1、协商与交流7.2.3相关方沟通及信息交流公共关系管理程序、信息程序、顾客及相关方满意度评价程序7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制4.4.6运行控制3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.4.6运行控制7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制决策方案设计控制程序发展战略和规
2、划管理程序会议组织程序总裁办公会议事规则党组会议事规则7.4采购 7.4.1采购控制 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证4.4.6运行控制3.4.6运行控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证船舶购置和退役管理程序经济合同管理程序行政管理程序：包括投标招标控制、采购的人员资格要求控制、集团总公司环境和安全评估、设施7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护4.4.6运行控制3.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制
3、7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品保护投资管理程序、运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序、经营管理任务书管理程序、综合统计管理程序、财务管理程序、经济活动分析程序、外事管理程序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评估程序、公务活动管理程序、资产管理和资本运营程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测7.6监视和测量装置的控制计算机管理程序中机房温湿度控制装置；文件处理和控制程序中档案管理温湿度控制装置4.4
4、.7应急准备和响应3.4.7应急预案与响应7.7应急准备和响应应急处置程序8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施3.5 检查与纠正措施8测量、分析和改进监督控制程序8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.1总则8.2监视和测量8.2.1相关方满意顾客及相关方满意度评价程序8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核3.5.4审核8.2.2内部审核综合管理体系过程控制程序8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.2.3过程的监视和测量年度计划和任务下达控制程序8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量3.5.
5、1绩效测量和监测8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境影响监视和测量8.2.6职业安全卫生绩效测量和监测后评估程序内部审计工作程序监督控制程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序8.3不合格品控制4.5.2不合格、纠正与预防措施3.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施8.3不符合控制在各业务程序中规定各类不符合处理8.4数据分析4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.4数据分析经济活动分析程序；综合统计管理程序8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施4.2环境方针4.3.4环境管理方案4.5.2不合格、纠正与预防措施3.2职业安全卫生方针3.3.4职业
6、安全卫生管理方案3.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施顾客及相关方满意评价程序综合管理体系过程控制程序综合管理体系推进历程及手册控制_手册修改情况1996年03月07日召开导入ISO9000质量管理和质量保证国际标准动员大会，使集团的质量控制向决策层延伸。 1996年12月30日质量体系01版文件启动运行。（集团）总公司的管理水平有了一定的提高，决策的质量得到了有效的控制。1997年04月01日根据（集团）总公司的职能变化和发展以及质量改进的要求，修改并运作02版文件，对提高整体素质起到积极的推进作用。1998年09月08日
7、通过了中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的ISO9000质量管理体系初次审核并获得证书。国家技术监督局中国合格评定中心派见证组进行现场见证。1998年11月12日举行颁证仪式并召开新闻发布会。成为我国首家以决策方案作为产品进行质量体系认证的综合管理型大集团公司，这不仅标志着中远集团管理水平跨入国际先进行列，也标志着我国大型管理公司按国际标准质量体系运作上了新台阶。1999年03月01日根据初次审核提出的改进意见又对体系文件进行了全面修改，03版文件使质量管理体系更趋完善。1999年04月30日通过中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的第一次年度监督。2000年04月24日通过中国船级社认
8、证公司和挪威船级社联合进行的第二次年度监督。2000年09月26日根据（集团）总公司法人治理结构的确定、公司职能重新定位、组织机构调整对集团总公司进行流程再造，同时进行了质量管理体系标准2000版本的换版并导入ISO14000环境管理体系和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系，经整合建立一体化综合管理体系。2001年02月01日04版综合管理体系颁布实施。综合管理手册发放方法：1.在集团总公司各场所都可以在办公自动化系统中随时可以获得现行有效的版本。2.顾客和相关方可以获得集团总公司的非受控的纸面和电子版本。3.认证和所有的公正第三方经批准均可获得受控的现行有效版本。_集团整体综合保证及
9、社会评价_ 鉴于中国运输集团是以国际航运为主业，集多种业务于一体的跨国家、跨地区、跨行业的国有大型企业集团，在我国国民经济和对外开放中发挥极其重要的支柱作用。同时中远集团代表了我国航运生产力的发展水平，在国际航运市场上是国家形象和综合国力的反映。集团多年来致力于管理创新，坚持走质量效益型道路，在管理方面积极推行ISO9000质量管理体系国际标准，按照国际惯例运作。 属下的（英国）公司早在1991年就通过了ISO9002 质量体系认证，1993年中远集团又在国内导入ISO9000族国际标准并开始试点工作，此后逐步在集团的成员单位全面推开。截止到2000年12月31日中远集团已有160家企业通过I
10、SO9000质量管理体系认证并有17家船舶运输公司和382条船舶通过ISMC认证，成为世界上拥有通过认证单位最多的集团。集团目前通过认证的企业涉及航运、船舶代理、货运代理、空运代理、金融、房地产、旅游、贸易、工业、物资供应、劳务、院校等多种行业。集团通过认证的企业名录可在附件中查阅。 集团在ISO9000认证史上取得4个第一：中英国公司是第一家代理行业通过认证的企业；中国代理总公司是国内第一家以代理业务为产品通过认证的企业；集团所属青岛远洋船员学院是国内第一家通过认证的学校；（集团）总公司是国内第一家以决策方案作为产品通过认证的管理公司。 1999年1月23日人民日报海外版题为“远洋”在奔流-
11、运输集团实录中写道：集团正在自我加压努力增强自身素质和实力，向国际先进行列看齐，通过取得ISO9000认证证书，争取到与强者并肩合作的资格。通过ISO9000认证最终规范管理、开拓市场、赢得声誉，使管理与企业发展同步。 （集团）总公司获得质量体系认证证书后，认真、扎实地保持体系有效运行。在1999年中国合格评定中心组织的“质量体系认证企业认证有效性”经验交流活动中，脱颖而出，被评审选定入围。 1999年举行的首届中国货运业大奖公众投票活动，在最佳船公司评选中，中远集团在8个奖项中夺取5项大奖。分别是：提供服务、美东美西、澳新航线、日韩航线、香港航线5项。在最佳货代公司评选中，集团所属的中国代理总公司获得5个奖项中的4项：物流服务、出口服务、进口服务、资讯服务。 由劳氏日报澳大利亚新闻社主办的1999年度“澳洲航运奖”经全澳顾客投票评选，中远澳洲至东亚航线荣获“船舶准班优胜奖”。 2000年10月30日，商业创意指南(Business Initiative
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