汇总确认，并将考勤记录 、考核结果、薪酬发放表上报 所属单位片区(配送中心)、人 力资源部经理、人事处处长审 核签字 人工 预防性 月度、 季度 考勤表、薪酬发放表云南地区薪酬管理 暂行办法(西南销 字200552号、西 南公司机关薪酬管理 暂行办法（西南销 字200551号）、各 分公司薪酬管理办法 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 风风险险控控制制文文档档（RCD） 单单位位名名称称：中中国国石石油油西西南南销销售售分分公公司司单单位位编编码码：
31、业业务务流流程程名名称称：人人力力资资源源与与业业绩绩考考核核业业务务流流程程编编码码：RM09 当当前前子子流流程程名名称称：薪薪酬酬当当前前子子流流程程编编码码：RM09.03.01 最最后后更更新新时时间间：2005-04-05版版本本：01 编编制制部部门门：人人事事处处编编制制人人：李李虹虹 控控制制 点点编编 号号 风风险险类类别别 风风险险描描述述 控控制制目目标标的的 类类型型 控控制制目目标标 具具体体描描述述 关关 键键 控控 制制 编编 号号 现现有有控控制制措措施施 控控制制 方方法法 （自自 动动/ 人人工工 ） 控控制制 类类型型 （预预 防防性性/ 发发现现 性性
32、） 控控制制 频频率率 ( 随随时时, 日日,周周, 月月度度, 季季度度, 年年度度) 控控制制实实施施证证据据 控控制制文文件件的的文文号号及及 名名称称 有有 风风 险险 但但 无无 相相 应应 的的 控控 制制 控控 制制 不不 充充 分分 现现有有规规 章章制制度度 存存在在的的 问问题题 经经 营营 决决 策策 风风 险险 违违 反反 法法 律律 法法 规规 财财 务务 报报 告告 失失 真真 资资 产产 安安 全全 受受 到到 威威 胁胁 营营 私私 舞舞 弊弊 C: 完完 整整 性性 控控 制制 A: 准准 确确 性性 控控 制制 V: 有有 效效 性性 控控 制制 R: 接接
33、 触触 性性 控控 制制 缺缺 少少 文文 件件 文文 件件 不不 完完 善善 5.1M 5.工资发放 对象及金额 不准确（离 职员工的工 资清算不准 确、虚发工 资） 工资发放对 象明确，发 放金额准确 ，无虚发工 资现象 K3所属单位片区(配送中心)人事 专管员、所属单位人力资源部 、人事处劳资管理岗核对员工 考勤记录、人数变化、考核结 果等信息，所属单位人力资源 部、公司人事处劳资管理岗每 月15日前分别计算当月绩效薪 酬、基础薪酬分配与清算金额 ，制定薪酬发放表，并报所属 单位分管领导、西南公司人事 处处长、财务处处长、总会计 师审核确认 人工 预防性 月度薪酬（奖金）发放表上 领导的
34、签字、员工变动 信息台帐 云南地区薪酬管理 暂行办法(西南销 字200552号、西 南公司机关薪酬管理 暂行办法（西南销 字200551号）、各 分公司薪酬管理办法 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 风风险险控控制制文文档档（RCD） 单单位位名名称称：中中国国石石油油西西南南销销售售分分公公司司单单位位编编码码： 业业务务流流程程名名称称：人人力力资资源源与与业业绩绩考考核核业业务务流流程程编编码码：RM09 当当前前子子流流程程名名称称：薪薪酬酬当当前前子子流流程程编编码码：RM09.03.01 最最后后更更新新时时间间：2005-04-05版版本本：01 编编制制部部门门：
35、人人事事处处编编制制人人：李李虹虹 控控制制 点点编编 号号 风风险险类类别别 风风险险描描述述 控控制制目目标标的的 类类型型 控控制制目目标标 具具体体描描述述 关关 键键 控控 制制 编编 号号 现现有有控控制制措措施施 控控制制 方方法法 （自自 动动/ 人人工工 ） 控控制制 类类型型 （预预 防防性性/ 发发现现 性性） 控控制制 频频率率 ( 随随时时, 日日,周周, 月月度度, 季季度度, 年年度度) 控控制制实实施施证证据据 控控制制文文件件的的文文号号及及 名名称称 有有 风风 险险 但但 无无 相相 应应 的的 控控 制制 控控 制制 不不 充充 分分 现现有有规规 章章制制度度 存存在在的的 问问题题 经经 营营 决决 策策 风风 险险 违违 反反 法法
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