1、求？ 有无文件的批准记录？ 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 4.2.4记录控制 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证 据。记录应保持清晰,易于识别和检索.应编制形成文件的程序，以规定记 录的标识，储存，保护，检索，保存期限和处置所需的控制。 理解提示点 是否制定了关于记录控制的形成文件的程序？ 该程序的内容是否覆盖了标准对记录控制的要求？实施如何？ 记录的种类、范围及内容是否符合要求？ 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-200
2、8 等同采用ISO 9001：2008标准 5.4.1质量目标（审核要点） 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目 标包括满足产品要求所需的内容（见7.1a），质量目标应是可测量的，并 与质量方针保持一致。 分拣到户率 入库扫码率 数据上报正确率 零安全事故 一般性故障在多少时间内解决 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 送货到户率 客户满意度等等 物流中心2010年目标任务分解 符合要求的相关证据 组织需要提供在相关职能和层次上形成文件的，内容符合要求的质量 目标。 第三章
3、质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 思考提示点 组织怎样决定其质量目标的多少？与质量方针的框架关系如何体现？ 每一质量目标在多少相关的职能（部门）展开？ 每一部门的质量目标在内部是怎样落实的，到哪一层次？ 质量目标的内容在总体上是否符合要求，是否可测量？ 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 5.5.1职责、权限和沟通（审核要点） 最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 符合要求的相关证据 组织应提供有
4、关职责和权限的规定及各职能和层次间有关职责方面的 沟通情况。 思考提示点 组织内各职能部门、各层次人员的职责如何规定？权限是否适当？ 关于职责的沟通是怎样进行的？方式是什么？ 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 5.5.2 管理者代表 最高管理者应指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何， 应具有以下方面的职责和权限： 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 注：管理者代表的职
5、责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 思考提示点 管理者代表是否为组织管理层中的一员？ 职责是否得到规定？ 职责是采取怎样的方式而得到落实的？ 中国水电十四局最高管理者：周 宇（总经理） 中国水电十四局管理者代表：刘 光（副经理） 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 6.2.1人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的 人员应是能够胜
6、任的。 符合要求的相关证据 组织所提供的从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作的证据。 思考提示点 如何证明组织中从事影响产品质量工作的人员是能够用胜任的？其能 力是如何评价的？ 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 6.2.2能力、意识和培训 组织应 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力； 提供培训或采取其他措施以满足这些要求； 评价所采取措施的有效性； 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质 量目标作出贡献； 保持教育、培训、技能和经验的适当的记录。（见4.2.4） 第
7、三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 符合要求的相关证据 是否明确了各岗位人员的能力要求； 培训记录； 培训有效性的评价方法及考核记录； 学历、职称、培训及相应资格的证据； 员工意识到了自身工作的重要性的证实情况。 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 思考提示点 组织如何确定各工作岗位的能力需求？ 各工作岗位人员已满足了这些需求的证据如何？ 培训的效果和为满足岗位的能力需求所采取措施的效果如何评价？ 第三章
8、质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 7.5.1 生产和服务提供的控制（审核要点） 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包 括： 获得表述产品特性的信息； 必要时，获得作业指导书； 使用适宜的设备； 获得和使用监视和测量装置； 实施监视和测量； 放行、交付和交付后活动的实施。 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 符合要求的相关证据 产品或服务的作业指导书及规范。 设备及监视和测量装置的提供
9、及维护方面的证据。 对生产和服务提供活动的监视和测量方面的证据。 放行、交付和交付后活动的规定及相应的实施证据。 思考提示点 组织是如何策划生产和服务提供过程的？(如卷烟物流中心配送管理程序） 针对组织提供的产品，组织是如何确定受控条件的？ 组织如何确定所需的产品特性的信息及作业指导书？ 是否获得了适宜的生产和服务提供设备及监视和测量装置？ 组织如何控制产品的放行、交付和交付后的活动？ 第三章 质量管理体系标准理 解 1、ISO9001标准要求 GB/T 19001-2008 等同采用ISO 9001：2008标准 7.5.3标识和可追溯性（审核要点） 适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适
10、宜的方法识别产品。 组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标识（见 4.2.4）。 注：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方醙!醙戡駎醙!醙駞駮騀駮駮醙!醙!醙!醙!醙戱馏馟餀馯馯谀馯贀馯醙!醙馿阁灰瀰脐鄀倰灠倠5偐灐怠倀恠恀酐怰酠酠鄐恐腐脀鄀瀀灠瀀恰恀偐頊癹苮沥冟鰁醙!醙刡蠀頀袸醩!袩醩!袹醩!裉醩!裙醩!裿醩!颬醩!醩踀谀謀贀!誟醩!髉醩骮醩刡鬀鰐醩!醩醩頀醩!醩醩醩醩鴐醩!醩醩醩!倠偐偐偐偐偐偐偐偀瀀脰鄀怀恠恠恠b恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恀恠恠恠怀恠恀恀恠恠恠恀恠恠恠恠恠恀恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恀恠萀禘鎂艏聵!醩!醩褐醩鴐輀醩醩!醩鸐诫醩戡!醩醩!醩謀醩!醩!醩醩醩!醩!醩!醩!醩!醩!醩!醩鬀戡鲎醩!醩醩爡醩醩醩!醩舡鬐鰀跬醩!鷈醩鄡!鷿醩1醩!醩!醩!醩!躸醩!醩!醩!醩!醩!醩醩!醩踀醩!醩!醩1醩!怆恠恠酠怀恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恀瀀恠恠怀恠恠恠恠恠恠恠恠恠怀恠恠恠恠恐恠怀恠灠恠恠恠恰灀恠恠偠恠恠怠恠恠恠恀恠怠恀恠怠恠怰灠灠恀恀恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠恠T疐胔-襇刀
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