1、事事业业部部：广广州州岗岗位位：销销售售总总监监现现任任职职人人员员姓姓名名：黎黎容容金金 层层面面新新增增K KP PI I保保留留K KP PI I删删除除K KP PI I说说明明权权重重 财务 达能品牌产品销售收入不包括UHT产品10 光明品牌产品销售收入10 新品销售贡献率10 销售任务统一口径，用以上指标替代 销售费用率 可根据实际销售费用构成再细化考核，即帮助清晰了解销售费用 构成，又帮助识别改进的环节 例如：促销费用/sales，销售行政费用/sales，第三方物流 配送费用/sales 15 胶箱成本同时考核销售总监和工厂厂长5 平均应收帐款天数15 客户 市场份额 对酸奶、
2、UHT产品等分别考核，对什么地区范围的市场占有率也要 注明 10 内部经营 确保车队的安全运作 更重要考核按车队安全运作流程和制定执行情况，在流程执行率 中考核； 此指标考核车队队长 流程执行率事业部总经理考核10 销售预测准确性 考核销售预测的准确性 10 学习成长 员工发展具体内容根据2003年实际需求由事业部总经理与部门经理商榷5 事事业业部部：广广州州岗岗位位：工工厂厂厂厂长长现现任任职职人人员员姓姓名名：陈陈培培侨侨 层层面面新新增增K KP PI I保保留留K KP PI I删删除除K KP PI I说说明明权权重重 财务 材料变动成本/销售收入10 人工变动成本/销售收入10 其
3、他制造成本/销售收入5 胶箱成本同时考核销售总监和工厂厂长5 存货周转率可分原材料、成品库存周转率分别考核10 新品销售贡献率10 客户 质量投诉率10 内部经营 重大安全事故率5 重大质量事故处理解决率 与质量部经理共同考核此指标; 5 由于产品问题引发的大危机统一命名，用重大质量事故处理解决率代替 质量抽查合格率 为强化质量管理，总部质监部不定期抽查，对产 品质量和流程等进行抽查，10 流程执行率事业部总经理考核10 项目目标达成率 （可根据实际情况，与事业部总经理共同探讨20 03年需重点抓的问题，作为特定期间的内部运营 考核指标提出）10 新工厂投入生产期间指标 学习成长 事事业业部部
4、：广广州州岗岗位位：市市场场部部经经理理现现任任职职人人员员姓姓名名：陈陈晓晓静静 层层面面新新增增K KP PI I保保留留K KP PI I删删除除K KP PI I说说明明权权重重 财务 市场预算差异率 根据预算，按细项制定市场费用目标值，例如用 于各类产品的促销和研发费用等 15 市场活动项目费用差异率用市场费用预算达成率指标替代，统一口径 广告用市场费用预算达成率指标替代，统一口径 新品销售贡献率考核产品开发和改良计划完成的有效性25 销售收入包括UHT和达能产品5 客户 市场份额 对酸奶、UHT产品等分别考核，对什么地区范围 的市场占有率也要注明 15 品牌知名度对达能和光明品牌分
5、别考核10 内部经营 新产品开发和改良计划完成率由新产品销售贡献率代替考核 市场活动计划完成率 根据当年具体情况，以项目为单位，考核市场活 动计划（例如：广告等）的完成率15 市场活动计划目标达成率用市场活动计划完成率指标替代，统一口径 流程执行率事业部总经理考核10 学习成长 员工发展 具体内容根据2003年实际需求由事业部总经理 与部门经理商榷 5 事事业业部部：广广州州岗岗位位：质质量量发发展展部部经经理理现现任任职职人人员员姓姓名名：梁梁杰杰 层层面面新新增增K KP PI I保保留留K KP PI I删删除除K KP PI I说说明明权权重重 财务 质量发展部管理费用预算达成率 将质
6、量管理和新产品研发费用预算分开考核，防 止费用交叉，用于其他用途10 广州达能质量发展部费用控制于 预算内用上述指标代替，统一口径 新品销售贡献率统一口径，考核新品开发和改良的有效性25 新产品对广州达能销量贡献统一口径 客户 质量投诉率统一口径20 达能产品消费者投诉率统一口径 内部经营 广州达能总质量达标率自己检查自己 质量抽查合格率 为强化质量管理，总部质监部不定期抽查，对产 品质量和流程等进行抽查，15 流程执行率事业部总经理考核10 重大质量事故处理解决率与工厂厂长共同考核此指标10 由于产品问题引发的大危机统一命名，用重大质量事故处理解决率代替 项目目标达成率 （可根据实际情况，与
7、事业部总经理共同探讨20 03年需重点抓的问题，作为特定期间的内部运营 考核指标提出）10 完整建立广州光明新厂质量发展 部 期间指标 学习成长 事事业业部部：广广州州岗岗位位：财财务务部部/ /I IT T经经理理现现任任职职人人员员姓姓名名：钟钟朝朝晖晖 层层面面新新增增K KP PI I保保留留K KP PI I删删除除K KP PI I说说明明权权重重 财务 税前利润预算达成率促进预算制定和执行控制的有效性10% 管理费用预算达成率财务部门运营的日常管理费用的控制5% 信息部门费用预算达成率信息部门运营的日常管理费用的控制5% 平均应收帐款天数保障销售收入实现的根本20% 客户 内部经
8、营 会计报表管理报表提交及时性向总部提交的会计和管理报表5% 流程执行率 建议在考核整体流程执行情况的基础上，根据实 际情况重点考核薄弱流程。10% 财务内部服务满意度 向业务部门和员工提供服务的质量，包括报表的 及时准确等 5% 信息支持内部服务满意度向业务部门和员工提供信息系统支持服务5% 项目计划完成率 （可根据实际情况，与事业部总经理共同探讨20 03年需重点抓的问题，作为特定期间的内部运营 考核指标提出； 分财务和信息系统两方面分别设立） 30% 确定新工厂2002/03年预算期间指标，在项目完成率中体现 革新采购、付款流程期间指标，在项目完成率中体现 连接工厂和天河办公室内部局域
9、网 期间指标，在项目完成率中体现 实现会计电算化并取得财政局的 批准 期间指标，在项目完成率中体现 学习成长 人均培训时间根据实际情况制定特定目标5% 100% 事事业业部部：广广州州岗岗位位：人人力力资资源源部部经经理理现现任任职职人人员员姓姓名名：谭谭秀秀勤勤 层层面面新新增增K KP PI I保保留留K KP PI I删删除除K KP PI I说说明明权权重重 财务 管理费用预算达成率包括招聘、培训、管理费用10% 客户 内部经营 内部服务满意度内部员工对整体人力资源管理服务的满意度10% 流程执行率 例如：招聘、人事管理制度的制定和执行、绩效 考核、薪资福利机制制定和执行等40% 平均招聘时间5% 招聘 薪资福利 学习成长 员工发展用以下指标替代 培训与发展用以下指标替代 人均税前利润税前利润/事业部总人数10% 培训计划达成率统一口径20% 员工流失率统一口径，指离开光明乳业人员比例5%
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