1、东东莞莞市市博博一一家家具具有有限限公公司司 供供应应商商现现场场审审核核表表 厂厂商商名名称称： 备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。 A A部部分分：物物料料管管理理 A1 原料/成品仓库差一般良优自评得分 客户评分 A1.1 区域隔离0123 A1.2 物料识別0123 A1.3 物料的保护0123 A1.4 储存环境的监测及控制0123 A1.5 物料批数记录0123 A1.6 物料处理和储存控制0123 A1.7 物料的可追溯性0123 A2 生产线/检查区域差一般良优自评得分 客户评分 A2.1 半成品(WIP)状态的
2、识別0123 A2.2 部件的标识0123 A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示0123 A2.4 工位內之物料处理0123 A部分权重为15%。实得分： B B部部分分: : 品品质质管管理理和和控控制制 B1 来料检验(IQC)差一般良优自评得分 客户评分 B1.1 检验范圍0123 B1.2 检查指引0123 B1.3 检验记录0123 B1.4 检验/测试设备0123 B1.5 检验环境0123 B1.6 部件状态识別0123 B1.7 有效期检验要求(主要化学物品如:胶水,油墨、开油水等)0123 B1.8 对供应商的控制0123 B1.9 拒收的处理0123 B2制程的检验和监督差
3、一般良优自评得分 客户评分 B2.1 检验指引0123 B2.2 检验记录0123 B2.3 改善行动要求(CAR)系統以达至不断改善目的0123 B2.4 大量生产前之样品批核0123 B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查0123 B2.6 检验环境0123 B3 最终检验(FQC)差一般良优自评得分 客户评分 B3.1 检验指引0123 B3.2 检验記录0123 B3.3 检验/测试设备0123 B3.4 检验环境0123 B3.5 成品状況标识0123 B3.6 改善行动要求(CAR)系統0123 B3.7 拒收批之处理0123 B3.8 产品的可靠性测试0123 B部分权重为25
4、%。实得分： 东东莞莞市市博博一一家家具具有有限限公公司司 供供应应商商现现场场审审核核表表 C C部部分分: : 生生产产管管理理和和控控制制 差一般良优自评得分 客户评分 C1 工作岗位作业指引文件(指导书)0123 C2 作业指导书之修改0123 C3 机器/治具的预防保养维修0123 C4 工作岗位要保留批核样品0123 C5 作业员，QC/IPQC对工具及测量仪器之使用0123 C6 生产流程效率0123 C7 制程/生产线上的缺陷部品处理0123 C8 物料标识0123 C9 车间整洁状況0123 C10 作业员对物料处理的态度(意识)0123 C11 维修工序的有效性0123 C
5、12 生产人员和品管人员的区別0123 C部分权重为30%.实得分： D D部部分分: 设设计计接接收收,检检讨讨及及发发出出 差一般良优自评得分 客户评分 D1 设计版本的更新,监察及追踪0123 D2 客戶设计文件的保存0123 D部分权重为5%.实得分： E E部部分分: : 测测量量仪仪器器/ /设设备备之之校校正正 差一般良优自评得分 客户评分 E1 责任和人员资格0123 E2 校正计划0123 E3 校正指引0123 E4 校正記录及文件维繫0123 E5 实验室环境的监测及控制0123 E6 设备状态的标识0123 E部分权重为10%.实得分： F F部部分分: : 培培 训训
6、 差一般良优自评得分 客户评分 F1 培训职责与成效0123 F2 培训计划0123 F3 培训記录0123 F4 培训文件的保存0123 F5 受培训者资格考核0123 F部分权重为10%.实得分： G G部部分分: : 环环境境保保护护 差一般良优自评得分 客户评分 G1 员工有无环境保护的意识0123 G2 垃圾的有效分类0123 G3 废水的有效处理0123 G4 废气的有效处理0123 G5 废渣的有效处理0123 G6 ROHS要求的实现0123 G部分权重为5%实得分： 东东莞莞市市博博一一家家具具有有限限公公司司 供供应应商商现现场场审审核核表表 评估项目权重 单项满分客户评分
7、单项最后得分 A 物料管理15%33 B 品质管理和控制25%69 C 生产管理和控制30%36 D 设计接收,检讨及发出5%6 E 测量仪器/设备之校正10%18 F 培 训10%15 G 环境保护5%18 审核总分：审核等级： 分数计算(方法) : A部分得分 = ( A部分所得总分 / 适用條文之数目 / 3) x A部份最高得份 评估总得分:= (A部分得分 + B部分得分 + C部分得分 + D部分得分 + E部分得分 + F部分得分+ G部分得分) 备注： 1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为100%。 2. 单项满分=适用条文之数目*3 3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100 4.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部分 单项最后得分+G部分单项最后得分 审核问题： 综合评述： 厂商评估人员签属/日期： 博一评估人员签属/日期：
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